会区分計別議決年月日		当初予算額
会区分計別議決年月日		年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
一般会計		55,271,433
特別会計	港湾整備事業	600,197
	青果物卸売市場事業	46,698
	水産物卸売市場事業	34,153
	国民健康保険事業	17,738,491
	住宅事業	1,219,957
	介護保険事業	14,501,551
	産業廃棄物処分事業	97,256
	後期高齢者医療事業	2,052,571
	計	36,290,874
企業会計	病院事業	12,249,473
	水道事業	5,080,219
	下水道事業	6,960,276
	産業廃棄物等処分事業	161,019
	簡易水道事業	216,731
	計	24,667,718
合計		116,230,025

一般会計

（歳入）

科目	当初予算額
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 市税	13,188,100
2 地方譲与税	321,001
3 利子割交付金	10,000
4 配当割交付金	37,000
ス株式等譲渡所得割 5 交付金	17,000
6 地方消費税交付金	2,353,000
7 ゴルフ場利用税 ⁷ 交付金	35,000
A 自動車取得税 8 交付金	44,000
。国有提供施設等所在 9 市町村助成交付金	400
10 地方特例交付金	35,800
11 地方交付税	15,709,000
12 交通安全対策特別交付金	15,000
13 分担金及び負担金	281,861
14 使用料及び手数料	981,333
15 国庫支出金	11,556,579
16 道支出金	3,156,249
17 財産収入	52,872
18 寄附金	2
19 繰入金	720,387
20 繰越金	1
21 諸収入	2,790,248
22 市債	3,966,600
歳入合計	55,271,433

（歳出）

科目	当初予算額
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	267,282
2 総務費	1,192,929
3 民生費	24,619,516
4 衛生費	4,373,247
5 労働費	58,411
6 農林水産業費	103,971
7 商工費	2,450,898
8 土木費	4,132,443
9 消防費	370,280
10 教育費	3,389,569
11 公債費	5,529,123
12 諸支出金	539,587
13 職員給与費	8,214,177
14 予備費	30,000
歳出合計	55,271,433

予算総括表

[ 1 ] 予算総括表

	会計別	本年度予算額	前年度当初予算額	比較	伸び率
		千円	千円	千円	%
	一般会計	55,271,433	56,639,525	△1,368,092	△2.4
	港湾整備事業	600,197	584,675	15,522	2.7
	青果物卸売市場事業	46,698	45,682	1,016	2.2
特	水産物卸売市場事業	34,153	35,119	△966	△2.8
	国民健康保険事業	17,738,491	18,407,404	△668,913	△3.6
別	住宅事業	1,219,957	819,995	399,962	48.8
	介護保険事業	14,501,551	14,915,813	△414,262	△2.8
会	産業廃棄物処分事業	97,256	99,948	△2,692	△2.7
	後期高齢者医療事業	2,052,571	1,971,630	80,941	4.1
計	簡易水道事業	—	197,054	△197,054	皆減
	計	36,290,874	37,077,320	△786,446	△2.1
	病院事業	12,249,473	11,714,578	534,895	4.6
企	水道事業	5,080,219	4,946,178	134,041	2.7
業	下水道事業	6,960,276	6,857,629	102,647	1.5
会	産業廃棄物等処分事業	161,019	162,942	△1,923	△1.2
計	簡易水道事業	216,731	—	216,731	皆増
	計	24,667,718	23,681,327	986,391	4.2
合計		116,230,025	117,398,172	△1,168,147	△1.0

[2] 一般会計及び特別会計

科目別予算比較表

1科目別予算比較表

（1）一般会計

歳入

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1市税	13,188,100	23.9	13,202,700	23.3	△14,600	△0.1
2地方譲与税	321,001	0.6	332,001	0.6	△11,000	△3.3
3利子割交付金	10,000	0.0	20,000	0.0	△10,000	△50.0
4配当割交付金	37,000	0.1	54,000	0.1	△17,000	△31.5
5株式等譲渡所得割交付金	17,000	0.0	33,000	0.1	△16,000	△48.5
6地方消費税交付金	2,353,000	4.2	2,450,000	4.3	△97,000	△4.0
7ゴルフ場利用税交付金	35,000	0.1	36,000	0.1	△1,000	△2.8
8自動車取得税交付金	44,000	0.1	50,000	0.1	△6,000	△12.0
q 国有提供施設等所在 9市町村助成交付金	400	0.0	400	0.0	一	一
10地方特例交付金	35,800	0.1	35,000	0.1	800	2.3
11地方交付税	15,709,000	28.4	16,581,000	29.3	△872,000	△5.3
12交通安全対策特別交付金	15,000	0.0	16,000	0.0	△1,000	△6.3
13分担金及び負担金	281,861	0.5	299,604	0.5	△17,743	△5.9
14使用料及び手数料	981,333	1.8	1,010,317	1.8	△28,984	△2.9
15国庫支出金	11,556,579	20.9	11,544,974	20.4	11,605	0.1
16道支出金	3,156,249	5.7	3,189,853	5.6	△33,604	△1.1
17財産収入	52,872	0.1	55,137	0.1	△2,265	△4.1
18寄附金	2	0.0	1	0.0	1	100.0
19繰入金	720,387	1.3	287,612	0.5	432,775	150.5
20繰越金	1	0.0	1	0.0	—	—
21諸収入	2,790,248	5.0	2,803,025	4.9	△12,777	△0.5
22市債	3,966,600	7.2	4,638,900	8.2	△672,300	△14.5
歳入合計	55,271,433	100.0	56,639,525	100.0	△1,368,092	△2.4

科目別予算比較表科目別予算比較表

歳出

科目	本年	度	前年	度	比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
	267,282	0.5	267,367	0.5	△85	△0.0
1議会費	（給）70,550		（給）64,791
	計337,832	0.6	計332,158	0.6	5,674	1.7
	1,192,929	2.2	1,470,665	2.6	△277,736	△18.9
2総務費	（給）2,739,372		（給）2,977,287
	計3,932,301	7.1	計4,447,952	7.9	△515,651	△11.6
	24,619,516	44.5	24,719,128	43.6	△99,612	△0.4
3民生費	（給）1,326,340		（給）1,295,820
	計25,945,856	46.9	計26,014,948	45.9	△69,092	△0.3
	4,373,247	7.9	4,600,408	8.1	△227,161	△4.9
4衛生費	（給）634,950		（給）655,109
	計5,008,197	9.1	計5,255,517	9.3	△247,320	△4.7
	58,411	0.1	67,185	0.1	△8,774	△13.1
5労働費	（給）14,110		（給）14,398
	計72,521	0.1	計81,583	0.1	△9,062	△11.1
	103,971	0.2	103,848	0.2	123	0.1
6農林水産業費	（給）63,495		（給）64,791
	計167,466	0.3	計168,639	0.3	△1,173	△0.7
	2,450,898	4.4	2,462,426	4.3	△11,528	△0.5
7商工費	（給）218,705		（給）230,368
	計2,669,603	4.8	計2,692,794	4.7	△23,191	△0.9
	4,132,443	7.5	4,336,670	7.7	△204,227	△4.7
8土木費	（給）727,987		（給）739,816
	計4,860,430	8.8	計5,076,486	9.0	△216,056	△4.3

	370,280	0.7	721,314	1.3	△351,034	△48.7
9消防費	（給）1,693,200		（給）1,734,959
	計2,063,480	3.7	計2,456,273	4.3	△392,793	△16.0
	3,389,569	6.1	3,503,859	6.2	△114,290	△3.3
10教育費	（給）725,468		（給）776,124
	計4,115,037	7.5	計4,279,983	7.6	△164,946	△3.9
11公債費	5,529,123	10.0	5,281,237	9.3	247,886	4.7
12諸支出金	539,587	1.0	521,955	0.9	17,632	3.4
13職員給与費	8,214,177	14.8	8,553,463	15.1	△339,286	△4.0
14予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	一	一
	47,057,256		48,086,062		△1,028,806	△2.1
歳出合計	（給）8,214,177		（給）8,553,463
	計55,271,433	100.0	計56,639,525	100.0	△1,368,092	△2.4

X 1（給）欄は、13款職員給与費に一括計上した職員給与費を関係科目に組み替えたものである。

2構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。

科目別予算比較表科目別予算比較表
(2) 港湾整備事業特別会計
歳入
科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1使用料及び手数料	350,214	58.4	338,550	57.9	11,664	3.4
2財産収入	7,800	1.3	10,563	1.8	△2,763	△26.2
3繰入金	15,301	2.5	36,896	6.3	△21,595	△58.5
4諸収入	13,082	2.2	14,766	2.5	△1,684	△11.4
5市債	213,800	35.6	183,900	31.5	29,900	16.3
歳入合計	600,197	100.0	584,675	100.0	15,522	2.7

歳

出

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1港湾整備事業費	244,463	40.7	240,558	41.2	3,905	1.6
2公債費	355,634	59.3	344,017	58.8	11,617	3.4
3予備費	100	0.0	100	0.0	—	—
歳出合計	600,197	100.0	584,675	100.0	15,522	2.7
(3) 青果物卸売市場事業特別会計

歳入

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1使用料及び手数料	11,515	24.6	11,515	25.2	—	—
2繰入金	21,510	46.1	20,132	44.1	1,378	6.8
3諸収入	13,673	29.3	14,035	30.7	△362	△2.6
歳入合計	46,698	100.0	45,682	100.0	1,016	2.2

歳

出

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1管理費	45,683	97.8	44,667	97.8	1,016	2.3
2公債費	915	2.0	915	2.0	—	—
3予備費	100	0.2	100	0.2	—	—
歳出合計	46,698	100.0	45,682	100.0	1,016	2.2

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

歳

入

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1使用料及び手数料	17,251	50.5	17,075	48.6	176	1.0
2繰入金	5,222	15.3	5,343	15.2	△121	△2.3
3諸収入	11,680	34.2	12,701	36.2	△1,021	△8.0
歳入合計	34,153	100.0	35,119	100.0	△966	△2.8

歳

出

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1管理費	33,390	97.8	34,356	97.8	△966	△2.8
2公債費	713	2.1	713	2.0	—	—
3予備費	50	0.1	50	0.2	—	—
歳出合計	34,153	100.0	35,119	100.0	△966	△2.8

	(5)	国民健康保険事業特別会計
歳入

お L R	本年	度	前年	度		/由 7 ド宓
	予算額	構成比	当初予算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
1国民健康保険料	2,239,200	12.6	2,480,400	13.5	△241,200	△9.7
2国庫支出金	3,693,042	20.8	4,073,241	22.1	△380,199	△9.3
3療養給付費等交付金	309,137	1.7	519,941	2.8	△210,804	△40.5
4前期高齢者交付金	5,446,628	30.7	5,166,275	28.1	280,353	5.4
5道支出金	664,947	3.8	620,736	3.4	44,211	7.1
6共同事業交付金	4,102,500	23.1	4,219,599	22.9	△117,099	△2.8
7財産収入	69	0.0	一	一	69	皆増
8繰入金	1,272,897	7.2	1,317,095	7.2	△44,198	△3.4
9諸収入	10,071	0.1	10,117	0.0	△46	△0.5
歳入合計	17,738,491	100.0	18,407,404	100.0	△668,913	△3.6

歳

出

科目	本年	度	前年	度	比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1総務費	379,596	2.1	351,502	1.9	28,094	8.0
2保険給付費	11,361,820	64.1	12,024,961	65.3	△663,141	△5.5
3後期高齢者支援金等	1,488,411	8.4	1,510,213	8.2	△21,802	△1.4
4前期高齢者納付金等	5,486	0.0	711	0.0	4,775	671.6
5老人保健拠出金	38	0.0	59	0.0	△21	△35.6
6介護納付金	555,850	3.1	537,475	2.9	18,375	3.4
7共同事業拠出金	3,938,721	22.2	3,973,983	21.6	△35,262	△0.9
8基金積立金	69	0.0	一	一	69	皆増
9諸支出金	7,500	0.1	7,500	0.1	一	一
10予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	—	—
歳出合計	17,738,491	100.0	18,407,404	100.0	△668,913	△3.6

歳

出

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1住宅事業費	919,885	75.4	493,602	60.2	426,283	86.4
2公債費	299,972	24.6	326,293	39.8	△26,321	△8.1
3予備費	100	0.0	100	0.0	—	—
歳出合計	1,219,957	100.0	819,995	100.0	399,962	48.8

	⑺	介護保険事業特別会計
歳入

お L R	本年	度	前年	度		/由 7 ド宓
	予算額	構成比	当初予算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
1保険料	2,793,587	19.3	2,771,544	18.6	22,043	0.8
2国庫支出金	3,639,802	25.1	3,778,769	25.3	△138,967	△3.7
3支払基金交付金	3,897,197	26.9	4,011,700	26.9	△114,503	△2.9
4道支出金	2,030,298	14.0	2,129,083	14.3	△98,785	△4.6
5財産収入	215	0.0	345	0.0	△130	△37.7
6繰入金	2,140,252	14.7	2,224,172	14.9	△83,920	△3.8
7諸収入	200	0.0	200	0.0	一	一
歳入合計	14,501,551	100.0	14,915,813	100.0	△414,262	△2.8

歳

出

科目	本年	度	前年	度	比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1総務費	311,177	2.2	305,739	2.1	5,438	1.8
2保険給付費	13,401,135	92.4	14,284,500	95.8	△883,365	△6.2
3地域支援事業費	748,591	5.2	289,296	1.9	459,295	158.8
4基金積立金	215	0.0	345	0.0	△130	△37.7
5公債費	33,333	0.2	33,333	0.2	一	一
6諸支出金	6,100	0.0	1,600	0.0	4,500	281.3
7予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	—	—
歳出合計	14,501,551	100.0	14,915,813	100.0	△414,262	△2.8

(8) 産業廃棄物処分事業特別会計

歳

入

エ M F=I	本年	度	前年	度		/山ハ诙
佇口	予算額	構成比	当初予算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
1使用料及び手数料	20,778	21.4	23,980	24.0	△3,202	△13.4
2繰入金	75,350	77.5	75,945	76.0	△595	△0.8
3諸収入	28	0.0	23	0.0	5	21.7
4市債	1,100	1.1	—	—	1,100	皆増
歳入合計	97,256	100.0	99,948	100.0	△2,692	△2.7

歳

出

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1産業廃棄物処分事業費	11,410	11.7	12,438	12.4	△1,028	△8.3
2公債費	85,346	87.8	87,010	87.1	△1,664	△1.9
3予備費	500	0.5	500	0.5	—	—
歳出合計	97,256	100.0	99,948	100.0	△2,692	△2.7

	(9)	後期高齢者医療事業特別会計
歳入

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1後期高齢者医療保険料	1,410,809	68.7	1,363,159	69.1	47,650	3.5
2繰入金	612,710	29.9	588,611	29.9	24,099	4.1
3諸収入	29,052	1.4	19,860	1.0	9,192	46.3
歳入合計	2,052,571	100.0	1,971,630	100.0	80,941	4.1

歳

出

科目	本年	度	前年	度	比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1総務費	86,725	4.2	73,841	3.8	12,884	17.4
2後期高齢者医療広域連合納付金	1,963,346	95.7	1,895,289	96.1	68,057	3.6
3諸支出金	2,000	0.1	2,000	0.1	—	—
4予備費	500	0.0	500	0.0	—	—
歳出合計	2,052,571	100.0	1,971,630	100.0	80,941	4.1

科目別予算比較表

歳

入

(6) 住宅事業特別会計

科目別予算比較表

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1使用料及び手数料	570,981	46.8	582,663	71.1	△11,682	△2.0
2国庫支出金	293,470	24.1	85,320	10.4	208,150	244.0
3財産収入	30	0.0	61	0.0	△31	△50.8
4繰入金	68,976	5.6	41,800	5.1	27,176	65.0
5諸収入	3,200	0.3	3,151	0.4	49	1.6
6市債	283,300	23.2	107,000	13.0	176,300	164.8
歳入合計	1,219,957	100.0	819,995	100.0	399,962	48.8

市税

2歳入歳出予算事項別明細書

(1)一般会計

市税

歳入
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1市税			13,188,100	13,202,700	△14,600
	1市民税		5,549,700	5,488,900	60,800
		1個人	4,247,100	4,237,300	9,800	1現年課税分	4,178,700	均等割課税標準52,200人
								税率3,500円
								調定額182,700千円
								収入率98.8 %
								予算計上額180,500
								所得割課税標準額68,969,486千円
								税率6.0/100
								調定額4,055,000千円
								収入率98.6 %
								予算計上額3,998,200
						2滞納繰越分	68,400
		2法人	1,302,600	1,251,600	51,000	1現年課税分	1,293,200	均等割調定額434,316千円
								収入率98.0 %
								予算計上額425,600
								1号法人2,551法人60,000円153,060千円
								2号法人29法人144,000円4,176千円
								3号法人522法人156,000円81,432千円
								4号法人68法人180,000円12,240千円
								5号法人133法人192,000円25,536千円
								6号法人20法人480,000円9,600千円
								7号法人166法人492,000円81,672千円

							8号法人6法人2,100,000円12,600千円
							9号法人15法人3,600,000円54,000千円
							法人税割課税標準額7,177,700千円
							税率12.1/100
							調定額868,500千円
							収入率99.9 %
							予算計上額867,600
					2滞納繰越分	9,400
2	固定資産税	5,420,600	5,356,800	63,800
	1固定資産税	5,372,200	5,296,700	75,500	1現年課税分	5,277,100	土地課税標準額80,944,000千円
							税率1.4/100
							調定額1,133,200千円
							収入率93.7 %
							予算計上額1,061,800
							家屋課税標準額265,617,000千円
							税率1.4/100
							調定額3,718,600千円
							収入率93.7 %
							予算計上額3,484,300
							償却資産課税標準額55,733,000千円
							税率1.4/100
							調定額780,200千円
							収入率93.7 %
							予算計上額731,000
					2滞納繰越分	95,100

市税市税
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
		2国有資産等所在市町村	48,400	60,100	△11,700	1現年課税分	48,400	課税標準額3,459,000千円
		交付金						税率1.4/100
								調定額48,400千円
								収入率100.0 %
								予算計上額48,400
	3軽自動車税		164,900	170,000	△5,100
		1軽自動車税	164,900	170,000	△5,100	1現年課税分	163,100	調定額165,840千円
								収入率98.4 %
								予算計上額163,100
								原動機付自転車2,907台2,000〜3,700円6,050千円
								軽自動車20,724台1,000〜12,900円148,990千円
								小型特殊自動車803台2,000〜5,900円4,310千円
								二輪の小型自動車1,081台6,000円6,490千円
						2滞納繰越分	1,800
	4たばこ税		994,300	1,022,400	△28,100
		1たばこ税	994,300	1,022,400	△28,100	1現年課税分	994,300	課税標準195,200千本
								税率本則分5,262円/千本
								附則分3,355円/千本・2,925円/千本
								調定額994,300千円
								収入率100.0 %
								予算計上額994,300

5入湯税		22,300	21,500	800
	1入湯税	22,300	21,500	800	1現年課税分	22,300	宿泊課税標準146,700人
							税率150円
							調定額22,000千円
							収入率100.0 %
							予算計上額22,000
							日帰課税標準3,900人
							税率100円
							調定額300千円
							収入率100.0 %
							予算計上額300
6都市計画税		1,036,300	1,020,100	16,200
	1都市計画税	1,036,300	1,020,100	16,200	1現年課税分	1,012,200	土地課税標準額97,230,000千円
							税率0.3/100
							調定額291,600千円
							収入率93.1 %
							予算計上額271,400
							家屋課税標準額265,292,000千円
							税率0.3/100
							調定額795,800千円
							収入率93.1 %
							予算計上額740,800
					2滞納繰越分	24,100
○特別土地保有税		—	123,000	△123,000

譲与税

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
2地方譲与税			321,001	332,001	△11,000
	1地方揮発油譲与税		90,000	91,000	△1,000
		1地方揮発油譲与税	90,000	91,000	△1,000	1地方揮発油譲与税	90,000
	2自動車重量譲与税		216,000	221,000	△5,000
		1自動車重量譲与税	216,000	221,000	△5,000	1自動車重量譲与税	216,000
	3地方道路譲与税		1	1	一
		1地方道路譲与税	1	1	一	1地方道路譲与税	1
	4特別とん譲与税		15,000	20,000	△5,000
		1特別とん譲与税	15,000	20,000	△5,000	1特別とん譲与税	15,000

利子割

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
3利子割交付金			10,000	20,000	△10,000
	1利子割交付金		10,000	20,000	△ 10,000
		1利子割交付金	10,000	20,000	△ 10,000	1利子割交付金	10,000

配当割

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
4配当割交付金			37,000	54,000	△17,000
	1配当割交付金		37,000	54,000	△17,000
		1配当割交付金	37,000	54,000	△17,000	1配当割交付金	37,000

株式等譲渡所得割

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
5 株式等譲渡所得割交付金			17,000	33,000	△16,000
	1株式等譲渡所得割交付金		17,000	33,000	△16,000
		1株式等譲渡所得割交付金	17,000	33,000	△16,000	1株式等譲渡所得割交付金	17,000

地方消費

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
6地方消費税交付金			2,353,000	2,450,000	△97,000
	1地方消費税交付金		2,353,000	2,450,000	△97,000
		1地方消費税交付金	2,353,000	2,450,000	△97,000	1地方消費税交付金	2,353,000

ゴルフ場

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
7ゴルフ場利用税交付金			35,000	36,000	△1,000
	1ゴルフ場利用税交付金		35,000	36,000	△1,000
		1ゴルフ場利用税交付金	35,000	36,000	△1,000	1ゴルフ場利用税交付金	35,000

自動車取得

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
8自動車取得税交付金			44,000	50,000	△6,000
	1自動車取得税交付金		44,000	50,000	△6,000
		1自動車取得税交付金	44,000	50,000	△6,000	1自動車取得税交付金	44,000

国有提供

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
9国有提供施設等所在市町村助成交付金			400	400	—
	1国有提供施設等所在市町村助成交付金		400	400	一
		1国有提供施設等所在市町村助成交付金	400	400		1国有提供施設等所在市町村助成交付金	400

地方特例

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
10地方特例交付金			35,800	35,000	800
	1地方特例交付金		35,800	35,000	800
		1地方特例交付金	35,800	35,000	800	1地方特例交付金	35,800

交付税

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
11地方交付税			15,709,000	16,581,000	△872,000
	1地方交付税		15,709,000	16,581,000	△872,000
		1地方交付税	15,709,000	16,581,000	△872,000	1地方交付税	15,709,000	普通交付税14,870,000
								特別交付税839,000

交通安全

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
12 交通安全対策特別交付金			15,000	16,000	△1,000
	1交通安全対策特別交付金		15,000	16,000	△1,000
		1交通安全対策特別交付金	15,000	16,000	△1,000	1交通安全対策特別交付金	15,000

譲与税

利子割

配当割

株式等譲渡所得割

地方消費

ゴルフ場

自動車取得

国有提供

地方特例

交付税

交通安全

分担金・負担金

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
						区分	金額
			千円	千円	千円		千円	千円
13分担金及び負担金			281,861	299,604	△17,743
	1負担金		281,861	299,604	△17,743
		1民生費負担金	281,021	298,836	△17,815	1老人福祉措置費負担金	106,877	養護老人ホーム106,577
								過年度分300
						2助産費等負担金	769	助産施設664
								母子生活支援施設105
						3日本スポーツ振興センター保護者負担金	95	市立保育所
						4保育費負担金	3,970	過年度分
						5保育料	169,275	私立保育所168,442
								過年度分833
						6児童福祉措置費負担金	35	過年度分
		2衛生費負担金	840	768	72	1養育医療費負担金	840	未熟児養育医療事業費

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
14使用料及び手数料			981,333	1,010,317	△28,984
	1使用料		621,382	627,961	△6,579
		1総務使用料	1,730	1,710	20	1庁舎使用料	691	本庁舎160
								分庁舎531
						2旧堺小学校施設用地使用料	22
						3構内駐車使用料	631
						4サービスセンター使用料	384
						5サービスセンター施設用地使用料	2
		2民生使用料	148,023	137,446	10,577	1身体障害者福祉センター使用料	36
						2総合福祉センター使用料	993	浴室使用料ほか
						3保育料	59,851	市立保育所59,523
								過年度分328
						4延長保育料	412	延長保育事業費
						5児童福祉施設用地使用料	11

				6さくら学園使用料	44,300
				7構内駐車使用料	846
				8発達支援センター使用料	33,046
				9民生施設使用料	8,528	市民会館•公会堂•市民センター129
						無線基地局等設置3
						自動販売機設置分126 銭函市民センター2,944
						体育室2,033
						集会室等893
						自動販売機設置分18
						いなきたコミュニティセンター5,455
						体育室1,987
						集会室2,983
						備付物品等449
						自動販売機設置分36
3衛生使用料	35,045	35,717	△672	1夜間急病センター使用料	18
				2火葬場使用料	23,139
				3葬斎場施設用地使用料	1

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
					4構内駐車使用料	576
					5墓地使用料	1,600	中央墓地ほか20区画600 合同墓1,000
					6墓地施設用地使用料	302
					7保健所使用料	1,850	処置料（歯科）2,500件
					8清掃施設用地等使用料	7,559
	4労働使用料	2,315	2,264	51	1事業内職業訓練センター使用料	220
	4労働使用料	2,315	2,264	51	2勤労青少年ホーム使用料	1,438	体育館1,032
							軽運動場183
							集会室等69
							更生保護サポートセンター74
							暖房料ほか80
					3勤労女性センター使用料	657	講習室15
							調理講習室129
							和室6
							暖房料477

						調理ガス使用料	30
5農林水産業使用料	17,000	16,000	1,000	1おたる自然の村使用料	17,000	農林漁業体験実習館	13,218
						宿泊	12,590
						一般（高校生以上）2,200人X 2,400円	5,280
						小•中学生4,300人X1,700円	7,310
						研修室	158
						暖房料	150
						日帰り入浴	320
						一般600人X 200円	120
						高校生・市内高齢者2,000人X 100円	200
						野営場	3,122
						入場料5,000人X 200円	1,000
						テント（貸出料）360張X 1,000円	360
						テント（持込料）600張X 500円	300
						バンガロー300棟X 3,000円	900
						バンガロー（時間）10時間X 200円	2
						寝袋（マット付）600組X 350円	210
						炊事用具2,500組X 100円	250
						幼児用寝具400組X 250円	100
						パークゴルフ場	660
						使用料	540
						一日券	360
						一般500人X 400円	200
						高校生・市内高齢者800人X 200円	160

使用料・手数料使用料・手数料
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
							回数券180
							一般10冊X 4,000円40
							高校生•市内高齢者70冊X 2,000円140
							用具（貸出）600組X 200円120
	6商工使用料	26,478	30,697	△4,219	1観光物産プラザ使用料	99	自動販売機ほか
					2中小企業機械使用料	20	普通使用料（過年度分）
					3産業会館使用料	1,159	大•小ホール併用875
							小ホール191
							暖房料93
					4温泉使用料	8,500	通常使用料32,000 m ³ X 250円8,000
							特別使用料1件500
					5駐車場使用料	11,000	銭函3丁目駐車場
					6鰊御殿使用料	5,700	個人5,532
							一般18,300人 X 300円5,490
							高校生・市内高齢者280人X 150円42
							団体147
							一般590人 X 240円141
							高校生50人X 120円6
							自動販売機ほか21

7土木使用料	318,147	331,018	△12,871	1道路占用料	78,300
7土木使用料	318,147	331,018	△12,871	2駐車場使用料	12,413	花穂駐車場6,798
						7区画 x12か月 X 9,500円798
						31区画 X 12か月 X 10,000円3,720
						19区画 X 12か月 X 10,000円2,280
						若竹駐車場3,167
						（4〜10月）32区画 X 7か月 X 7,560円1,693
						（11〜3月）39区画 X 5か月 X 7,560円1,474
						桜駐車場1,224
						6区画 X12か月X 8,500円612
						4区画X12か月X 12,750円612
						住ノ江駐車場12区画 X12か月X 8,500円1,224
				3法定外道路使用料	533
				4建設事業課庁舎使用料	18	自動販売機設置分
				5構内駐車使用料	687
				6河川使用料	4,985
				7公園使用料	2,200	一般1,150
						電柱ほか1,050

使用料・手数料使用料・手数料
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
					区分	金額
		千円	千円	千円		千円	千円
					8ダム記念館使用料	28	自動販売機設置分
					9港湾庁舎使用料	1,588	17件
					10船舶給水施設使用料	35,800	119,917 m ³
					11指定保税地域使用料	7,477
					12入港料	12,366	外航船舶1,972千トン4,246
							外航船舶以外の船舶7,000千ン8,120
					13係留施設使用料	150,000	汽船延12,259千トン143,800
							その他の船舶6,200
					14港湾施設占用料	10,700	道路等
					15水域占用料	356
					16倉庫使用料	696	プレハブ倉庫
	8消防使用料	1,072	1,042	30	1消防施設用地使用料	1
					2消防施設使用料	165	自動販売機設置ほか
					3構内駐車使用料	906

9教育使用料	71,572	72,067	△495	1校舎使用料	7,667	学校開放事業ほか
				2学校施設用地使用料	65	小学校31
						中学校34
				3構内駐車使用料	14,582
				4手宮洞窟保存館使用料	380	個人374
						一般3,690人 X 100円369
						高校生•市内高齢者100人X 50円5
						団体（一般）80人X 80円6
				5図書館使用料	36	自動販売機設置分
				6総合博物館使用料	17,719	本館入館料10,285
						個人9,895
						一般9,749
						夏期20,600人 X 400円8,240
						冬期5,030人 X 300円1,509
						高校生・市内高齢者146
						夏期610人X 200円122
						冬期160人X 150円24
						団体390
						一般354
						夏期980人X 320円313
						冬期170人X 240円41

使用料・手数料

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
						高校生・市内高齢者36
						夏期210人X 160円34
						冬期20人X 120円2
						運河館入館料3,499
						個人3,341
						一般10,900人 X 300円3,270
						高校生•市内高齢者470人X 150円71
						団体158
						一般630人 X 240円151
						高校生・市内高齢者60人X 120円7
						共通入館料2,612
						個人2,550
						一般5,030人 X 500円2,515
						高校生・市内高齢者140人X 250円35
						団体62
						一般120人 X 400円48
						高校生・市内高齢者70人X 200円14
						定期入館料985
						一般940人 X 1,000円940
						高校生・市内高齢者90人X 500円45
						レストラン使用料294
						自動販売機設置分ほか44

7文学館使用料	1,050	常設展入館料849
		個人795
		一般2,500人 X 300円750
		高校生•市内高齢者300人X 150円45
		団体54
		一般200人 X 240円48
		高校生・市内高齢者50人X 120円6
		特別展入館料201
		個人187
		一般600人 X 300円180
		高校生・市内高齢者50人X 150円7
		団体（一般）60人X 240円14
8美術館使用料	4,859	常設展観覧料447
		個人177
		一般540人 X 300円162
		高校生・市内高齢者100人X 150円15
		団体（一般）20人X 240円5
		共通券265
		個人257
		一般500人 X 500円250
		高校生・市内高齢者30人X 250円7
		団体（一般）20人X 400円8
		特別展観覧料3,212
		個人1,875
		一般880人 X 500円440
		2,110人 X 600円1,266

使用料・手数料

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
						高校生・市内高齢者160人X 250円40
						430人 X 300円129
						団体（一般）41
						30人 X 400円12
						60人 X 480円29
						共通券1,296
						個人1,237
						一般520人 X 600円312
						1,260人 X 700円882
						高校生•市内高齢者40人X 300円12
						90人 X 350円31
						団体（一般）59
						30人 X 480円14
						80人 X 560円45
						市民ギャラリー等1,200
				9重要文化財旧日本郵船㈱	2,800	個人2,716
				小樽支店使用料		普通券1,995
						一般6,600人 X 300円1,980
						高校生・市内高齢者100人X 150円15
						共通券710
						一般1,400人 X 500円700
						高校生・市内高齢者40人X 250円10
						定期券（一般）11人X1,000円11

		団体84
		普通券（一般）250人X 240円60
10生涯学習プラザ使用料	4,212	共通券（一般）60人X 400円24 ホール1,150
		学習室2,069
		和室455
		付属設備ほか538
11総合体育館使用料	14,224	個人5,680
		当日券2,990
		一般11,500人 X 200円2,300
		高校生•市内高齢者6,900人X 100円690
		回数券2,690
		一般1,050冊 X 2,000円2,100
		高校生•市内高齢者590冊X1,000円590
		団体6,650
		主競技場（アマチュアスポーツ）770回3,800
		体育室等1,600回2,850
		暖房料1,050
		備付物品等610
		自動販売機設置分234

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				12体育施設使用料	3,978	桜ケ丘球場217
						祝津ヨットハウス542
						弓道場456
						入船公園庭球場285
						小樽公園運動場543
						望洋サッカー•ラグビー場523
						平磯公園運動場ほか1,250
						自動販売機設置分162

使用料・手数料

2	手数料	359,951	382,356	△22,405
	1総務手数料	55,308	60,476	△5,168	1自動車臨時運行許可申請手数料	390	520件 X 750円
					2戸籍及び証明手数料	54,918	戸籍関係23,564
							戸籍謄抄本20,700件 X 450円9,315
							除籍謄抄本17,400件 X 750円13,050
							記載事項260件86
							附票2,530件 X 300円759
							身分証明1,180件 X 300円354
							住民票関係50,300件 X 300円15,090
							証明15,724
							印鑑29,300件 X 300円8,790
							所得ほか6,934
							公簿閲覧ほか540
	2民生手数料	624	504	120	1放課後児童クラブ禾リ用	624	児童2人以上12か月 X 6,000円72
					手数料		児童1人120か月 X 4,000円480
							児童1人（就学援助世帯）36か月X 2,000円72
	3衛生手数料	265,258	285,197	△19,939	1保健所手数料	26,133	食品衛生営業許可12,509
							飲食店1,673件11,817
							その他132件692

使用料・手数料

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
						狂犬病予防6,347
						登録料350件1,050
						死亡犬・猫焼却570件2,230
						注射済票ほか4,645件3,067
						環境衛生関係141件1,846
						医薬関係588
						病院・診療所許可検査3件66
						薬局許可15件186
						毒劇物販売登録等14件106
						医薬品販売許可23件230
						衛生検査4,843
						ふん便2,787件2,889
						食品ほか523件1,954
				2廃棄物処理業等許可手数料	171
				3使用済自動車解体業等許可手数料	295
				4ごみ処理壬物料	185,030	指定ごみ袋182,390
						燃やすごみ用4,533,000枚（10円/51〜80円/401）144,810
						燃やさないごみ用883,000枚（10円/51〜80円/401）37,580
						ごみ処理券2,640
						燃やすごみ用14,000枚（80円/枚）1,120
						燃やさないごみ用19,000枚（80円/枚）1,520

				5ごみ埋立処分手数料	13,143	事業系一般廃棄物1,781.8 t （142円/20kg）12,651
						事業系一般廃棄物（休場日開場分）51.6t （191円/20kg）492
				6し尿処理手数料	36,813	一般家庭1,837.0 kl（161円/201）14,788
						一般家庭（減免世帯分）298.0 kl（80円/201）1,192
						一般家庭以外1,703.8 kl（241円/201）20,530
						過年度分303
				7浄化槽汚泥処分手数料	3,673	一般家庭690 kl（17円/101）1,173
						一般家庭以外1,000 kl（25円/101）2,500
4労働手数料	2,640	2,808	△168	1放課後児童クラブ禾リ用	2,640	児童2人以上60か月 X 6,000円360
				手数料		児童2人以上（就学援助世帯）24か月X 3,000円72
						児童1人492か月 X 4,000円1,968
						児童1人（就学援助世帯）120か月X 2,000円240
5農林水産業手数料	98	66	32	1農業委員会手数料	98	現況証明91
						その他の証明7
6商工手数料	1,450	887	563	1計量器検査手数料	1,450	質量計1,209個
7土木手数料	9,229	8,704	525	1建築手数料	6,784	建築確認等300件5,370
						許可申請ほか6件711
						中間検査1件33
						長期優良住宅認定30件540
						仮使用認定1件130
				2図面交付手数料	220

使用料・手数料

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
					3開発手数料	425	開発許可2件59
							開発登録簿写し交付42件19
							宅地造成工事許可5件347
					4屋外広告物許可申請手数料	1,800
	8消防手数料	1,920	1,838	82	1消防手数料	1,920	危険物許可申請等98件1,327 甲種防火管理講習ほか593
	9教育手数料	23,424	21,876	1,548	1放課後児童クラブ利用	23,424	児童2人以上492か月 X 6,000円2,952
					手数料		児童2人以上（就学援助世帯）96か月X 3,000円288
							児童1人4,356か月 X 4,000円17,424
							児童1人（就学援助世帯）1,380か月X 2,000円2,760

国庫支出

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
15国庫支出金			11,556,579	11,544,974	11,605
	1国庫負担金		10,859,530	10,459,806	399,724
		1民生費負担金	10,284,964	10,242,221	42,743	1中国残留邦人等生活支援給付費負担金	6,489	歳出扶助費8,653千円X 3/4
						2生活困窮者自立相談支援事業費負担金	13,500	歳出扶助費18,000千円X 3/4
						3生活困窮者住居確保給付金支給事業費負担金	243	歳出扶助費324千円X 3/4
						4重度障害者福祉手当負担金	25,554	歳出扶助費34,072千円X 3/4
						5身体障害者福祉費負担金	239,371	補装具給付費歳出扶助費41,000千円 X1/ 2 20,500
								自立支援医療歳出扶助費437,742千円 X1/ 2 218,871 （更生医療）給付費
						6障害者自立支援給付費	1,544,329	居宅介護歳出扶助費100,040千円 X1/ 2 50,020
						負担金		行動援護歳出扶助費5,678千円 X1/ 2 2,839
								施設入所支援歳出扶助費402,006千円 X1/ 2 201,003
								短期入所歳出扶助費18,835千円 X1/ 2 9,417
								生活介護歳出扶助費1,194,265千円 X1/ 2 597,132
								療養介護歳出扶助費137,744千円 X1/ 2 68,872
								重度訪問介護歳出扶助費17,037千円 X1/ 2 8,518

国庫支出

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
						同行援護歳出扶助費11,256千円 X1/ 2 5,628
						計画相談支援歳出扶助費59,128千円 X1/ 2 29,564
						地域移行支援歳出扶助費475千円 X1/ 2 237
						地域定着支援歳出扶助費1,970千円 X1/ 2 985
						就労継続支援歳出扶助費531,654千円 X1/ 2 265,827
						自立訓練歳出扶助費42,228千円 X1/ 2 21,114
						就労移行支援歳出扶助費89,007千円 X1/ 2 44,503
						共同生活援助歳出扶助費477,196千円 X1/ 2 238,598 （グループホーム）
						高額障害歳出扶助費144千円 X1/ 2 72 福祉サービス等給付費
				7障害児施設給付費等負担金	136,404	障害児相談支援歳出扶助費20,793千円 X1/ 2 10,396
						児童発達支援歳出扶助費101,442千円 X1/ 2 50,721
						放課後等歳出扶助費147,854千円 X1/ 2 73,927 デイサービス
						保育所等歳出扶助費2,600千円 X1/ 2 1,300 訪問支援
						高額障害歳出扶助費120千円 X1/ 2 60 福祉サービス等給付費
				8点字図書館運営費負担金	6,228	基本額12,456千円X 5/10
				9国民健康保険基盤安定等負担金	151,150	保険者支援分基本額302,300千円X1/2

10低所得者保険料軽減負担金	22,014	低所得者保険料軽減分基本額44,029千円X1/2
11児童手当負担金	929,640	3歳未満221,640
		被用者221,400千円 X 37/45182,040
		非被用者59,400千円X 4/639,600
		3歳〜小学生508,800
		第1子及び第2子615,600千円X 4/6410,400
		第3子以降147,600千円X 4/698,400
		中学生279,600千円 X 4/6186,400
		特例給付19,200千円X 4/612,800
12児童扶養手当負担金	241,609	歳出扶助費724,827千円X1/3
13児童福祉費負担金	666,556	助産施設基本額8,183千円X1/24,092
		私立保育所等基本額1,288,807千円X1/2644,403
		母子生活支援施設基本額36,122千円X1/218,061
14被保護者就労支援事業費負担金	4,474	基本額5,965千円X 3/4
15生活保護費負担金	6,297,403	歳出扶助費基本額8,396,540千円X 3/4

国庫支出国庫支出

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
	2衛生費負担金	12,195	12,578	△383	1感染症予防事業費等負担金	2,108	検査機器整備事業費基本額802千円X1/2401
							命令入所措置費及び基本額30千円X1/215 医療療養給付費
							住民検診費基本額2,139千円X1/21,069
							結核•感染症情報基本額667千円X1/2333 監視事業費
							感染症等予防対策費基本額580千円X1/2290
					2結核医療費負担金	5,250	命令入所措置費（医療費）基本額7,000千円X 3/4
					3母子保健衛生費負担金	3,337	未熟児養育医療事業費基本額6,674千円X1/2
					4育成医療給付費負担金	1,500	基本額3,000千円X1/2
	3土木費負担金	5,420	6,600	△1,180	1地籍調査費負担金	5,420	基本額10,840千円X1/2
	4教育費負担金	556,951	198,407	358,544	1校舎等整備費負担金	556,951	校舎等改築事業費（山手地区統合小学校）基本額1,012,639千円 X 5.5/10

2	国庫補助金	667,627	1,055,821	△388,194
	1総務費補助金	13,723	28,453	△14,730	1個人番号カード交付事業費補助金	13,723
	2民生費補助金	121,855	351,648	△229,793	1生活困窮者自立支援事業費補助金	4,000	生活困窮者就労基本額6,000千円X 2/3 準備支援事業費
					2地域生活支援事業補助金	60,423	手話通訳者設置基本額2,445千円X1/21,222
							手話通訳者派遣費基本額1,172千円X1/2586
							「障害者週間」基本額53千円X1/226 啓発事業費
							入浴サービス基本額1,200千円X1/2600
							音声機能障害者基本額108千円X1/254 発声訓練
							障害者自立支援基本額160千円X1/280
							手話通訳者養成基本額1,000千円X1/2500
							日中一時支援基本額7,000千円X1/23,500
							移動支援基本額11,000千円X1/25,500
							相談支援基本額9,000千円X1/24,500
							要約筆記者派遣基本額81千円X1/240
							重度身体障害者基本額4,028千円X1/22,014 移動支援
							成年後見制度基本額1,900千円X1/2950 利用支援
							日常生活用具給付基本額52,967千円X1/226,483
							地域活動支援基本額9,000千円X1/24,500 センター事業費
							福祉ホーム基本額6,842千円X1/23,421 運営事業費

国庫支出

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
						福祉バス運行事業費基本額3,044千円X1/21,522
						点字図書館基本額90千円X1/245 管理運営事業費
						障害児支援体制整備基本額9,760千円X1/24,880
				3地域介護•福祉空間整備等交付金	1,370	スプリンクラー基本額211千円X10/10211 設備等整備事業
						防犯対策強化事業基本額2,319千円X1/21,159
				4特別児童扶養手当事務取扱交付金	300
				5子ども・子育て支援交付金	23,001	ファミリーサポート基本額5,960千円X1/31,986 センター事業費
						放課後児童基本額4,544千円X1/31,514 健全育成事業費
						実費徴収に係る基本額500千円X1/3166 補足給付事業費
						利用者支援事業費基本額1,664千円X1/3554
						養育支援訪問事業費基本額150千円X1/350
						子育て短期基本額252千円X1/384 支援事業費
						つどいの広場事業基本額3,723千円X1/31,241 補助金
						延長保育事業費基本額8,956千円X1/32,985 補助金
						一時預かり事業費基本額15,775千円X1/35,258 補助金
						地域子育て支援基本額27,489千円X1/39,163 センター事業費

				6子ども•子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	81	公立保育所分基本額162千円X1/2
				7婦人保護事業費補助金	665	相談員手当基本額1,281千円X1/2641
						相談員活動費基本額49千円X1/224
				8母子•父子家庭自立支援給付金支給事業費	13,275	自立支援教育基本額120千円X 3/490 訓練給付金事業
				補助金		高等職業訓練基本額17,580千円X 3/413,185 促進給付金事業
				9生活保護費補助金	18,740	嘱託報酬16,686
						福祉相談員等基本額18,173千円X 3/413,629
						自立支援員基本額6,115千円X1/23,057
						医療扶助適正化事業費基本額2,504千円X 3/41,878
						管理経費（研修旅費）基本額351千円X1/2176
3衛生費補助金	3,714	4,372	△658	1結核医療費補助金	180	医療療養給付費基本額360千円X1/2
				2感染症予防事業費等補助金	2,317	結核対策特別促進事業費基本額105千円X10/10105
						感染症対策特別促進事業費基本額52千円X1/226
						特定感染症検査等事業費1,869
						がん検診推進事業費基本額634千円X1/2317
				3子ども・子育て支援交付金	1,100	こんにちは赤ちゃん事業費基本額3,300千円X1/3

国庫支出

予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
					4合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	117	基本額352千円X1/3
	4労働費補助金	4,114	4,060	54	1子ども・子育て支援交付金	4,114	放課後児童健全育成事業費基本額12,344千円X1/3
	5土木費補助金	368,475	331,835	36,640	1社会資本整備総合交付金	368,475	道路法定点検事業費30,540
							ロードヒーティング更新事業費（交付金事業）72,000
							道路ストック更新事業費40,800
							橋りょう長寿命化事業費109,740
							銭函高架橋耐震化事業費24,960
							建設機械整備費（ロータリ除雪車購入）29,860
							都市公園安全•安心事業費32,000
							小樽公園再整備事業費9,000
							木造住宅耐震改修促進経費75
							住宅エコリフォーム助成事業費2,500
							臨港道路改良事業費9,000
							第2号ふ頭岸壁改良事業費8,000
	6消防費補助金	3,864	—	3,864	1緊急消防援助隊設備整備費補助金	3,864	機動力増強•近代化事業費（指揮車）
	7教育費補助金	151,882	335,453	△183,571	1学校•家庭•地域連携協力推進事業費補助金	60	基本額180千円X1/3

2幼稚園就園奨励費補助金	27,309	基本額107,801千円X1/3X76%
3建物大規模改造事業費補助金	47,346	ボイラー室改修事業費（朝里小、朝里中）16,036
		朝里小学校基本額25,962千円X1/38,654
		朝里中学校基本額22,146千円X1/37,382
		トイレ改修事業費（長橋小、高島小）31,310
		長橋小学校基本額48,480千円X1/316,160
		高島小学校基本額45,450千円X1/315,150
4理科教育等設備費補助金	505	小学校基本額500千円X1/2250
		中学校基本額510千円X1/2255
5就学援助費補助金	4,022	就学援助費2,223
		小学校基本額889千円X1/2444
		中学校基本額3,559千円X1/21,779
		特別支援教育就学奨励費1,799
		小学校基本額2,265千円X 1/2X85.37 % 967
		中学校基本額1,951千円X 1/2X85.37 % 832
6要保護児童生徒医療費補助金	48	小学校医療費96千円X1/2
7屋外教育環境整備事業費	10,130	校舎等改築事業費（山手地区統合小学校）
補助金		基本額30,390千円X1/3
8へき地児童生徒援助費等補助金	1,796	基本額3,592千円X1/2

国庫支出

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
						区分	金額
			千円	千円	千円		千円	千円
						9子ども・子育て支援交付金	46,356	放課後児童健全育成事業費基本額139,070千円X1/3
						10歴史文化基本構想策定事業費補助金	3,000
						11重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費補助金	11,310	基本額17,400千円X 6.5/10
	3国庫委託金		29,422	29,347	75
		1総務費委託金	384	325	59	1自衛官募集事務費委託金	150
						2戸籍住民基本台帳費委託金	224
						3在外選挙人名簿登録事務費委託金	10
		2民生費委託金	27,551	27,583	△32	1中国残留邦人等生活支援給付事務費委託金	320
						2基礎年金等事務費委託金	27,230

3福祉年金事務費委託金

4人X 58円

3衛生費委託金

1,487

1,439

1国民栄養調査費等委託金

664

厚生統計費

2環境保健サーベイランス調査事業費

委託金

823

道支出

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
16道支出金			千円 3,156,249	千円 3,189,853	千円 △33,604		千円	千円
	1道負担金		2,603,226	2,564,100	39,126
		1総務費負担金	5,755	4,548	1,207	1権限移譲事務交付金	5,755
		2民生費負担金	2,588,210	2,550,344	37,866	1民生委員費負担金	23,796	民生委員推薦会15,342円X 1回16 民生児童委員活動費23,780 206,680円 X 16地区3,307 59,000円 X 347人20,473
		2民生費負担金	2,588,210	2,550,344	37,866	2身体障害者福祉費負担金	119,685	補装具給付費歳出扶助費41,000千円X1/410,250
						3介護給付訓練等給付負担金	772,162	自立支援医療歳出扶助費437,742千円X1/4109,435 （更生医療）給付費居宅介護歳出扶助費100,040千円X1/425,010
								行動援護歳出扶助費5,680千円X1/41,420
								施設入所支援歳出扶助費402,006千円X1/4100,501
								短期入所歳出扶助費18,835千円X1/44,708
								生活介護歳出扶助費1,194,265千円X1/4298,566
								療養介護歳出扶助費137,744千円X1/434,436
								重度訪問介護歳出扶助費17,037千円X1/44,259
								同行援護歳出扶助費11,256千円X1/42,814
								計画相談支援歳出扶助費59,128千円X1/414,782
								地域移行支援歳出扶助費475千円X1/4118
								地域定着支援歳出扶助費1,970千円X1/4492

		就労継続支援歳出扶助費531,653千円X1/4132,913
		自立訓練歳出扶助費42,228千円X1/410,557
		就労移行支援歳出扶助費89,007千円X1/422,251
		共同生活援助歳出扶助費477,196千円X1/4119,299 （グループホーム）
		高額障害歳出扶助費144千円X1/436 福祉サービス等給付費
4障害児施設給付費等負担金	68,201	障害児相談支援歳出扶助費20,793千円X1/45,198
		児童発達支援歳出扶助費101,442千円X1/425,360
		放課後等歳出扶助費147,854千円X1/436,963 デイサービス
		保育所等歳出扶助費2,600千円X1/4650 訪問支援
		高額障害歳出扶助費120千円X1/430 福祉サービス等給付費
5国民健康保険基盤安定等	413,675	保険基盤安定分基本額450,800千円X 3/4338,100
負担金		保険者支援分基本額302,300千円X1/475,575
6低所得者保険料軽減負担金	11,007	低所得者保険料軽減分基本額44,029千円X1/4
7後期高齢者医療保険基盤安定拠出金	383,725	保険基盤安定分基本額511,634千円X 3/4
8児童手当負担金	206,580	3歳未満29,580
		被用者221,400千円 X 4/4519,680
		非被用者59,400千円X1/69,900

道支出

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
								3歳〜小学生127,200
								第1子及び第2子615,600千円X1/6102,600
								第3子以降147,600千円X1/624,600
								中学生279,600千円 X 1/646,600
								特例給付19,200千円X1/63,200
						9児童福祉費負担金	380,402	助産施設基本額8,183千円X1/42,045
								私立保育所基本額877,828千円X1/4219,457
								私立幼稚園•認定こども園149,870
								2号・3号基本額246,159千円X1/461,539
								全国統一基本額164,819千円X1/441,203
								地方単独基本額94,256千円X1/247,128
								母子生活支援施設基本額36,122千円X1/49,030
						10生活保護費負担金	208,977	歳出扶助費基本額835,909千円X1/4
		3衛生費負担金	9,261	9,208	53	1予防接種事故救済費負担金	6,843
						2母子保健衛生費負担金	1,668	未熟児養育医療事業費基本額6,674千円X1/4
						3育成医療給付費負担金	750	基本額3,000千円X1/4
	2道補助金		376,608	399,486	△22,878

1総務費補助金	2,000	2,000	—	1原子力防災対策等交付金	2,000	原子力防災関係事業費
2民生費補助金	290,953	307,433	△16,480	1地域生活支援事業補助金	30,210	手話通訳者設置基本額2,445千円X1/4611
						手話通訳者派遣費基本額1,172千円X1/4293
						「障害者週間」基本額53千円X1/413 啓発事業費
						入浴サービス基本額1,200千円X1/4300
						音声機能障害者基本額108千円X1/427 発声訓練
						障害者自立支援基本額160千円X1/440
						手話通訳者養成基本額1,000千円X1/4250
						日中一時支援基本額7,000千円X1/41,750
						移動支援基本額11,000千円X1/42,750
						相談支援基本額9,000千円X1/42,250
						要約筆記者派遣基本額81千円X1/420
						重度身体障害者基本額4,028千円X1/41,007 移動支援
						成年後見制度基本額1,900千円X1/4475 利用支援
						日常生活用具給付基本額52,967千円X1/413,241
						地域活動支援基本額9,000千円X1/42,250 センター事業費
						福祉ホーム基本額6,842千円X1/41,710 運営事業費
						福祉バス運行事業費基本額3,044千円X1/4761
						点字図書館基本額90千円X1/422 管理運営事業費
						障害児支援体制整備基本額9,760千円X1/42,440
				2自助具給付費交付金	50	基本額100千円X1/2

道支出

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				3福祉車両購入経費交付金	1,524	基本額3,048千円X1/2
				4老人福祉費補助金	1,647	高齢者見守りネット基本額29千円X 2/319 ワーク事業費
						老人クラブ運営費基本額1,944千円X 2/31,296
						老人クラブ連合会基本額499千円X 2/3332
				5介護保険低所得者利用者負担助成事業費補助金	3,623	基本額4,831千円X 3/4
				6重度心身障害者医療助成	152,533	医療扶助費278,834千円X1/2139,417
				事業費補助金 7子ども・子育て支援交付金	23,001	事務費26,232千円 X 1/213,116 ファミリーサポート基本額5,960千円X1/31,986 センター事業費
						放課後児童基本額4,544千円X1/31,514 健全育成事業
						実費徴収に係る基本額500千円X1/3166 補足給付事業費
						利用者支援事業費基本額1,664千円X1/3554
						養育支援訪問事業基本額150千円X1/350
						子育て短期基本額252千円X1/384 支援事業費
						つどいの広場事業基本額3,723千円X1/31,241 補助金
						延長保育事業費基本額8,956千円X1/32,985 補助金
						一時預かり事業費基本額15,775千円X1/35,258 補助金

						地域子育て支援基本額27,489千円X1/39,163 センター事業費
				8社会福祉事務所費補助金	424	産休等代替職員賃金基本額424千円X10/10
				9被災児保育料減免事業費補助金	498	市立保育所
				10発達支援センター事業費交付金	1,327	基本額2,654千円X1/2
				11こども医療助成事業費	50,006	医療扶助費98,539千円X1/249,269
				補助金		事務費1,474千円X1/2737
				12ひとり親家庭等医療助成	26,110	医療扶助費45,311千円X1/222,655
				事業費補助金		事務費6,911千円X1/23,455
3衛生費補助金	14,805	16,738	△1,933	1小児救急医療支援事業費補助金	6,045	基本額9,068千円X 2/3
				2薬事監視等事務費交付金	495	5,104円 X 97件
				3消費者行政活性化事業費補助金	464	管理経費（衛生試験費）
				4子ども・子育て支援交付金	1,100	こんにちは赤ちゃん事業費基本額3,300千円X1/3
				5精神障害者社会復帰施設等通所交通費交付金	500	基本額1,000千円X1/2

道支出

予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
					6健康増進事業費補助金	601	基本額904千円X 2/3
					7海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金	5,600	基本額7,000千円X 4/5
	4労働費補助金	4,114	4,060	54	1子ども・子育て支援交付金	4,114	放課後児童健全育成事業費基本額12,344千円X1/3
	5農林水産業費補助金	3,741	3,639	102	1農業委員会費交付金	1,472	農業委員会運営費
					2未来につなぐ森づくり推進事業費補助金	629
					3日本海漁業振興緊急対策事業費補助金	1,640	基本額3,280千円X1/2
	6商工費補助金	2,349	3,905	△1,556	1消費者行政活性化事業費	2,349	消費生活相談等業務委託料1,463
					補助金		消費者行政活性化事業費886
	7土木費補助金	2,944	3,597	△653	1地籍調査費補助金	2,710	基本額10,840千円X1/4
	7土木費補助金	2,944	3,597	△653	2国土利用計画費交付金	234
	8消防費補助金	1,757	16,757	△15,000	1石油貯蔵施設立地対策等交付金	1,757

	9教育費補助金	53,945	41,357	12,588	1電源立地地域対策交付金	3,392	児童用机•椅子更新事業費2,300
							生徒用机•椅子更新事業費1,092
					2子ども・子育て支援交付金	46,356	放課後児童基本額139,070千円X1/3 健全育成事業費
					3教育支援活動促進事業費	1,197	教育支援活動推進事業費1,044
					補助金		学校教育支援基本額989千円X 2/3659
							家庭教育支援基本額868千円X 4/9385
							「樽っ子学校サポート」基本額230千円X 2/3153 関係経費
					4重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費補助金	3,000
3道委託金		176,415	226,267	△49,852
	1総務費委託金	168,701	221,685	△52,984	1道税徴収費委託金	163,765	納税義務者52,134人X 3,000円156,402
							過年度還付金等7,363
					2統計調査費委託金	4,936	歳出同額
	2民生費委託金	30	30	—	1社会福祉統計調査等交付金	30	国民生活基礎調査ほか
	3衛生費委託金	2,150	1,870	280	1保健所事務費委託金	1,900	保健所事務取扱費
	3衛生費委託金	2,150	1,870	280	2保健福祉統計事務経費交付金	250	厚生統計費

道支出

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
					区分	金額
		千円	千円	千円		千円	千円
	4農林水産業費委託金	524	566	△42	1農業委員会費委託金	522	国有農地等管理事務費ほか
					2家畜伝染病予防手数料収納委託金	2
	5土木費委託金	1,256	1,268	△12	1建築管理費委託金	30	建築動態統計調査費
					2河川管理費委託金	112
					3ダム記念館管理費委託金	870
					4港湾統計調査費委託金	244
	6教育費委託金	3,754	848	2,906	1スクールソーシャルワーカー関係経費委託金	773
					2不登校児童生徒支援事業費委託金	2,981

財産収入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
17財産収入			52,872	55,137	△2,265
	1財産運用収入		50,156	52,864	△2,708
		1財産貸付収入	47,148	48,456	△1,308	1貸地料	19,818	一般貸地15,913
								道営住宅敷地3,502
								旧魚揚場403
						2貸家料	8,159	一般貸家4,392
								旧堺小学校889
								銭函サービスセンター134
								ホームヘルパー事務所277
								旧魚揚場1,606
								於古発川店舗475
								旧小樽倉庫事務所386
						3車両貸付料	156	ごみ収集車
						4産業会館収入	15,425	建物貸付料10,039
								電気料収入3,385
								水道料収入441
								暖房料収入ほか1,560
						5市街地再開発事業施設建築物貸付料	3,590	第ービルほか

財産収入

予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
	2利子及び配当金	3,008	4,408	△1,400	1利子及び配当金	3,008	利子収入2,563
							まちづくり事業資金基金161
							小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金31
							ふるさと応援基金11
							国際交流事業資金基金10
							庁舎建設資金基金23
							防災•減災対策事業資金基金3
							ボランティア活動資金基金7
							社会福祉事業資金基金375
							沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金7
							水谷スミ社会福祉事業資金基金24
							田中政雄•のぶ社会福祉事業資金基金6
							荒木社会福祉事業資金基金25
							竹田清治青少年育成資金基金13
							青少年育成資金基金7
							荒木水産振興資金基金51
							商工業振興資金基金20
							岸條太郎商工業振興資金基金6
							地域経済活性化等推進資金基金17
							朝里川温泉郷観光施設整備資金基金53
							天狗山観光施設整備資金基金2
							観光振興資金基金2
							ラブリバー資金基金2
							緑化事業資金基金1

							まちなみ整備資金基金2
							消防施設整備資金基金4
							沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金7
							奨学資金基金21
							交通災害遺児奨学資金基金17
							沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金18
							教育振興資金基金9
							社会教育振興資金基金25
							文化芸術振興基金1
							青少年科学技術賞資金基金4
							市営プール建設資金基金2
							財政調整基金1,596
							配当金445
							北海道放送㈱1,250千円X 9.6 % 120
							㈱ドーコン120千円 X 15.0 % 18
							北海道曹達㈱1,050千円X 12.0 % 126
							苫小牧広域森林組合60千円X 5.0 % 3
							㈱北洋銀行1,050千円X 17.0 % 178
2財産売払収入		2,716	2,273	443
	1不動産売払収入	2,480	1,100	1,380	1土地売払収入	2,280
	1不動産売払収入	2,480	1,100	1,380	2立木売払収入	200
	2物品売払収入	236	1,173	△937	1不用物品売払収入	236

寄附金

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
18寄附金			2	1	1
	1寄附金		2	1	1
		1寄附金	2	1	1	1総務費寄附金	2	小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金1
								ふるさと応援基金積立金1

国庫支出

道支出

財産収入

寄附金

繰入金

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
19繰入金			720,387	287,612	432,775
	1基金繰入金		720,387	287,612	432,775
		1基金繰入金	720,387	287,612	432,775	1小樽ファンが支えるふるさと	4,514	ふるさとまちづくり協働事業推進経費3,000
						まちづくり資金基金		歴史的建造物等保全対策費514
						繰入金		施設維持補修費（総合博物館）300
								収蔵車両等補修事業費700
						2防災・減災対策事業資金基金繰入金	895	防災関係経費（避難所機能強化事業費）
						3国際交流事業資金基金繰入金	1,300	姉妹都市提携委員会交付金
						4社会福祉事業資金基金	11,871	ボランティア育成事業費補助金2,313
						繰入金		福祉除雪関係事業費2,000
								障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費191
								地域生活支援事業費（入浴サービス）300
								地域生活支援事業費（成年後見制度利用支援）475
								福祉車両購入経費2,776
								在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費126
								高齢者見守りネットワーク事業費281
								老壮大学運営委員会補助金770
								点字図書館管理運営事業費2,600
								子育てトレーニング教室開催事業費39

繰入金

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				5ふるさと応援基金繰入金	9,535	トイレの洋式化等整備事業費（塩谷児童センター）745
						小樽産農産物PR事業費補助金100
						小樽港物流促進プロジェクト事業費670
						キャリア教育推進事業費300
						子ども読書活動推進事業費720
						スポーツ選手交流事業費500
						施設整備事業費（総合体育館）3,000
						手宮公園競技場整備事業費3,500
				6青少年育成資金基金繰入金	284	青少年健全育成費13
						体験交流研修費118
						地域子供会育成連絡協議会補助金153
				7地域経済活性化等推進資金基金	11,525	高校生就職スキルアップ支援事業費2,150
				繰入金		海外販路拡大支援事業費1,975
						小樽産品商品力•販売力向上事業費4,000
						地場産品導入促進事業費1,000
						外国語通訳配置支援事業費補助金1,400
						小樽港物流促進プロジェクト事業費1,000
				8荒木水産振興資金基金繰入金	1,440	水産振興活動費補助金300
						日本海漁業振興緊急対策事業費補助金140
						水産物ブランド化推進事業費1,000
				9朝里川温泉郷観光施設整備資金基金繰入金	7,700	朝里川温泉揚湯施設等整備事業費

10緑化事業資金基金繰入金	500	環境緑化推進事業費
11まちづくり事業資金基金繰入金	15,000	歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金
12奨学資金基金繰入金	2,891	奨学金
13交通災害遺児奨学資金基金繰入金	33	交通災害遺児高等学校進学学資金
14沖津寅太郎 •安子青少年スポーツ振興資金基金繰入金	602	青少年スポーツ振興事業費
15教育振興資金基金繰入金	2,250	ICT教育促進事業費
16社会教育振興資金基金繰入金	8,300	父母と教師の会連合会補助金100
		施設維持補修費（総合博物館）1,200
		資料収蔵設備更新•整備事業費7,000
17財政調整基金繰入金	641,747

繰越金

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
20繰越金			1	1	—
	1繰越金		1	1	一
		1繰越金	1	1		1前年度繰越金	1

諸収入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
21諸収入			2,790,248	2,803,025	△12,777
	1延滞金、加算金及び過料		42,000	37,000	5,000
		1延滞金	42,000	37,000	5,000	1滞納延滞金	42,000
	2預金利子		13	256	△243
		1預金利子	13	256	△243	1預金利子	13
	3貸付金元利収入		2,323,961	2,342,048	△18,087
		1貸付金元利収入	2,323,961	2,342,048	△18,087	1民生費貸付金収入	6,000	生活保護者緊急生活資金貸付金
						2労働費貸付金収入	200	勤労者貸付金
						3商工費貸付金元利収入	2,142,772	設備総合資金219,949
								（旧）設備等近代化資金11,904
								（旧）店舗等改善資金79,302
								商店街グレードアップ資金7,329
								中小企業特別資金（マルタル資金）1,550,850
								経営安定短期特別資金235,892
								㈱小樽観光振興公社貸付金15,474

諸収入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
								元金15,250
								利子年1.475 % 224
								海水浴場対策委員会貸付金22,072
								元金21,751
								利子年1.475 % 321
						4土木費貸付金元利収入	159,579	融雪施設設置資金70
								㈱アールアイ91,316
								元金90,000
								利子年1.475 % 1,316
								（旧）共同住宅建設改良資金45,016
								バリアフリー等住宅改造資金23,177
						5教育費貸付金収入	410	奨学金元金
						6衛生費貸付金収入	15,000	地域総合整備資金元金（社会福祉法人北海道済生会）
	4雑入		424,274	423,721	553
		1弁償金	2	2	—	1弁償金	2	原動機付自転車標識再交付
		2雑入	424,272	423,719	553	1社会保険料被保険者負担金収入	3,151
		2雑入	424,272	423,719	553

2市町村・国際文化アカデミ -研修受講助成金収入	60	職員研修費
3水道局共用維持費負担金	5,211	電話共用維持費1,780
収入		電子計算機共用維持費3,431
4広告料収入	5,877	広告付き地図及び案内板広告料189
		広報おたる発行経費4,455
		ホームページ広告料202
		窓口番号表示盤広告料424
		男女共同参画意識啓発費48
		総合博物館蒸気機関車広告料300
		総合体育館広告料46
		桜ケ丘球場広告料213
5病院共用維持費負担金収入	1,049	電子計算機共用維持費
6庁舎管理費負担金収入	1,044	本庁舎
7旧堺小学校利用者負担金収入	2,944
8保険金収入	3,000	自動車事故等損害賠償保険金収入
9滞納処分費負担金収入	1,881

諸収入

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				10身体障害者送迎サービス利用者負担金収入	99	重度身体障害者移動支援事業費
				11健康づくり支援事業	295	スポーツ大会開催事業費15
				負担金収入		スポーツ普及事業費50
						老壮大学運営委員会補助金230
				12老人短期入所等運営事業利用者負担金収入	50
				13福祉医療費等保険者負担金	95,531	重度心身障害者高額療養費等71,166
				収入		こども高額療養費等14,660
						ひとり親家庭等高額療養費等9,705
				14地域づくりセミナー開催支援助成金収入	300	男女共同参画意識啓発費

				15体験交流研修参加者負担金収入	42
				16生活保護費返還金収入	40,000
				17第二次救急医療負担金収入	12,563	後志管内19町村
				18健康教育支援事業	113	健康教育事業費交付金23
				負担金収入		母子保健事業費50
						栄養改善対策費40

19国保特会負担金収入	21,434	各種予防接種費
20移転補償費収入	28,500	廃棄物事業所第1事務所等解体経費17,500
		廃棄物事業所第1事務所内動産移転事業費3,000
		廃棄物事業所第2事務所解体経費8,000
21清掃施設管理負担金収入	1,658
22鉄くず等売払収入	88,271
23日本容器包装リサイクル協会再商品化合理化拠出金収入	2,642
24やんぐすくーる講座受講料	33
25生活講座受講料	455
26農地中間管理事業委託金収入	146
27観光物産プラザ利用者負担金収入	1,205
28旧小樽倉庫事務所利用者負担金収入	407

諸収入

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				29消費生活相談等負担金収入	1,083
				30ライトアップ電気料負担金収入	735	ロマネスクイルミネーション経費
				31関連公共施設等整備助成金	41,350	高速道路周辺道路整備事業費41,350
				収入		林道徳助沢連絡通線11,820
						市道塩谷丸山下通線29,530
				32住宅敷地転貸料	3,307	長橋3,488.90 m 1,629
						赤岩995.83 m 181
						最上2,535.81 m 1,497
				33ポートラジオ運営費負担金収入	2,071
				34救急救命士追加講習受講経費助成金収入	366
				35高速道路救急業務費負担金収入	5,107	札樽自動車道（東日本高速道路株式会社）
				36消防団員等公務災害補償等共済基金収入	13,757	歳出同額
				37公宅貸付料	78

38宝くじ交付金収入	16,561	語学指導等外国青年招致事業費
39外国語指導助手住宅利用料	1,780
40札幌交響楽団コンサート開催助成金収入	1,500
41余剰電力売電収入	36
42文学散歩バス利用者負担金収入	16
43企画展等開催経費助成金収入	450
44美術散歩バス利用者負担金収入	60
45はつらつ講座受講料	2,490	3,000円 X 830人
46スポ■ーッ振興支援事業	2,246	歩くスキー事業費159
負担金収入		学校開放事業費1,000
		水泳教室開催経費1,000
		市民体育大会実行委員会補助金87

諸収入

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				47市民歩こう運動バス利用者負担金収入	90
				48他会計運用金利子収入	50
				49後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金収入	5,515
				50雑入	7,663	公衆電話使用料等通信運搬費20
						情報公開関係経費負担金収入20
						行旅病人等扶助費179
						光熱水費等管理経費6,232
						港湾庁舎清掃委託負担金収入195
						港湾施設光熱水費負担金収入298
						埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入250
						不動産鑑定評価負担金収入469

市債市債

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
						区分	金額
			千円	千円	千円		千円	千円
22市債			3,966,600	4,638,900	△672,300
	1市債		3,966,600	4,638,900	△672,300
		1総務債	13,900	28,000	△14,100	1新幹線整備事業債	8,000	北海道新幹線建設費負担金
						2町内会館等建設助成事業債	5,900	町内会館等建設助成金
		2民生債	123,800	120,600	3,200	1過疎地域自立促進特別事業債	116,800	ふれあいパス事業
						2民生施設整備事業債	7,000	音響設備改修事業（市民センター）
		3衛生債	22,500	16,300	6,200	1環境衛生施設整備事業債	2,800	大気汚染監視測定機器整備事業
						2出資金債	9,800	水道事業会計繰出金
						3廃棄物処理施設整備事業債	9,900	廃棄物最終処分場拡張整備事業
		4土木債	1,049,300	1,217,700	△168,400	1過疎地域自立促進特別事業債	119,000	既存街路防犯灯LED化推進事業
						2道路新設改良事業債	587,800	市道整備事業45,000
								臨時市道整備事業360,000

市債市債
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
							ロードヒーティング更新事業（交付金事業）60,500
							交付金事業52,500
							単独事業8,000
							道路ストック更新事業28,600
							橋りよう長寿命化事業77,100
							銭函高架橋耐震化事業16,600
					3建設機械整備事業債	14,900	建設機械整備（ロータリ除雪車購入）
					4河川整備事業債	35,500	河川整備事業
					5都市計画事業債	45,100	都市公園安全•安心事業35,200
							小樽公園再整備事業9,900
					6港湾事業債	247,000	国直轄事業200,500
							北防波堤改良事業15,000
							第3号ふ頭岸壁改良事業100,000
							第3号ふ頭泊地改良事業85,500
							臨港道路改良事業19,300
							第2号ふ頭岸壁改良事業17,200
							小樽港保安施設改良事業10,000
	5消防債	104,500	440,600	△336,100	1消防施設整備事業債	102,800	機動力増強•近代化事業（放水塔付多機能消防ポンプ自動車•指揮車購入）
	5消防債	104,500	440,600	△336,100

					2消火栓整備事業債	1,700	水道事業会計繰出金
	6教育債	739,600	1,096,700	△357,100	1義務教育施設整備事業債	739,600	ボイラー室改修事業（朝里小）17,100
							トイレ改修事業（長橋小、高島小）63,600
							校舎等改築事業（山手地区統合小学校）644,300
							ボイラー室改修事業（朝里中）14,600
	7臨時財政対策債	1,913,000	1,719,000	194,000	1臨時財政対策債	1,913,000
歳入合計		55,271,433	56,639,525	△1,368,092

議	歳	会出									議会
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1	議会費		267,282	267,367						12	267,270
			（給） 70,550	64,791
			計 337,832	332,158	5,674
	1	議会費	267,282	267,367						12	267,270
			（給） 70,550	64,791
			計 337,832	332,158	5,674
		1議会費	267,282	267,367		1報酬	190,375	（職員給与費10人70,550千円）			267,270
			（給） 70,550	64,791				議員報酬188,811
			計 337,832	332,158	5,674	4共済費	52,729	議長月534,000円
						7賃金	798	副議長月482,000円
								議員月441,000円
						9旅費	5,920	期末手当（月額報酬X1.2X4.10）
						10交際費	440	嘱託報酬1,564
								費用弁償4,420
						11需用費	4,469	議会交際費440
						12役務費	851	おたる市議会だより発行経費4,531
								会議録作成委託料2,779
						13委託料	3,184	「市民と語る会」開催経費40
						14使用料及び賃借料	3,147	議場システム更新事業費 2,638
								総事業費22,606千円
						19負担金、補助及び交付金	5,369	[ 29年度2,638千円予算内訳一
								L 30〜34年度19,968千円
								政務活動費補助金4,500

全国議長会等負担金636
北海道議長会負担金88
議員共済会負担金（既年金裁定者分）52,729
管理経費4,106	雑入	12

総務総務
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
2総務費			1,192,929	1,470,665						363,083	829,846
			（給） 2,739,372	2,977,287
			計 3,932,301	4,447,952	△515,651
	1総務管理費		1,008,701	1,206,326						81,080	927,621
			（給） 2,090,312	2,278,984
			計 3,099,013	3,485,310	△386,297
		1一般管理費	347,994	351,173		1報酬	12,719	（特別職給2人31,356千円）			336,617
			（給） 2,090,312	2,278,984				（職員給与費219人2,058,956千円）
			計 2,438,306	2,630,157	△191,851	4共済費	132,438	公平委員会委員報酬55
						7賃金	34,071	特別職報酬等審議会委員報酬60
								固定資産評価審査委員会委員報酬19
						8報償費	166	文化芸術審議会委員報酬120
						9旅費	2,361	職員懲戒審査委員会委員報酬19
								行政不服審査会委員報酬37
						10交際費	750	嘱託報酬12,317
						11需用費	43,009	社会保険料125,257
								雇用保険料5,754	負担金収入	3,151
						12役務費	19,882	労災保険料1,427
						13委託料	70,467	臨時雇用者賃金34,071
								表彰費231
						14使用料及び賃借料	23,591	職員研修費3,095	雑入	60
								コンプライアンス推進費150
						15工事請負費	2,700	市交際費750

18備品購入費	301	電話交換業務委託料	11,386
		庁舎清掃等委託料	21,150
19負担金、補助及び交付金	5,539	本庁舎宿日直管理業務委託料	21,112
		衛生管理費	8,273
		電話機器賃借料	3,085
		自動車用経費	17,750
		例規システム整備事業費（債務負担分）	2,742
		地方公会計整備促進事業費	5,854
		トイレの洋式化等整備事業費（本庁舎本館）	2,700
		全国市長会負担金	573
		北海道市長会負担金	2,649
		北海道都市会計管理者会負担金	9
		北海道市公平委員会連絡協議会負担金	38
		小樽電信電話ユーザー協会負担金	12
		地方債協会負担金	100
		安全運転管理者協会負担金	60
		市職員福利厚生会交付金	2,000
		管理経費	65,139	雑入	19
				臨時運行許可手数料	390
				道負担金	5,755
				預金利子	13
				水道局共用維持費負担金収入	1,780
				広告料収入	189
				雑入	20

繰越金

諸収入

総

務

総

務

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	2情報処理費	359,800	441,487	△81,687	1報酬	3,328	嘱託報酬3,328			355,320
							電子計算機等管理費115,947	水道局	3,431
					9旅費	45	システム運用支援業務委託料23,134	共用維持費負担金収入
					11需用費	4,021	電算機等保守料47,907	病院共用維持費	1,049
							電子計算機等経費41,559	負担金収入
					12役務費	21,720	事後処理機等賃借料（債務負担分）557
					13委託料	87,876	地方公共団体情報システム機構負担金180
							北海道電子自治体共同運営協議会負担金10
					14使用料及び賃借料	238,485	管理経費2,600
							情報化推進事業費92,654
					18備品購入費	1,690	債務負担分49,416
					19負担金、補助及び交付金	2,635	平成29年度計上分22,763
							サーバー基盤ライセンス1,865
							総額12,557千円
							[29年度1,865千円予算内訳-
							L 30〜34年度10,692千円
							officeライセンス20,898
							総額140,739千円
							r 29年度20,898千円予算内訳-
							L 30〜34年度119,841千円
							機器保守等経費20,475
							行政情報システム整備事業費145,354
							財務会計、人事給与システム等21,732

総額131,799千円

r 29年度21,732千円

予算内訳-

L 30〜34年度110,067千円

基幹系業務システム

120,238

総額606,757千円

r 29年度120,238千円

予算内訳-

L 30〜33年度486,519千円

オープン用中速プリンター

782

総額11,730千円

r 29年度782千円

予算内訳-

L 30〜34年度10,948千円

OCR読取機

2,349

総額15,660千円

r 29年度2,349千円

予算内訳-

[30〜34年度13,311千円

し尿収集管理、ごみ処理手数料徴収管理システム

253

社会保障•税番号制度システム運用経費

2,517

3広報費

30,337

30,856

△519

1報酬

1,664

嘱託報酬

1,664

25,620

広報おたる発行経費

21,250

国庫委託金

9旅費

広告料収入

4,455

11需用費

16,790

視覚障害者用広報発行経費

テレビ・FM広告料

5,685

12役務費

11,430

広報おたる折り込みチラシ発行経費

698

13委託料

132

管理経費

1,001

総務総務
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					14使用料及び賃借料	304		広告料収入	202
					19負担金、補助及び交付金	2
	4財産管理費	66,317	125,375	△59,058	9 旅費	5	建物火災保険料1,097			30,784
							施設賠償保険料658
					11需用費	10,872	自動車損害等保険料3,252
					12役務費	6,427	不動産鑑定評価手数料712
							庁舎等維持管理経費47,294
					13委託料	31,070	エレベーター保守点検委託料337
					14使用料及び賃借料	317	防災設備保守点検委託料17,660
							施設改修事業費7,500
					15工事請負費	14,200	施設維持補修費14,750
							管理経費7,047
					16原材料費	163	分庁舎維持管理経費8,614
					18備品購入費	236	燃料・光熱水費4,549
							庁舎管理委託料3,636
					19負担金、補助及び交付金	3,027	管理経費429
							旧寿原邸維持管理経費770
							旧堺小学校管理経費3,450
							管理経費470
								庁舎使用料	690
								用地使用料	22
								構内駐車使用料	631

								貸地料	17,875
								貸家料	5,415
								市街地再開発事業施設建築物貸付料	3,590
								配当金	267
								不動産売払収入	2,280
								物品売払収入	236
								雑入	4,527
5企画費	35,945	116,996	△81,051	1報酬	1,422	ふるさとまちづくり協働事業推進経費	3,060	基金繰入金	3,000	24,740
						北海道新幹線推進費	8,289
				7賃金	399	北海道新幹線建設費負担金	8,000	市債	8,000
				8報償費	629	北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会負担金	217
				9旅費	1,708	北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会負担金	72
						定住自立圏構想推進経費	850
				11需用費	2,072	総合計画策定関係経費	2,800
				12役務費	1,478	総合戦略推進事業費	1,365
						行政評価関係経費	140
				13委託料	12,769	ふるさと納税関係経費	13,516
				14使用料及び賃借料	2,095	移住促進事業経費	1,000
						自治基本条例推進等事業費	200
				19負担金、補助及び交付金	13,168	新・市民プール整備調査事業費	250
						日本遺産認定関係経費	800
				25積立金	205	石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金	15
						後志総合開発期成会負担金	733
						小樽・余市間国道新設改修期成会負担金	53

総

務

総

務

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
							北海道横断自動車道黒松内・小樽間建設194 促進期成会負担金
							小樽国道協議会負担金34
							道央圏連絡道路整備促進期成会負担金49
							（財）地域活性化センター負担金70
							全国過疎地域自立促進連盟北海道支部負担金231
							北しりべし地域魅力発信協議会負担金300
							まちづくり事業資金基金積立金161	基金利子収入	161
							小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金32 基金積立金	基金利子収入	31
								寄附金	1
							ふるさと応援基金積立金12	基金利子収入	11
								寄附金	1
							管理経費1,791
	6交通安全 N•笛碧	13,800	16,647	△2,847	1報酬	9,972	嘱託報酬（交通安全女性指導員）8,408			13,800
							嘱託報酬（庶務事務）1,564
					7賃金	852	臨時雇用者賃金852
					9旅費	98	自動車用経費520
							指導員被服等購入費45
					11需用費	508	交通安全教材費140
					12役務費	12	近隣市町村合同交通安全啓発事業費50
							高齢者交通事故防止対策事業費70
					14使用料及び賃借料	483	交通安全協会補助金123
							交通安全指導員協議会補助金152
					19負担金、補助及び交付金	1,875	交通安全運動推進委員会交付金1,600

						管理経費276
7サービスセンター費	19,283	17,351	1,932	1報酬	12,827	嘱託報酬12,827			18,649
						塩谷サービスセンター施設改修事業費1,900
				9旅費	10	管理経費4,556	雑入	248
				11需用費	1,660
							使用料	384
				12役務費	219		用地使用料	2
				13委託料	450
				14使用料及び賃借料	1,662
				15工事請負費	1,807
				18備品購入費	93
				19負担金、補助及び交付金	555
8東京事務所費	10,870	7,527	3,343	1報酬	3,240	嘱託報酬（企業誘致推進員）3,840			10,870
						事務所借上料3,169
				9旅費	1,325	公宅借上料2,256
				11需用費	243	都市東京事務所長会負担金24
						管理経費1,581
				12役務費	374
				14使用料及び賃借料	5,604
				19負担金、補助及び交付金	84

総

務

総

務

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説	明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説	明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
	9恩給及び退職年金費	5,176	5,176	—	6恩給及び退職年金	5,176	遺族年金	5,176			5,176
	10 諸費	119,179	93,738	25,441	1報酬	4,484	情報公開•個人情報保護審査会委員報酬	126			106,045
							防災会議委員報酬	12
					7賃金	1,653	国民保護協議会委員報酬	18
					8報償費	1,314	嘱託報酬	1,564
							防災関係経費	28,311
					9旅費	61	避難所機能強化事業費	3,900	基金繰入金	895
					11需用費	2,493	防災情報集配信事業費	2,680
							防災訓練支援事業費	200
					12役務費	1,537	避難支援事業費	7,600
					13委託料	24,020	防災行政無線（同報系）整備事業費	12,000
							管理経費	1,931
					14使用料及び賃借料	731	原子力防災関係事業費	2,400	道補助金	2,000
							顧問弁護士経費	1,200
					16原材料費	119	訴訟関係経費	63
					18備品購入費	459	国際交流関係経費	4,380
							交流推進費	70
					19負担金、補助及び交付金	25,199	姉妹都市提携委員会交付金	4,300	基金繰入金	1,300
							国際交流事業資金基金積立金	10	基金利子収入	10
					20扶助費	40	平和事業関係経費	74
					22補償、補てん及び賠償金	6,000	国民保護関係経費	180
							市民相談経費	1,165
					23償還金、利子及び割引料	51,000	快適な環境づくり運動経費	165

25積立金	36	有害鳥獣駆除対策経費714
		パスポート交付関係経費1,824
27公課費	33
		災害見舞金40
		札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金62
		北方領土復帰期成同盟負担金50
		北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金26
		人権擁護委員協議会負担金114
		総連合町会補助金12,104
		防犯協会連合会補助金44
		緊急放送難聴地域解消対策交付金300
		町内会館等建設助成金5,960	市債	5,900
		庁舎建設資金基金積立金23	基金利子収入	23
		防災•減災対策事業資金基金積立金3	基金利子収入	3
		自動車事故等損害賠償金3,000	保険金収入	3,000
		税等過誤納金還付金54,000
		管理経費1,257	雑入	3

総

務

総

務

予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
2	徴税費	75,662	104,293						207,648	△131,986
		（給） 465,630	489,532
		計 541,292	593,825	△52,533
	1税務総務費	5,385	5,535		1報酬	5,068	（職員給与費66人465,630千円）			△200,382
		（給） 465,630	489,532				嘱託報酬5,068
		計 471,015	495,067	△24,052	9旅費	34	資産評価システム研究センター負担金90
					11需用費	180	管理経費227
					12役務費	7		道税徴収費委託金	163,765
								滞納延滞金	42,000
					19負担金、補助及び交付金	96		弁償金	2
	2賦課徴収費	70,277	98,758	△28,481	1報酬	3,385	臨時雇用者賃金5,156			68,396
							納税通知書•督促状等印刷経費11,450
					7賃金	5,156	納税通知書•督促状等発送経費17,381
					8報償費	450	パンチ業務委託料2,163
							土地評価システム業務委託料（債務負担分）7,452
					9旅費	77	家屋評価システム借上料（債務負担分）1,670
					11需用費	11,021	国税データ連携関係経費3,010
							市税収納向上対策経費11,550	雑入	1,881
					12役務費	26,478	eLTAX電子申告システム関係経費1,668
					13委託料	14,509	公金取扱等手数料1,679
							管理経費7,098
					14使用料及び賃借料	6,142

					19負担金、補助及び交付金	3,059
3戸籍住民基本		95,060	94,150							69,409	25,651
台帳費		（給） 105,825	122,383
		計 200,885	216,533	△15,648
	1戸籍住民基本	95,060	94,150		1報酬	17,948	（職員給与費15人105,825千円）				25,651
	台帳費	（給） 105,825	122,383				嘱託報酬	17,948
		計 200,885	216,533	△15,648	7賃金	183	自衛官募集事務費	90	国庫委託金	90
					9旅費	61	OA機器維持管理経費	1,409
							住居表示関係経費	39
					11需用費	3,360	住民基本台帳ネットワークシステム事業費	1,414
					12役務費	1,300	戸籍事務電算化事業費	54,524
							債務負担分	54,218
					13委託料	56,578	現年度追加分	306
					14使用料及び賃借料	934	戸籍受付システム保守委託料（債務負担分）	724
							個人番号カード交付事業費	13,723	国庫補助金	13,723
					18備品購入費	1,131	レジスター更新経費	1,131
							札幌法務局管内連合戸籍事務協議会負担金	23
					19負担金、補助及び交付金	13,565	小樽支局管内戸籍事務協議会負担金	17
							管理経費	4,018
									庁舎使用料	1
									手数料	54,918
									国庫委託金	224
									広告料収入	424
									雑入	29

総務

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		幽日チラ店
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
4	選挙費	2,967	50,961						10	2,957
		（給） 28,220	28,796
		計 31,187	79,757	△48,570
	1選挙管理	2,967	2,748		1報酬	2,124	（職員給与費4人28,220千円）			2,957
	委員会費	（給） 28,220	28,796				選挙管理委員会委員報酬2,124
		計 31,187	31,544	△357	9旅費	404	選挙啓発経費85
					11需用費	96	全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金98
							管理経費660	国庫委託金	10
					12役務費	96
					14使用料及び賃借料	136
					19負担金、補助及び交付金	111
	○参議院議員通常選挙費	—	46,715	△46,715
	○石狩後志海区漁業調整委員会委員選挙費	—	1,498	△1,498
5	統計調査費	6,592	10,918						4,936	1,656
		（給） 21,165	21,597
		計 27,757	32,515	△4,758
	1統計調査	1,656	1,649		1報酬	1,564	（職員給与費3人21,165千円）			1,656
	総務費	（給） 21,165	21,597				嘱託報酬1,564
		計 22,821	23,246	△425	9旅費	3	小樽市統計書等作成費65

					11需用費	71	管理経費27
					12役務費	18
	2基幹統計費	4,936	9,269	△4,333	1報酬	3,098	学校基本調査費48
							工業統計調査費1,188
					3職員手当等	290	商業統計調査費490
					7賃金	217	就業構造基本調査費1,655
							経済センサス調査区管理費16
					8報償費	100	経済センサス費655
					9旅費	337	住宅•土地統計調査単位区設定費834
							統計調査員確保対策事業費50
					11需用費	577		道委託金	4,936
					12役務費	152
					14使用料及び賃借料	165
6監査委員費		3,947	4,017						—	3,947
		（給） 28,220	35,995
		計 32,167	40,012	△7,845
	1監査委員費	3,947	4,017		1報酬	3,588	（職員給与費4人28,220千円）			3,947
		（給） 28,220	35,995				監査委員報酬3,588
		計 32,167	40,012	△7,845	9旅費	185	全国都市監査委員会負担金42
					11需用費	83	北海道都市監査委員会負担金43
							管理経費274
					12役務費	6
					19負担金、補助及び交付金	85

民生民生
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
3民生費			24,619,516	24,719,128						14,023,288	10,596,228
			（給） 1,326,340	1,295,820
			計 25,945,856	26,014,948	△69,092
	1社会福祉費		11,537,257	11,531,638						4,495,051	7,042,206
			（給） 190,485	201,572
			計 11,727,742	11,733,210	△5,468
		1社会福祉	143,252	122,353		1報酬	6,887	（職員給与費27人190,485千円）			89,969
		総務費	（給） 190,485	201,572				民生委員推薦会委員報酬37	道負担金	16
			計 333,737	323,925	9,812	4共済費	278	嘱託報酬4,866
						8報償費	53	民生児童委員関係経費40
								行旅病人等扶助費223	雑入	179
						9旅費	216	戦没者追悼式実施事業費526
						11需用費	520	中国残留邦人等生活支援給付費9,000	国庫負担金	6,489
						12役務費	634		国庫委託金	320
								生活困窮者自立相談支援事業費18,000	国庫負担金	13,500
						13委託料	27,054	生活困窮者住居確保給付金支給事業費324	国庫負担金	243
								生活困窮者就労準備支援事業費6,000	国庫補助金	4,000
						14使用料及び賃借料	628	特別弔慰金関係経費134
								北海道社会福祉協議会負担金162
						19負担金、補助及び交付金	97,394	北海道地域活動振興協会負担金10
								民生児童委員協議会補助金26,980	道負担金	23,780
						20扶助費	9,182	ボランティア育成事業費補助金2,320	基金利子収入	7
						25積立金	406		基金繰入金	2,313
								福祉除雪関係事業費7,000	基金繰入金	2,000

						成年後見センター関係経費	20,535
						社会福祉協議会交付金	45,850
						小樽・後志地区社会福祉協議会連絡協議会交付金	80
						社会福祉事業資金基金積立金	375	基金利子収入	375
						沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金積立金	7	基金利子収入	7
						水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金	24	基金利子収入	24
						管理経費	759
								道委託金	30
2障害者福祉費	4,081,695	3,850,003	231,692	1報酬	13,556	嘱託報酬	8,104	国庫補助金	1,222	1,089,569
								道補助金	611
				8報償費	875	手話通訳者派遣費	1,172	国庫補助金	586
				9旅費	378			道補助金	293
						障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費	197	基金利子収入	6
				11需用費	1,182			基金繰入金	191
				12役務費	7,924	「障害者週間」啓発事業費	59	国庫補助金	26
								道補助金	13
				13委託料	82,614	障害福祉サービス関係経費	4,908
				14使用料及び賃借料	1,030	認定調査経費	5,660
						障害者給付認定審査会経費	3,520
				18備品購入費	4,217	重度障害者福祉手当等経費	34,293
						福祉手当	34,072	国庫負担金	25,554
				19負担金、補助及び交付金	32,004	事務経費	221
						補装具給付費	41,000	国庫負担金	20,500
				20扶助費	3,937,874			道負担金	10,250

民生民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説

明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0 百

節

金額

区分

金額

般財源

千円

27公課費

自立支援医療（更生医療）給付費

438,459

国庫負担金

218,871

道負担金

109,435

介護給付費

1,948,868

居宅介護

100,040

国庫負担金

50,020

道負担金

25,010

行動援護

5,680

国庫負担金

2,839

道負担金

1,420

施設入所支援

402,006

国庫負担金

201,003

道負担金

100,501

短期入所

18,835

国庫負担金

9,417

道負担金

4,708

生活介護

1,194,265

国庫負担金

597,132

道負担金

298,566

療養介護

138,176

国庫負担金

68,872

道負担金

34,436

重度訪問介護

17,037

国庫負担金

8,518

道負担金

4,259

同行援護

11,256

国庫負担金

5,628

道負担金

2,814

計画相談支援

59,128

国庫負担金

29,564

道負担金

14,782

地域移行支援

475

国庫負担金

237

道負担金

118

地域定着支援

1,970

国庫負担金

985

道負担金

492

訓練等給付費	1,140,085
就労継続支援	531,654	国庫負担金	265,827
		道負担金	132,913
自立訓練	42,228	国庫負担金	21,114
		道負担金	10,557
就労移行支援	89,007	国庫負担金	44,503
		道負担金	22,251
共同生活援助（グループホーム）	477,196	国庫負担金	238,598
		道負担金	119,299
障害児給付費	272,689
障害児相談支援	20,793	国庫負担金	10,396
		道負担金	5,198
児童発達支援	101,442	国庫負担金	50,721
		道負担金	25,360
放課後等デイサービス	147,854	国庫負担金	73,927
		道負担金	36,963
保育所等訪問支援	2,600	国庫負担金	1,300
		道負担金	650
高額障害福祉サービス等給付費	264	国庫負担金	132
		道負担金	66
地域生活支援事業費	143,893
入浴サービス	1,200	国庫補助金	600
		道補助金	300
		基金繰入金	300
音声機能障害者発声訓練	108	国庫補助金	54
		道補助金	27

民	生		民生
	予算科目本年度予算額前年度予算額比較一各——目——----- 説明特---------入		一般財源
	節金額区分金額
		千円千円千円千円千円千円	千円
		障害者自立支援195国庫補助金80
		道補助金40
		手話通訳者養成1,000国庫補助金500
		道補助金250
		日中一時支援7,000国庫補助金3,500
		道補助金1,750
		移動支援11,000国庫補助金5,500
		道補助金2,750
		相談支援34,300国庫補助金4,500
		道補助金2,250
		要約筆記者派遣81国庫補助金40
		道補助金20
		重度身体障害者移動支援4,000国庫補助金2,014
		道補助金1,007
		雑入99
		成年後見制度利用支援1,900国庫補助金950
		道補助金475
		基金繰入金475
		日常生活用具給付52,967国庫補助金26,483
		道補助金13,241
		身体障害者自動車運転免許取得費補助金300
		身体障害者用自動車改造費補助金300
		地域活動支援センター事業費補助金22,700国庫補助金4,500
		道補助金2,250

						福祉ホーム運営事業費補助金	6,842	国庫補助金	3,421
								道補助金	1,710
						自助具給付費	100	道補助金	50
						障害者タクシー利用助成事業費	8,600
						身体障害者福祉センター施設関係経費	22,260	使用料	36
						管理代行業務費（債務負担分）	22,213
						管理経費	47
						障害者虐待防止センター運営事業費	800
						福祉車両購入経費（リフトカー購入）	4,300	道補助金	1,524
								基金繰入金	2,776
						障害児通所支援利用者負担額補助金	1,600
						手話通訳士等資格取得費補助金	140
						北海道障害者ボウリング大会補助金	50
						知的障害者職親会補助金	50
						管理経費	624
3老人福祉費	587,560	624,478	△36,918	7賃金	1,805	臨時雇用者賃金	846			355,419
						高齢者在宅生活支援費	938
				8報償費	261	日常生活用具給付費	12
				9旅費	7	在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費	500	基金利子収入	25
						在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費	126	基金繰入金	126
				11需用費	651	高齢者見守りネットワーク事業費	300	道補助金	19
				12役務費	888			基金繰入金	281
						高齢者生きがい対策費	163,079
				13委託料	2,257	ふれあいパス事業費	160,000	市債	116,800
				14使用料及び賃借料	250	スポーツ大会開催事業費	61	雑入	15
						スポーツ普及事業費	218	雑入	50

民生民生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					19負担金、補助及び交付金	16,924	高齢者祝賀会等開催実行委員会補助金1,800
							老壮大学運営委員会補助金1,000	基金繰入金	770
					20扶助費	564,517		雑入	230
							介護保険低所得者利用者負担助成事業費5,631	道補助金	3,623
							地域密着型サービス運営委員会経費72
							福祉有償運送運営協議会経費12
							高齢者保健福祉計画等策定事業費980
							緊急対応型ショートステイ事業費134
							老人ホーム保護費（育成院ほか11施設）407,494	負担金	106,877
							老人短期入所等運営事業費50	雑入	50
							老人クラブ運営費補助金2,160	道補助金	1,296
							老人クラブ連合会補助金4,299	道補助金	332
							軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事495 業費補助金（利子補給分）（債務負担分）
							地域介護•福祉空間整備等交付金1,370	国庫補助金	1,370
								貸家料	277
	4重度心身障害者医療助成費	376,367	387,886	△11,519	7賃金	136	医療扶助費350,000	道補助金	139,417	152,668
					9旅費	5		雑入	71,166
							医療機関等請求手数料ほか事務経費26,367	道補助金	13,116
					11需用費	374
					12役務費	25,852
					20扶助費	350,000

5総合福祉センター費	58,763	56,579	2,184	13委託料	58,716	管理代行業務費等（債務負担分）58,716	国庫負担金	6,228	46,532
							国庫補助金	1,567
				14使用料及び賃借料	47		道補助金	783
							基金繰入金	2,600
						管理経費47
							使用料	993
							雑入	60
6後期高齢者医療費	2,191,478	2,087,832	103,646	19負担金、補助及び交付金	2,191,478	療養給付費市負担分2,191,478			2,191,478
7国民健康保険	1,272,897	1,317,095	△44,198	28繰出金	1,272,897	事務費分247,715			708,072
事業会計繰出金						保険基盤安定分450,800	道負担金	338,100
						保険者支援分302,300	国庫負担金	151,150
							道負担金	75,575
						出産育児一時金分28,000
						財政安定化支援事業分244,082
8介護保険事業	2,140,252	2,190,839	△50,587	28繰出金	2,140,252	事務費分311,327			2,107,231
会計繰出金						保険料軽減分44,029	国庫負担金	22,014
							道負担金	11,007
						保険給付費分1,675,142
						地域支援事業費分109,754
9後期高齢者医療事業会計	612,710	588,611	24,099	28繰出金	612,710	事務費分101,076			228,985
繰出金						保険基盤安定分511,634	道負担金	383,725

民生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	10 水道事業会計繰出金	38,896	40,050	△1,154	19負担金、補助及び交付金	38,896	水道料金減免相当分38,896			38,896
	11 下水道事業会計繰出金	33,387	34,212	△825	19負担金、補助及び交付金	33,387	下水道使用料減免相当分33,387			33,387
	○臨時福祉給付金給付事業費	—	231,700	△231,700
2	児童福祉費	4,433,840	4,441,430						2,909,404	1,524,436
		（給） 712,555	669,507
		計 5,146,395	5,110,937	35,458
	1児童福祉	2,205,993	2,229,426		1報酬	12,145	（職員給与費24人169,320千円）			791,979
	総務費	（給） 169,320	115,184				嘱託報酬10,094	国庫補助金	300
		計 2,375,313	2,344,610	30,703	7賃金	1,051	児童手当経費1,346,274
					8報償費	140	児童手当1,342,800	国庫負担金	929,640
								道負担金	206,580
					9旅費	70	管理経費3,474
					11需用費	839	児童扶養手当経費725,454
							児童扶養手当724,827	国庫負担金	241,609
					12役務費	2,363	管理経費627
					13委託料	31,372	災害遺児手当624
							助産施設運営費負担金8,848	負担金	664
					14使用料及び賃借料	605		国庫負担金	4,092
								道負担金	2,045
					15工事請負費	1,350	心身障害児早期療育推進事業費40

19負担金、補助及び交付金	87,187	保育所地域活動事業費	90
		児童虐待防止•児童相談関係経費	77
20扶助費	2,068,871	ファミリーサポートセンター事業費	6,224	国庫補助金	1,986
				道補助金	1,986
		塩谷児童センター運営経費	18,431	手数料	624
		管理代行業務費（債務負担分）	7,430
		放課後児童クラブ運営業務費	9,599	国庫補助金	1,514
				道補助金	1,514
		トイレの洋式化等整備事業費	1,350	基金繰入金	745
		管理経費	52
		いなきた児童館管理代行業務費	7,800
		債務負担分	6,827
		現年度追加分	973
		児童館関係経費	14
		子育てトレーニング教室開催事業費	39	基金繰入金	39
		子ども•子育て支援事業計画推進事業費	670
		実費徴収に係る補足給付事業費	500	国庫補助金	166
				道補助金	166
		利用者支援事業費	1,664	国庫補助金	554
				道補助金	554
		養育支援訪問事業費	150	国庫補助金	50
				道補助金	50
		子育て短期支援事業費	316	国庫補助金	84
				道補助金	84
		保育の質向上研修事業費	200
		ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金	24

民生民生
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
							つどいの広場事業補助金3,723	国庫補助金	1,241
								道補助金	1,241
							産休明け保育対策費補助金28,320
							保育所地域活動費補助金480
							肢体不自由児療育事業費補助金50
							延長保育事業費補助金9,495	国庫補助金	2,985
								道補助金	2,985
							障害児保育対策事業費補助金19,470
							一時預かり事業費補助金16,767	国庫補助金	5,258
								道補助金	5,258
							管理経費155
	2青少年女性	10,957	11,365		1報酬	8,020	（職員給与費6人42,330千円）			9,598
	活動費	（給） 42,330	35,995				青少年問題協議会委員報酬84
		計 53,287	47,360	5,927	8報償費	1,106	嘱託報酬7,936	国庫補助金	641
					9旅費	115	青少年健全育成費1,024	基金利子収入	13
								基金繰入金	13
					11需用費	332	男女共同参画施策費803
					12役務費	421	女性相談関係経費52	国庫補助金	24
							男女共同参画意識啓発費561	広告料収入	48
					13委託料	210		雑入	300
					14使用料及び賃借料	273	男女共同参画推進経費190
							おたる「子ども会議」開催経費70
					19負担金、補助及び交付金	480	体験交流研修費200	基金繰入金	118
								雑入	42

						保護司会補助金	100
						学校生活指導協議会補助金	50
						地域子供会育成連絡協議会補助金	160基金利子収入	7
							基金繰入金	153
						B・B・S会補助金	70
						男女共同参画推進協議会交付金	100
						管理経費	360
3保育所費	168,135	165,214		1報酬	36,904	（職員給与費64人451,520千円）			88,437
	（給） 451,520	467,935				市立保育所費	155,547
	計 619,655	633,149	△13,494	7賃金	71,286	嘱託報酬	31,997
				8報償費	130	嘱託医報酬	883
						臨時雇用者賃金	64,217道補助金	424
				9旅費	718	施設維持補修費	1,100
				11需用費	50,886	日本スポーツ振興センター負担金	138負担金	95
						管理経費	57,212使用料	59,851
				12役務費	1,589		国庫補助金	81
				13委託料	4,457		道補助金	498
						地域子育て支援センター事業費	8,024国庫補助金	9,163
				14使用料及び賃借料	508	（奥沢保育所•赤岩保育所•銭函保育所）	道補助金	9,163
						延長保育事業費	4,464使用料	412
				16原材料費	38	嘱託報酬	4,024
				18備品購入費	1,321	管理経費	440
						市立保育所整備等調査経費	100
				19負担金、補助及び交付金	298		用地使用料	11

民		生									民生
	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
		4児童措置費	1,641,000	1,650,030	△9,030	19負担金、補助及び交付金	1,641,000	教育•保育給付費負担金1,641,000	負担金	173,280	453,990
								私立保育所委託費1,096,000	国庫負担金	644,403
								私立幼稚園80,500	道負担金	369,327
								認定こども園464,500
		5母子福祉費	54,167	50,786	3,381	9旅費	4	母子生活支援施設運営費負担金（相愛の里）36,348	負担金	105	13,696
						11需用費	5		国庫負担金	18,061
						12役務費	10	ひとり親と寡婦の会補助金100	道負担金	9,030
								母子•父子家庭自立支援給付金支給事業費17,700	国庫補助金	13,275
						19負担金、補助及び交付金	54,148	管理経費19
		6さくら学園費	63,899	63,010	889	12役務費	5	管理代行業務費等（債務負担分）63,847	使用料	44,300	11,901
									国庫補助金	4,880
						13委託料	63,847		道補助金	2,440
						14使用料及び賃借料	47	管理経費52
									構内駐車使用料	378
		7こども発達支	16,360	13,572		1報酬	14,146	（職員給与費7人49,385千円）			△18,013
		援センター費	（給） 49,385	50,393				嘱託報酬9,973
			計 65,745	63,965	1,780	9旅費	95	障害児相談支援事業費4,232
						11需用費	1,277	管理経費2,155
									使用料	33,046
						12役務費	250		道補助金	1,327

				14使用料及び	330
				賃借料
				18備品購入費	200
				19負担金、補助	62
				及び交付金
8こども医療	189,351	—	189,351	7賃金	305	道の施策分128,505			124,685
助成費						医療扶助費113,000	道補助金	49,269
				9旅費	10		雑入	14,460
				11需用費	607	医療機関等請求手数料ほか事務経費15,505	道補助金	737
						市単独分60,846
				12役務費	23,029	医療扶助費52,300	雑入	200
				14使用料及び賃借料	100	医療機関等請求手数料ほか事務経費8,546
				20扶助費	165,300
9ひとり親家庭等	83,978	82,895	1,083	7賃金	136	道の施策分61,777			48,163
医療助成費						医療扶助費54,700	道補助金	22,655
				11需用費	340		雑入	9,388
				12役務費	9,502	医療機関等請求手数料ほか事務経費7,077	道補助金	3,455
						市単独分22,201
				20扶助費	74,000	医療扶助費19,300	雑入	317
						医療機関等請求手数料ほか事務経費2,901
○乳幼児医療	—	175,132	△175,132
助成費

民生民生
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	3生活保護費		8,505,588	8,612,578						6,575,594	1,929,994
			（給） 373,915	374,348
			計 8,879,503	8,986,926	△107,423
		1生活保護	69,047	65,899		1報酬	31,001	（職員給与費53人373,915千円）			39,833
		総務費	（給） 373,915	374,348				嘱託報酬35,136	国庫負担金	4,381
			計 442,962	440,247	2,715	4共済費	4,135		国庫補助金	16,686
						9旅費	1,850	医療扶助適正化事業費3,558	国庫補助金	1,878
								生活保護者緊急生活資金貸付金6,000	貸付金収入	6,000
						11需用費	1,653	医療費審査支払事務手数料7,082
						12役務費	11,935	生活保護事務電算処理システム賃借料7,582 （債務負担分）
						13委託料	2,609	管理経費9,689	国庫負担金	93
						14使用料及び賃借料	9,243		国庫補助金	176
						19負担金、補助及び交付金	621
						21貸付金	6,000
		2扶助費	8,436,541	8,546,679	△110,138	20扶助費	8,436,541	生活扶助費2,513,489	国庫負担金	6,297,403	1,890,161
								住宅扶助費987,203	道負担金	208,977
								教育扶助費57,419	雑入	40,000
								医療扶助費4,615,505
								介護扶助費183,327
								出産扶助費1,000
								生業扶助費47,992

							葬祭扶助費10,131
							施設事務費17,935
							就労自立支援金2,540
4	国民年金費	5,324	5,308						27,231	△21,907
		（給） 35,275	35,995
		計 40,599	41,303	△704
	1国民年金	5,324	5,308		1報酬	5,087	（職員給与費5人35,275千円）			△21,907
	事務費	（給） 35,275	35,995				嘱託報酬5,087
		計 40,599	41,303	△704	9旅費	7	管理経費237
					11需用費 12役務費	168 62		国庫委託金	27,231
5	民生施設費	137,507（給） 14,110計 151,617	128,174 14,398 142,572	9,045					16,008	121,499
	1民生施設費	137,507	128,174		11需用費	274	（職員給与費2人14,110千円）			121,499
		（給） 14,110	14,398				市民会館•公会堂•市民センター施設関係経費104,334
		計 151,617	142,572	9,045	12役務費	54	管理代行業務費（債務負担分）96,992	使用料	129
					13委託料	130,069	管理経費342
					14使用料及び賃借料	110	音響設備改修事業費（市民センター） 7,000	市債	7,000
								構内駐車使用料	432
					15工事請負費	7,000
							銭函市民センター施設関係経費6,471
							管理代行業務費等（債務負担分）6,3 ⁹⁶	使用料	2,944
							管理経費75	雑入	12
								構内駐車使用料	36

民生

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						いなきたコミュニティセンター施設関係経費26,702
						管理代行業務費等（債務負担分）26,681	使用料	5,455
						管理経費21

衛

生

衛生

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
4衛生費			4,373,247	4,600,408						525,525	3,847,722
			（給） 634,950	655,109
			計 5,008,197	5,255,517	△247,320
	1保健衛生費		1,830,718	1,813,434						56,556	1,774,162
			（給） 56,440	57,592
			計 1,887,158	1,871,026	16,132
		1環境保全費	7,601	7,031		1報酬	84	（職員給与費5人35,275千円）			4,801
			（給） 35,275	35,995				環境審議会委員報酬84
			計 42,876	43,026	△150	9旅費	9	自然公園保全関係経費30
						11需用費	3,063	大気汚染調査費3,360
								悪臭調査費50
						12役務費	616	水質汚濁調査費40
						13委託料	530	環境問題対策経費63
								有害大気汚染物質対策事業費530
						14使用料及び賃借料	499	自動車騒音常時監視等事業費54
								大気汚染監視測定機器整備事業費 2,800	市債	2,800
						18備品購入費	2,800	管理経費590
		2救急急病対策費	211,362	216,978	△5,616	13委託料	202,293	夜間急病センター管理代行業務費（債務負担分）164,840			192,736
								在宅当番医制事業委託料4,502
						19負担金、補助及び交付金	9,069	第二次救急医療事業委託料32,951	雑入	12,563
								小児救急医療支援事業費9,069	道補助金	6,045
									使用料	18

民生

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生

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生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	3火葬場費	42,175	41,885		1報酬	8,329	（職員給与費3人21,165千円）			18,783
		（給） 21,165	21,597				嘱託報酬8,329
		計 63,340	63,482	△142	11需用費	16,016	施設維持補修費10,044
					12役務費	416	火葬炉補修費8,600
							設備等補修費1,444
					13委託料	8,592	管理経費23,802	雑入	144
					14使用料及び賃借料	73		使用料	23,139
								用地使用料	1
					15工事請負費	1,296		構内駐車使用料	108
					16原材料費	7,304
					18備品購入費	134
					27公課費	15
	4墓地費	13,340	9,909	3,431	4共済費	135	墓地内美化整備事業費13,000			11,402
							管理経費340
					7賃金	852		使用料	1,600
					11需用費	1,727		用地使用料	302
					13委託料	10,304		貸地料	36
					14使用料及び賃借料	312
					16原材料費	10

	5簡易水道事業会計繰出金	109,063	110,605	△1,542	19負担金、補助及び交付金	76,033				109,063
					24投資及び出資金	33,030
	6病院事業会計繰出金	1,388,577	1,363,912	24,665	19負担金、補助及び交付金	1,118,699				1,388,577
					24投資及び出資金	269,878
	7水道事業会計繰出金	58,600	63,114	△4,514	19負担金、補助及び交付金	8,486		市債	9,800	48,800
					24投資及び出資金	50,114
2保健所費		477,478	493,964						84,928	392,550
		（給） 430,355	439,139
		計 907,833	933,103	△25,270
	1保健所総務費	59,104	53,795		1報酬	19,232	（職員給与費61人430,355千円）			46,547
		（給） 430,355	439,139				運営協議会委員報酬107
		計 489,459	492,934	△3,475	9旅費	372	嘱託報酬19,101
					11需用費	12,316	予防接種事故賠償保険料231
							予防接種事故後遺症障害年金9,125	道負担金	6,843
					12役務費	1,207	トイレの洋式化等整備事業費（保健所庁舎）6,300
					13委託料	6,096	全国政令市衛生部局長会負担金8
							医師会負担金102
					14使用料及び賃借料	1,569	全国保健所長会負担金15
							北海道保健所長会負担金10
					15工事請負費	6,300

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生

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予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					19負担金、補助及び交付金	12,012	日本結核病学会北海道支部運営負担金5
							北海道公衆衛生協会負担金10
							北海道市町村保健活動連絡協議会負担金5
							訪問看護ステーション負担金700
							食品衛生協会補助金250
							北海道難病連補助金100
							麻薬•覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金50
							公衆浴場設備整備費補助金900
							看護師養成施設補助金480
							休日歯科医療確保対策交付金150
							健康教育事業費交付金100	雑入	23
							管理経費21,355	雑入	2,708
								手数料	588
								道補助金	495
								道委託金	1,900
	2衛生試験費	11,528	11,306	222	9旅費	165	試験検査用試薬購入費6,038			5,820
							検査機器整備事業費1,400	国庫負担金	401
					11需用費	6,334	理化学検査手数料1,085
					12役務費	1,174	理化学検査機器整備事業費220
							管理経費2,785	道補助金	464
					13委託料	2,186		手数料	4,843
					18備品購入費	1,592

3結核対策費	10,956	11,053	△97	19負担金、補助及び交付金 8報償費	77 588	命令入所措置費及び医療療養給付費7,488			4,004
						医療費7,360
				9旅費	137
						命令入所7,000	国庫負担金	5,250
				11需用費	131	医療療養給付費360	国庫補助金	180
						審査支払事務手数料ほか事務経費128	国庫負担金	15
				12役務費	349	住民検診費2,568	国庫負担金	1,069
				13委託料	2,360	結核•感染症情報監視事業費676	国庫負担金	333
						結核対策特別促進事業費105	国庫補助金	105
				19負担金、補助及び交付金	31	管理経費119
				20扶助費	7,360
4予防費	250,710	265,190	△14,480	1報酬	867	感染症の診査に関する協議会委員報酬867			227,091
						各種予防接種費245,000	雑入	21,434
				7賃金	4,617	感染症等予防対策費4,780	国庫負担金	290
				9旅費	12		国庫補助金	1,895
						管理経費63
				11需用費	86,686
				12役務費	1,900
				13委託料	154,168
				18備品購入費	580
				19負担金、補助及び交付金	1,880

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生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	5環境衛生費	14,750	14,376	374	1報酬	31	狂犬病予防対策費10,900	手数料	6,347	△5,952
							そ族こん虫駆除費2,159
					8報償費	44	食品衛生対策費365	手数料	12,509
					9旅費	135	食品店舗等審査会委員報酬31
							事務経費334
					11需用費	2,071	環境衛生施設指導対策経費176	手数料	1,846
					12役務費	655	管理経費1,150
					13委託料	11,651
					14使用料及び賃借料	138
					27公課費	25
	6保健対策費	72,311	77,320	△5,009	1報酬	790	母子保健対策費62,136			57,839
							未熟児養育医療事業費7,518	負担金	840
					8報償費	2,033		国庫負担金	3,337
					9旅費	328		道負担金	1,668
							妊婦•乳幼児健康診査費50,000
					11需用費	1,524	母子保健事業費1,318	雑入	50
					12役務費	3,126	こんにちは赤ちゃん事業費3,300	国庫補助金	1,100
								道補助金	1,100
					13委託料	49,593	精神保健対策費76
					14使用料及び賃借料	31	精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費4,000	道補助金	500

				19負担金、補助及び交付金	372	育成医療給付費	3,012	国庫負担金	1,500
								道負担金	750
				20扶助費	14,514	歯科保健事業費	410	使用料	1,850
						栄養改善対策費	560	雑入	40
						地域自殺対策緊急強化推進事業費	150
						厚生統計費	914	国庫委託金	664
								道委託金	250
						環境保健サーベイランス調査事業費	823	国庫委託金	823
						管理経費	230
7保健事業費	58,119	60,924	△2,805	8報償費	168	健康教育事業費	370	道補助金	246	57,201
						健康相談事業費	117	道補助金	78
				9旅費	89	健康診査等事業費	56,907
				11需用費	2,241	基本健康診査	407	道補助金	271
						各種がん検診	54,500
				12役務費	1,250	がん検診推進事業費	2,000	国庫補助金	317
				13委託料	54,251	訪問指導事業費	10	道補助金	6
						小樽健康づくりウォーキング推進事業費	265
				14使用料及び賃借料	84	健康増進計画事業費	328
						管理経費	122
				19負担金、補助及び交付金	36

衛生衛生
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	3清掃費		2,065,051	2,293,010						384,041	1,681,010
			（給） 148,155	158,378
			計 2,213,206	2,451,388	△238,182
		1清掃総務費	1,227,303	1,463,485		1報酬	2,088	（職員給与費21人148,155千円）			1,219,278
			（給） 148,155	158,378				嘱託報酬2,088
			計 1,375,458	1,621,863	△246,405	9旅費	41	全国都市清掃会議負担金104
						11需用費	49	公害健康被害補償予防協会負担金290
								北しりべし廃棄物処理広域連合負担金1,224,613
						14使用料及び賃借料	118	管理経費208
									使用料	7,559
						19負担金、補助及び交付金	1,225,007		手数料	466
		2ごみ処理費	347,056	327,250	19,806	1報酬	7,943	収集運搬経費220,000	車両貸付料	156	133,862
								自動車用経費5,085
						7賃金	1,665	不法投棄等対策経費6,000
						11需用費	64,802	ごみ処理手数料徴収関係経費80,000
								指定ごみ袋等作成費55,326
						12役務費	1,376	手数料徴収委託料16,195
						13委託料	248,030	指定ごみ袋等保管•搬送業務委託料7,402
								事務経費1,077
						14使用料及び賃借料	2,973	環境美化啓発事業費50
								海岸漂着物回収処理事業費7,000	道補助金	5,600
						15工事請負費	19,210	廃棄物事業所第1事務所等解体経費17,500	雑入	17,500
						19負担金、補助及び交付金	857	廃棄物事業所第1事務所内動産移転事業費3,000	雑入	3,000

				27公課費	200	ごみ箱設置費等助成金400
						管理経費8,021	雑入	1,395
							構内駐車使用料	468
							手数料	185,030
							雑入	45
3廃棄物処分場費	102,859	107,509	△4,650	1報酬	92	廃棄物最終処分場維持管理経費84,308			79,792
						施設維持補修費4,500
				8報償費	1,548	管理経費79,808
				11需用費	27,935	旧廃棄物処理場維持管理経費7,647
						施設維持補修費400
				12役務費	221	管理経費7,247	雑入	24
				13委託料	70,082	廃棄物最終処分場拡張整備事業費 9,900	市債	9,900
						桃内地域環境整備事業費補助金1,004
				14使用料及び賃借料	448		手数料	13,143
				16原材料費	1,259
				19負担金、補助及び交付金	1,274
4リサイクル推進費	185,800	187,473	△1,673	11需用費	1,611	集団資源回収事業費8,600			94,887
						ごみ減量等市民啓発事業費1,100
				12役務費	234	事業系廃棄物減量推進事業費100
				13委託料	175,462	資源物分別収集事業費176,000	雑入	90,913
				19負担金、補助及び交付金	8,493

衛

生

衛

生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	5し尿処理費	107,242	125,183	△17,941	11需用費	1,175	し尿処理手数料収納事務委託料1,564			58,400
							収集運搬委託料66,210
					12役務費	1,138	廃棄物事業所第2事務所解体経費8,000	雑入	8,000
					13委託料	77,059	トイレの洋式化等整備事業費（港湾室前）2,800
							し尿•浄化槽汚泥処理負担金16,718
					15工事請負費	10,800	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金352	国庫補助金	117
					19負担金、補助及び交付金	17,070	公衆便所維持管理経費9,662
							管理経費1,936	雑入	239
								手数料	40,486
	6産業廃棄物処分事業会計繰出金	75,350	75,945	△595	28繰出金	75,350				75,350
	7下水道事業会計繰出金	19,441	6,165	13,276	19負担金、補助及び交付金	467	汚水処理施設共同整備事業分19,441			19,441
					24投資及び出資金	18,974

労

働

労

働

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
5労働費			58,411	67,185						16,103	42,308
			（給） 14,110	14,398
			計 72,521	81,583	△9,062
	1労働諸費		58,411	67,185						16,103	42,308
			（給） 14,110	14,398
			計 72,521	81,583	△9,062
		1労政費	16,470	29,810		8報償費	20	（職員給与費2人14,110千円）			13,900
			（給） 14,110	14,398				優良技能者表彰経費27
			計 30,580	44,208	△13,628	9旅費	5	労働者地元定着事業費216
						11需用費	42	事業内職業訓練センター管理代行業務費1,325 （債務負担分）	使用料	220
						12役務費	129	高校生就職スキルアップ支援事業費4,300	基金繰入金	2,150
								全国シルバー人材センター事業協会負担金50
						13委託料	5,625	北海道シルバー人材センター連合会負担金50
						14使用料及び賃借料	73	季節労働者通年雇用促進協議会負担金500
								シルバー人材センター事業費補助金8,541
						19負担金、補助及び交付金	10,376	勤労者共済会補助金1,026
								雇用促進協会補助金95
						21貸付金	200	労働文化祭補助金114
								勤労者貸付金200	貸付金収入	200
								管理経費26

労

働

労

働

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	2勤労青少年ホーム費	10,921	11,458	△537	1報酬	5,307	運営審議会委員報酬48			9,368
							嘱託報酬5,259
					8報償費	66	やんぐすく一る開催経費66	雑入	33
					11需用費	3,348	施設維持補修費300
							管理経費5,248	雑入	82
					12役務費	105		使用料	1,438
					13委託料	1,988
					14使用料及び賃借料	107
	3勤労女性センター費	31,020	25,917	5,103	1報酬	22,432	運営委員会委員報酬60			19,040
							嘱託報酬6,837
					8報償費	504	生活講座開催経費504	雑入	455
					9旅費	21	放課後児童健全育成事業費15,785	手数料	2,640
							嘱託報酬15,535	国庫補助金	4,114
					11需用費	3,140	レクリエーション用具購入ほか運営費250	道補助金	4,114
					12役務費	102	施設維持補修費2,000
							管理経費5,834
					13委託料	2,783		使用料	657
					14使用料及び賃借料	38
					15工事請負費	2,000

農	水										農水
	サ管以日		ホH左学管交百	キH存学管交百		各目	明細	三苦冃日	特定財源又	は関係収入	以m 日子、ン百
						節	金額		区分	金額
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
6	農林水産業費		103,971	103,848						26,757	77,214
			（給） 63,495	64,791
			計 167,466	168,639	△1,173
	1	農林業費	87,020	86,814						21,568	65,452
			（給） 35,275	43,194
			計 122,295	130,008	△7,713
		1農業委員会費	7,017	6,885		1報酬	5,784	（職員給与費3人21,165千円）			4,925
			（給） 21,165	21,597				農業委員会委員報酬5,784
			計 28,182	28,482	△300	9旅費	130	農地基本台帳調査関係経費50
						11需用費	343	国有農地管理事業費356	道委託金	356
								後志地方農業委員会連合会負担金71
						12役務費	100	北後志地方農業委員会連合会負担金13
						14使用料及び賃借料	436	北海道農業会議負担金110
								農業者年金協議会負担金30
						19負担金、補助及び交付金	224	管理経費603
									手数料	98
									道補助金	1,472
									道委託金	166
		2農林業総務費	1,800	1,962		1報酬	1,664	（職員給与費2人14,110千円）			1,800
			（給） 14,110	21,597				嘱託報酬1,664
			計 15,910	23,559	△7,649	9旅費	5	北海道治山林道協会負担金24
						11需用費	23	北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金4

農

水

農

水

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					16原材料費	23	北海道造林協会負担金57
							管理経費51
					19負担金、補助及び交付金	85
	3農業振興費	3,638	3,372	266	1報酬	57	有害鳥獣駆除対策経費500			3,392
							農地整備促進事業費238
					8報償費	443	一般農道維持補修費225
					9旅費	23	北後志農業振興協議会負担金79
							北海道農業担い手育成センター負担金90
					11需用費	103	施設栽培促進事業費補助金1,500
					12役務費	20	経営改善事業費補助金760
							小樽産農産物PR事業費補助金100	基金繰入金	100
					16原材料費	225	管理経費146	雑入	146
					19負担金、補助及び交付金	2,767
	4自然の村費	70,630	70,630	—	8報償費	10	「おたる自然の村」運営事業費70,630	使用料	17,000	53,630
							管理代行業務費等（債務負担分）65,000
					11需用費	2,250	維持補修費2,500
					13委託料	67,605	管理経費3,130
					14使用料及び賃借料	615
					16原材料費	150

	5林業振興費	3,923	3,953	△30	7賃金	710	市有林維持管理経費2,900			1,695
							下刈等委託料873
					9旅費	10	管理経費2,027
					11需用費	150	未来につなぐ森づくり推進事業費補助金1,023	道補助金	629
					12役務費	475		貸地料	1,399
					13委託料	873		立木売払収入	200
					14使用料及び賃借料	653
					16原材料費	29
					19負担金、補助及び交付金	1,023
	6畜産業費	12	12	—	9旅費	6	畜産振興対策費12	道委託金	2	10
					11需用費	6
2	水産業費	16,951	17,034						5,189	11,762
		（給） 28,220	21,597
		計 45,171	38,631	6,540
	1水産業総務費	2,726	2,139		9旅費	21	（職員給与費4人28,220千円）			717
		（給） 28,220	21,597				北海道海難防止・水難救済センター負担金379
		計 30,946	23,736	7,210	11需用費	1,378	北海道水産会負担金100
					13委託料	400	日本水難救済会小樽救難所補助金160
							管理経費2,087
					14使用料及び賃借料	288		貸地料	403
					19負担金、補助及び交付金	639		貸家料	1,606

農

水

農

水

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	2水産業振興費	13,203	13,871	△668	19負担金、補助及び交付金	13,152	沿岸漁業振興対策事業費9,615			10,072
							北海道栽培漁業振興公社負担金50
					25積立金	51	日本海さけ・ます増殖事業協会負担金2,184
							北海道さけ•ます増殖事業協会負担金10
							小樽地区密漁防止対策協議会負担金41
							石狩•後志管内漁業士会負担金20
							石狩川地域産業振興協会負担金10
							とど被害防止対策事業費補助金170
							沿岸漁業振興事業費補助金4,850
							水産振興活動費補助金300	基金繰入金	300
							日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金200
							日本海漁業振興緊急対策事業費補助金1,780	道補助金	1,640
								基金繰入金	140
							水産物ブランド化推進事業費3,000	基金繰入金	1,000
							水産多面的機能発揮対策事業費負担金537
							荒木水産振興資金基金積立金51	基金利子収入	51
	3漁港管理費	1,022	1,024	△2	11需用費	959	北海道漁港漁場協会負担金63			973
							管理経費959
					19負担金、補助及び交付金	63		貸地料	49

商		ェ									商工
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説明	特定財源又は関係収入		一般財源
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
7	商工費		2,450,898	2,462,426						2,208,940	241,958
			（給） 218,705	230,368
			計 2,669,603	2,692,794	△23,191
	1	商ェ費	2,450,898	2,462,426						2,208,940	241,958
			（給） 218,705	230,368
			計 2,669,603	2,692,794	△23,191
		1商ェ総務費	3,630	2,338		9旅費	387	（職員給与費29人204,595千円）			1,705
			（給） 204,595	208,771				計量経費454	手数料	1,450
			計 208,225	211,109	△2,884	11需用費	262	全国特定市計量行政協議会負担金18
						12役務費	20	管理経費436
								於古発川店舗管理費931	貸家料	475
						13委託料	1,500	施設維持補修費70
						14使用料及び賃借料	168	管理経費861
								於古発川店舗落雪対策事業費650
						19負担金、補助及び交付金	18	管理経費1,595
						23償還金、利子及び割引料	1,275
		2商ェ業振興費	2,210,190	2,216,119	△5,929	8報償費	100	中小企業設備近代化合理化資金貸付金318,454			95,829
								設備総合資金219-929	貸付金	219.949
						9旅費	2,212		元利収入
								（旧）調備竺；斤代ル咨全11903	貸付金	11904
						11需用費	8,435		元利収入
								（旧）店舗等改善資金79,294	貸付金	79,302
						12役務費	536		元利収入

商工商工
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
				13委託料	17,035	商店街グレードアップ資金7,328	貸付金元利収入	7,329
				14使用料及び賃借料	879	中小企業経営安定健全化資金貸付金1,786,570
						中小企業特別資金（マルタル資金）1,550,702	貸付金元利収入	1,550,850
				19負担金、補助及び交付金	75,944	経営安定短期特別資金235,868	貸付金元利収入	235,892
				21貸付金	2,105,024	融資斡旋業務等委託料1,000
						海外販路拡大支援事業費3,950	基金繰入金	1,975
				25積立金	25	「小樽産品」販路拡大支援事業費4,200
						小樽産品商品力•販売力向上事業費8,500	基金繰入金	4,000
						小樽ブランド販路拡大推進事業費580
						活力ある商店街づくり推進事業費10,250
						にぎわう商店街づくり支援事業費4,800
						商店街活性化支援事業費2,000
						空き店舗対策支援事業費450
						商業起業者定住促進事業費3,000
						アンテナショップ展開事業費650
						地場産品導入促進事業費2,000	基金繰入金	1,000
						地場産業振興対策事業費1,280
						異業種交流推進事業費80
						技術開発促進事業費500	基金利子収入	18
						ものづくり市場開拓支援事業費700
						企業誘致対策事業費23,910
						企業誘致促進事業費2,000

札幌臨海小樽•石狩地域産業活性化750 協議会負担金
銭函工業協同組合補助金160
IT関連企業等誘致促進補助金20,000
関西小樽会交付金1,000
北海道職業能力開発大学校公開市民講座60 開催経費
創業支援事業費19,000
観光物産プラザ管理運営経費15,098	使用料	99
管理代行業務費（債務負担分）7,894	雑入	1,205
施設維持補修費90
管理経費7,114
旧小樽倉庫事務所管理経費408	貸家料	386
	雑入	407
北海道中小企業総合支援センター負担金195
北海道中小企業団体中央会負担金400
北海道国際ビジネスセンター負担金50
日本貿易振興機構負担金100
商店街グレードアップ資金負担金10
北海道の物産と観光展負担金700
北海道貿易物産振興会負担金60
商店街振興組合連合会補助金2,300
商工会議所補助金3,000
小規模事業指導事業費補助金2,700
物産協会補助金3,300
地域経済交流促進事業費補助金300
小樽がらす市実行委員会補助金700
岸條太郎商工業振興資金基金積立金6	基金利子収入	6

商工商工
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
							商工業振興資金基金積立金2	基金利子収入	2
							地域経済活性化等推進資金基金積立金17	基金利子収入	17
							管理経費440
								中小企業機械使用料	20
	3産業会館費	18,396	17,315	1,081	11需用費	9,558	光熱水費5,983			1,812
							管理代行業務費等（債務負担分）3,164
					12役務費	329	トイレの洋式化等整備事業費1,800
					13委託料	3,164	施設維持補修費428
							施設改修事業費1,700
					14使用料及び賃借料	5,345	共用維持負担費5,321
								使用料	1,159
								財産収入	15,425
	4消費者対策費	8,746	10,329		8報償費	70	（職員給与費2人14,110千円）			5,314
		（給） 14,110	21,597				消費生活相談等業務委託料5,365	道補助金	1,463
		計 22,856	31,926	△9,070	9旅費	464		雑入	1,083
					11需用費	240	物価調査等業務委託料2,330
							消費生活関係経費165
					12役務費	117	消費者行政活性化事業費886	道補助金	886
					13委託料	7,695
					14使用料及び賃借料	60

				18備品購入費	72
				19負担金、補助及び交付金	28
5観光費	132,436	137,955	△5,519	1報酬	1,664	嘱託報酬1,664			98,570
						観光振興費25,586
				9旅費	444	朝里川温泉給湯事業費3,262	使用料	8,500
				11需用費	8,375	朝里川温泉揚湯施設等整備事業費7,700	基金繰入金	7,700
						朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金12,509	基金利子収入	53
				12役務費	1,937	展望施設維持管理経費684
				13委託料	20,680	天狗山観光施設整備資金基金積立金2	基金利子収入	2
						観光振興資金基金積立金2	基金利子収入	2
				14使用料及び賃借料	9,825	観光施設等管理経費1,427
						観光宣伝費58,110
				18備品購入費	48	宣伝物製作等経費3,500
				19負担金、補助及び交付金	61,700	観光客誘致対策費800
						広域観光事業費370
				21貸付金	15,250	後志観光連盟負担金348
						管理経費22
				25積立金	12,513	ロマネスクイルミネーション経費1,540	雑入	735
						ふれあい観光大使運営協議会負担金100
						観光協会運営費補助金10,800
						観光マップ作成費補助金5,600
						観光誘致促進事業費補助金5,900
						朝里川温泉組合補助金900
						観光広告プロモーション事業費補助金2,000

商

ェ

商

ェ

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						外国語通訳配置支援事業費補助金2,800	基金繰入金	1,400
						公衆無線LAN通信環境整備事業費補助金1,000
						観光案内所運営費交付金9,100
						小樽国際インフォメーションセンター13,700 運営費交付金
						観光イベント経費5,200 （潮まつり実行委員会補助金）
						観光バス駐車場管理運営経費15,353
						海水浴場•観光イベント等クリーンアップ事業費2,000
						北海道観光振興機構負担金190
						日本観光振興協会負担金96
						温泉所在都市協議会負担金6
						東アジア圏等観光客誘致広域連携事業費補助金2,500
						小樽ショートフィルムセッション開催補助金1,300
						㈱小樽観光振興公社貸付金15,250	貸付金元利収入	15,474
						管理経費5,181

6海水浴場対策費	44,239	44,536	△297	8報償費	1,463	海水浴場運営経費11,487			11,167
						安全対策費6,300
				11需用費	632	環境整備費5,187
				12役務費	139	銭函3丁目駐車場管理経費9,000	使用料	11,000
						海水浴場対策委員会補助金2,000
				13委託料	10,523	海水浴場対策委員会貸付金21,752	貸付金元利収入	22,072
				14使用料及び賃借料	7,630
				16原材料費	100
				19負担金、補助及び交付金	2,000
				21貸付金	21,752
7鰊御殿費	6,529	8,359	△1,830	13委託料	5,608	管理代行業務費等（債務負担分）5,608			829
						管理経費921
				14使用料及び賃借料	921		使用料	5,700
8青果物卸売市場事業会計繰出金	21,510	20,132	1,378	28繰出金	21,510				21,510
9水産物卸売市場事業会計繰出金	5,222	5,343	△121	28繰出金	5,222				5,222

土		木									土木
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説明	特定財源又は関係収入		一般財源
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
8	土木費		4,132,443	4,336,670						1,994,560	2,137,883
			（給） 727 q只7	7RQ 只
			計 4,860,430	5,076,486	△216,056
	1	土木総務費	3,933	4,295						6,884	△2,951
			（給） 289,255	309,557
			計 293,188	313,852	△20,664
		1土木管理費	59	42		19負担金、補助	59	（職員給与費15人105,825千円）			△11
			（給） 105,825	143,980		及び交付金		北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金54
			計 105,884	144,022	△38,138			北海道災害復旧促進協会負担金5
									貸付金収入	70
		2建築管理費	3,874	4,253		1報酬	384	（職員給与費26人183,430千円）			△2,940
			（給） 183,430	165,577				建築管理事務経費62
			計 187,304	169,830	17,474	7賃金	1,653	特定行政庁関係経費1,109	建築手数料	6,784
						9旅費	263	建築審査会委員報酬31
								中高層建築物紛争調整委員会委員報酬19
						11需用費	733	ラブホテル建築規制審査会委員報酬31
						12役務費	383	建築動態統計調査費30	道委託金	30
								全国建築審査会協議会負担金48
						13委託料	60	日本建築行政会議負担金100
						14使用料及び賃借料	211	管理経費850
								空き家対策事業費2,703
						19負担金、補助及び交付金	187

2	道路橋りょう費	1,493,466	1,439,194						1,185,758	307,708
		（給） 153,307	142,100
		計 1,646,773	1,581,294	65,479
	1道路橋りょう	239,016	300,694		1報酬	3,228（職員給与費22人153,307千円）				△10,332
	総務費	（給） 153,307	142,100			道路管理費	163,124
		計 392,323	442,794	△50,471	7賃金	1,283 嘱託報酬	3,228
					9旅費	20市道測量等委託料	2,700
						道路用地借上料	1,634
					11需用費	1,562 道路用地購入費	79
					12役務費	1,840既存街路防犯灯LED化推進事業費	119,000	市債	119,000
						北海道道路整備促進協会負担金	298
					13委託料	32,814 私道整備助成金	500
					14使用料及び賃借料	5,673街路防犯灯設置費補助金	810
						街路防犯灯維持費補助金	33,000
					15工事請負費	1,839管理経費	1,875
						駐車場管理経費	3,191	使用料	12,413
					16原材料費	286 運河散策路維持管理経費	2,950
					17公有財産購入費	79土砂災害防止関連経費	156
						GISデータ更新及び保守点検委託費	3,397
					19負担金、補助及び交付金	190,392地籍調査事業費	10,868	国庫負担金	5,420
								道補助金	2,710
						管理道路市道認定調査経費	2,500
						道路法定点検事業費	50,900	国庫補助金	30,540
						中央地区緊急対応倉庫整備事業費	1,300
						建設事業課管理経費	630
								道路占用料	78,300

土

木

土

木

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
								法定外道路使用料	533
								庁舎使用料	18
								構内駐車使用料	414
	2交通安全施設整備費	22,000	22,000	―	13委託料	22,000	単独事業（区画線整備委託費） 22,000	交通安全対策特別交付金	15,000	7,000
	3道路橋りょう	198,000	195,000	3,000	7賃金	10,244	市道整備事業費 45,000	市債	45,000	153,000
	維持費						道路橋りよう維持費153,000
					11需用費	34,038	臨時雇用者賃金10,244
					12役務費	170	舗装補修工事費7,940
							側溝補修工事費27,730
					13委託料	99,705	砂利道補修工事費4,488
					14使用料及び賃借料	13,686	石垣補修工事費1,485
							防護柵補修工事費等2,928
					15工事請負費	35,250	橋りょう補修費1,154
							道路照明維持管理費22,700
					16原材料費	4,500	路面清掃及び側溝しゅんせつ等61,133
					19負担金、補助及び交付金	267	管理経費13,198
					27公課費	140

4道路新設改良費	832,350	725,000	107,350	1報酬	1,154	臨時市道整備事業費 360,000	市債	360,000	700
						道路改良工事費ほか352,800
				2給料	1,400	債務負担分80,000
				3職員手当等	900	平成29年度計上分272,800
						事務費7,200
				4共済費	140	嘱託報酬584
				9旅費	110	職員給与費208
						事務費6,408
				11需用費	3,542	ロードヒーティング更新事業費 132,500	国庫補助金	72,000
				12役務費	380	交付金事業（西通線ほか1路線）124,500	市債	60,500
						工事費120,000
				13委託料	40,200	事務費4,500
				14使用料及び賃借料	8,324	職員給与費1,903
						事務費2,597
				15工事請負費	667,300	単独事業（奥沢3丁目通線）8,000
						道路ストック更新事業費 69,400	国庫補助金	40,800
				16原材料費	12,100	工事費ほか68,000	市債	28,600
				19負担金、補助及び交付金	96,800	事務費1,400
						嘱託報酬128
						事務費1,272
						高速道路周辺道路整備事業費 42,000	雑入	41,350
						林道徳助沢連絡通線12,000
						市道塩谷丸山下通線30,000
						橋りょう長寿命化事業費 186,850	国庫補助金	109,740
						工事費ほか182,900	市債	77,100
						事務費3,950
						嘱託報酬442
						職員給与費329
						事務費3,179

土

木

土

木

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
							銭函高架橋耐震化事業費 41,600	国庫補助金	24,960
								市債	16,600
	5除雪費	157,100	154,500	2,600	1報酬	462	除排雪関係経費117,270			157,100
							嘱託報酬462
					9旅費	30	車両関係経費29,750
					11需用費	116,248	雪処理場等関係経費26,470
							消耗品ほか管理経費60,588
					12役務費	250	ロードヒーティング関係経費38,730
					13委託料	28,100	電気料等光熱水費16,530
							保守点検経費6,600
					14使用料及び賃借料	1,030	維持補修ほか管理経費15,600
							市内一円砂箱補充事業費1,000
					15工事請負費	10,400	ロードヒーティング整備助成金100
					16原材料費	400
					19負担金、補助及び交付金	180
	6建設機械整備費	45,000	42,000	3,000	18備品購入費	45,000	建設機械整備費（ロータリ除雪車購入） 45,000	国庫補助金	29,860	240
								市債	14,900

3河丿川費		76,204	90,699	△14,495					40,599	35,605
	1河川管理費	76,204	90,699	△14,495	1報酬	42	河川管理人報酬等112	道委託金	112	35,605
							河川用地借上料90
					9旅費	4	河川整備事業費 35,500	市債	35,500
					11需用費	136	臨時河川整備費（色内右3の沢川ほか1河川）22,000
							河川改修費（トヨクラ川ほか1河川）13,000
					12役務費	80	事務費500
					13委託料	3,102	銭函地区河川防災事業費 15,000 （ポンナイ川ほか3河川）
					14使用料及び賃借料	10,776	沈砂池しゅんせつ等工事費25,500
							ラブリバー資金基金積立金2	基金利子収入	2
					15工事請負費	61,162		使用料	4,985
					16原材料費	900
					25積立金	2
4都市計画費		1,548,742	1,682,224						199,425	1,349,317
		（給） 144,675	145,279
		計 1,693,417	1,827,503	△134,086
	1都市計画	5,485	3,083		1報酬	2,021	（職員給与費20人144,675千円）			4,556
	総務費	（給） 144,675	145,279				都市計画関係経費2,039
		計 150,160	148,362	1,798	9旅費	44	都市計画審議会委員報酬357
					11需用費	762	嘱託報酬1,664
							全国街路事業促進協議会負担金18
					12役務費	49	国土利用計画関係経費234	道補助金	234
					13委託料	2,400	小樽駅前周辺地区交通量調査経費2,400

土木土木
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					14使用料及び賃借料	191	管理経費812
								図面交付手数料	220
					19負担金、補助及び交付金	18		開発手数料	425
								雑入	50
	2都市計画	7,470	—	7,470	13委託料	7,470	駐車場調査経費7,000			7,470
	調査費						都市計画図作成経費470
	3公園費	177,635	271,475	△93,840	1報酬	2,263	環境緑化推進事業費1,000	基金繰入金	500	88,669
							維持管理経費（市内各公園）79,958	使用料	2,200
					2給料	2,470	臨時雇用者賃金12,844
					3職員手当等	1,010	維持補修費56,500
							管理経費10,614
					7賃金	12,844	手宮緑化植物園管理運営経費（管理経費）2,126
					8報償費	1,662	長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費2,710
							嘱託報酬2,263
					9旅費	43	管理経費447
					11需用費	13,625	街路樹剪定等事業費3,900
							トイレの洋式化等整備事業費（小樽公園）1,440
					12役務費	501	都市公園安全•安心事業費 67,200	国庫補助金	32,000
					13委託料	44,601	工事費63,600	市債	35,200
							事務費3,600
					14使用料及び賃借料	2,286	職員給与費2,720
					15工事請負費	92,940	事務費880

				16原材料費	2,750	小樽公園再整備事業費	18,900	国庫補助金	9,000
						工事費	17,800	市債	9,900
				18備品購入費	200	事務費	1,100
				19負担金、補助及び交付金	439	職員給与費	760
						事務費	340
				25積立金	1	花と緑のまちづくり事業助成金	100
						児童遊園補助金	300
						緑化事業資金基金積立金	1	基金利子収入	1
								構内駐車	165
								使用料
4中心市街地活性化対策	90,099	90,099	—	9旅費	17	中心市街地活性化推進経費	99			△1,217
事業費						㈱アールアイ貸付金	90,000	貸付金	91,316
				11需用費 12役務費 14使用料及び賃借料 21貸付金	53 4 25 90,000			元利収入
5都市景観形成事業費	21,450	18,455	2,995	1報酬	441	都市景観形成推進事業費	1,052			4,134
				8報償費	145	小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観審議会委員報酬	370
				9旅費	64	小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観審議会経費	96
						都市景観形成推進経費	50
				11需用費	837	都市景観表彰経費	136
				12役務費	78	管理経費	400
				13委託料	53	歴史的建造物等保全対策費	626	基金繰入金	514

土

木

土

木

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						14使用料及び賃借料	60	屋外広告物許可申請関係経費284
								歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等15,000 事業費助成金	基金繰入金	15,000
						18備品購入費	284	歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等4,486 事業費貸付金
						19負担金、補助及び交付金	15,000	まちなみ整備資金基金積立金2	基金利子収入	2
						21貸付金	4,486		屋外広告物許可申請手数料	1,800
						25積立金	2
		6朝里ダム湖畔園地費	7,934	7,793	141	11需用費	271	朝里ダム湖畔園地維持管理費7,934			7,036
								ダム記念館管理経費1,555	道委託金	870
						12役務費	141	運動場管理経費929
						13委託料	7,522	除草委託ほか維持管理費5,450
									使用料	28
		7下水道事業会計繰出金	1,238,669	1,291,319	△52,650	19負担金、補助及び交付金	877,217				1,238,669
						24投資及び出資金	361,452
	5住宅費		145,598	125,610	19,988					74,075	71,523
		1住宅総務費	80,270	87,478	△7,208	11需用費	39	土地借上料6,199	雑入	3,307	6,195
								旧オタモイA排水用地借上料23
						12役務費	11	木造住宅耐震改修促進経費150	国庫補助金	75

					14使用料及び賃借料	6,272	住宅エコリフォーム助成事業費5,100	国庫補助金	2,500
							（旧）共同住宅建設改良資金貸付金45,012	貸付金元利収入	45,016
					19負担金、補助及び交付金	5,761	バリアフリー等住宅改造資金貸付金23,175	貸付金	23,177
								元利収入
					21貸付金	68,187	バリアフリー等住宅改造資金負担金611
							債務負担分438
							平成29年度計上分173
							総額1,009千円
							「29年度173千円予算内訳-
							\|_ 30〜44年度836千円
	2住宅事業会計繰出金	65,328	38,132	27,196	28繰出金	65,328				65,328
6	港湾費	864,500	994,648						487,819	376,681
		（給） 140,750	142,880
		計 1,005,250	1,137,528	△132,278
	1港湾総務費	336,810	350,921		1報酬	303	（職員給与費20人140,750千円）			332,707
		（給） 140,750	142,880				地方港湾審議会委員報酬303
		計 477,560	493,801	△16,241	8報償費	20	燃料・光熱水費16,350
					9旅費	1,328	土地借上料924
							ふ頭地区等清掃経費1,490	雑入	195
					11需用費	17,277	指定統計調査費244	道委託金	244

土木土木
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					12役務費	602	環日本海クルーズ推進事業費1,800
							小樽港クルーズ推進事業費13,100
					13委託料	11,551	小樽港物流促進プロジェクト事業費2,300	基金繰入金	1,670
					14使用料及び賃借料	3,647	トイレの洋式化等整備事業費（港湾室庁舎）450
							全国港湾都市協議会負担金17
					15工事請負費	450	北海道港湾協会負担金690
							北海道海事広報協会負担金42
					18備品購入費	120	石狩湾新港管理組合負担金293,327
					19負担金、補助及び交付金	301,512	日本関税協会負担金48
							日ロフェリー定期航路利用促進協議会負担金40
							小樽港貿易振興協議会負担金1,500
							管理経費4,185
								庁舎使用料	1,588
								構内駐車使用料	108
								雑入	298
	2港湾施設管理費	183,589	198,831	△15,242	11需用費	41,715	船舶給水費30,692	船舶給水施設使用料	35,800	△36,127
							水道使用料24,613
					12役務費	641	給水作業委託料5,785
					13委託料	130,285	管理経費294
							ポートラジオ運営経費4,800	雑入	2,071
					14使用料及び賃借料	4,755	第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費17,980	指定保税地域使用料	7,477
					15工事請負費	6,000	施設維持費130,117	入港料	12,366

				18備品購入費	180	潜水業務委託料22	係留施設位田淑L	150,000
						かつない臨海公園管理委託料297
				19負担金、補助及び交付金	13	運河公園管理経費1,200	占用料 A匡/土中必【	11,056
						築港臨海公園管理委託料318	倉庫使用料
						電気保安業務委託料125
						ガス灯点検業務経費635
						防災対策資材購入費220
						不法投棄処理等経費900
						埠頭ゲート管理等関係経費62,400	雑入	250
						施設維持補修費63,000
						道路清掃等委託料43,400
						交通安全施設ほか19,600
						臨港道路標識•標示設置事業費1,000
3港湾建設費	328,800	408,000	△79,200	2給料	350	港湾計画改訂事業費55,800			64,800
						維持管理計画更新事業費9,000
				9旅費	400	国直轄工事費負担金 200,500	市債	200,500
				11需用費	4,990	北防波堤改良事業費15,000
						総事業費100,000千円X1.5/10
				12役務費	160	第3号ふ頭岸壁改良事業費100,000
				13委託料	71,100	総事業費300,000千円X1/3
						第3号ふ頭泊地改良事業費85,500
				14使用料及び賃借料	300	総事業費570,000千円X1.5/10
						臨港道路改良事業費 28,300	国庫補助金	9,000
				15工事請負費	51,000	工事費27,000	市債	19,300
				19負担金、補助及び交付金	200,500	事務費1,300

土

木

土

木

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
							第 2 号ふ頭岸壁改良事業費 25,200	国庫補助金	8,000
							工事費24,000	市債	17,200
							事務費1,200
							職員給与費350
							事務費850
							小樽港保安施設改良事業費 10,000	市債	10,000
	4港湾整備事業会計繰出金	15,301	36,896	△21,595	28繰出金	15,301				15,301

消

防

消

防

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円			千円	千円
9消防費			370,280	721,314						132,887	237,393
			（給） 1,693,200	1,734,959
			計 2,063,480	2,456,273	△392,793
	1消防費		370,280	721,314						132,887	237,393
			（給） 1,693,200	1,734,959
			計 2,063,480	2,456,273	△392,793
		1常備消防費	173,410	151,070		1報酬	5,665	（職員給与費240人1,693,200千円）			162,644
			（給） 1,693,200	1,734,959				嘱託報酬5,665
			計 1,866,610	1,886,029	△19,419	8報償費	5	職員研修費9,700	雑入	366
						9旅費	7,470	施設関係委託料3,895
								被服等購入費3,850
						11需用費	62,141	機械器具等購入費850
						12役務費	13,704	自動車用経費16,800
								燃料費5,020
						13委託料	44,143	整備費ほか11,780
						14使用料及び賃借料	3,432	通信業務関係経費40,000
								防火意識啓発事業費309
						15工事請負費	5,800	石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費1,757	道補助金	1,757
								救急業務費8,400	負担金収入	5,107
						16原材料費	181	救急等広報資器材整備事業費300
						18備品購入費	19,078	救急隊員感染防止•予防事業費850
								救助業務関係経費635
						19負担金、補助及び交付金	10,542	緊急消防援助隊訓練経費153

消

防

消

防

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
	千円	千円	千円		千円			千円	千円
				25積立金	11	防火衣整備事業費（債務負担分）13,879
						救急隊員研修事業費4,900
				27公課費	1,238	消防通信体制充実強化事業費（債務負担分）2,902
						救助訓練関係経費600
						防火管理講習等経費131	手数料	593
						トイレの洋式化等整備事業費（消防本部庁舎）2,800
						消防署出張所等補修経費3,000
						全国消防長会負担金217
						全国消防長会北海道支部負担金55
						全国消防協会負担金94
						北海道消防協会負担金55
						北海道消防協会後志地方支部負担金37
						北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金1510
						消防職員福利厚生会交付金1,300
						消防施設整備資金基金積立金4	基金利子収入	4
						沖津寅太郎•安子救急施設等整備資金基金積立金7	基金利子収入	7
						管理経費48,755
							用地使用料	1
							消防施設使用料	165
							構内駐車使用料	906
							手数料	1,327
							雑入	533

2非常備消防費	72,639	77,750	△5,111	1報酬	39,666	団員報酬36,539			58,882
						年報酬15,347
				8報償費	13,937	出動等報酬21,192
				9旅費	718	嘱託報酬3,127
						団員永年勤続等表彰費180
				11需用費	3,367	消防団員退職報償金13,757	共済基金収入	13,757
				12役務費	101	機械器具等整備費655
						団員被服購入経費445
				14使用料及び賃借料	352	北海道消防大会等参加経費397
						消防団員等公務災害共済保険料1,404
				18備品購入費	2,482	消防団員安全装備品等整備事業費4,000
				19負担金、補助及び交付金	11,955	消防団被服整備事業費13
						総額10,321千円
				27公課費	61	[ 29年度13千円予算内訳一
						L 30〜33年度10,308千円
						消防団員退職報償金負担金9,869
						北海道消防協会負担金375
						北海道消防協会後志地方支部負担金182
						管理経費1,696
3消防施設費	107,000	475,500	△368,500	12役務費	21	機動力増強•近代化事業費 107,000 （放水塔付多機能消防ポンプ自動車1台•指揮車1台）	国庫補助金	3,864	336
				18備品購入費	106,823		市債	102,800
				27公課費	156
4水道事業会計繰出金	17,231	16,994	237	19負担金、補助及び交付金	17,231	消火栓整備事業分1,793	市債	1,700	15,531
						消火栓維持費等分15,438

教育

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
10教育費			3,389,569	3,503,859						1,653,068	1,736,501
			（給） 725,468	776,124
			計 4,115,037	4,279,983	△164,946
	1教育総務費		216-674	188_772						55_521	161153
			（給） 273,948	286,592
			計 490,622	475,364	15,258
		1教育委員会費	12,649	11,533		1報酬	7,646	（特別職給1人12,913千円）			12,571
			（給） 273,948	286,592				（職員給与費37人261,035千円）
			計 286,597	298,125	△11,528	9旅費	265	教育委員会委員報酬4,368
						10交際費	100	嘱託報酬3,278
								交際費100
						11需用費	1,149	教職員福利厚生事業費90
						12役務費	171	公宅借上料986	雑入	78
								北海道都市教育委員会連絡協議会負担金73
						14使用料及び賃借料	3,071	後志公立文教施設整備促進期成会負担金137
								管理経費3,617
						19負担金、補助及び交付金	247
		2研究指導費	58,033	45,214	12,819	1報酬	32,881	いじめ防止対策審議会委員報酬31			35,578
								教育研究所費10,089
						7賃金	2,597	嘱託報酬5,532
						8報償費	2,865	小中学校各種検査経費2,589
								教育研究図書整備事業費175
						9旅費	2,559

11需用費	8,548	調査研究活動経費	1,500
		北海道教育研究所連盟負担金	14
12役務費	767	管理経費	279
14使用料及び賃借料	4,304	指導業務費	4,637
		嘱託報酬	1,564
18備品購入費	469	特別支援学級合同宿泊学習等経費	608
		児童生徒展覧会等開催経費	368
19負担金、補助及び交付金	3,043	就学指導業務経費	475
		特別支援教育業務経費	970
		管理経費	652
		教職員研修費	5,749
		教員研修図書等購入費	781
		教員研修会等開催経費	509
		教育研究資料作成経費	400
		年間指導計画作成費	636
		学習指導要領関係経費	670
		指導力向上教員研修会開催経費	500
		後志教育研修センター組合負担金	1,982
		管理経費	271
		生徒指導等対策費	567
		適応指導教室関係経費	4,631
		嘱託報酬	4,552
		管理経費	79
		スクールカウンセラー関係経費	1,499
		嘱託報酬	1,441
		管理経費	58

教育教’目
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
							語学指導等外国青年招致事業費25,250	雑入	18,341
							「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費200
							小学校英語教育推進事業費409
							キャリア教育推進事業費300	基金繰入金	300
							ふるさと教育推進事業費250
							音読推進経費240
							スクールソーシャルワーカー関係経費773	道委託金	773
							日本語指導員派遣事業費247
							不登校児童生徒支援事業費2,981	道委託金	2,981
							コミュニティスクール導入等促進事業費180	国庫補助金	60
	3諸費	145,992	132,025	13,967	1報酬	1,242	奨学資金経費3,573			113,004
							奨学生選考委員会委員報酬54
					8報償費	98	奨学金3,519	基金利子収入	21
					11需用費	304	給与3,500	配当金	178
							事務経費19	基金繰入金	2,891
					12役務費	182		貸付金収入	410
					13委託料	7,591	交通災害遺児高等学校進学学資金（給与）50	基金利子収入	17
								基金繰入金	33
					14使用料及び賃借料	71	青少年スポーツ振興事業費620	基金利子収入	18
								基金繰入金	602
					19負担金、補助及び交付金	132,945	教育職員健康診断経費7,100
							学校再編計画推進経費7,730
					20扶助費	3,550	学校再編関係経費350

25積立金9小中学校開校関係経費	180
小中学校閉校記念事業費補助金	7,200
札幌交響楽団コンサート開催経費	2,365	雑入	1,500
学校保健会負担金	50
幼稚園就園奨励費補助金	107,802	国庫補助金	27,309
私学振興補助金	9,063
小樽市教育研究会補助金	170
私立幼稚園連合会補助金	50
私立幼稚園障害児指導費補助金	1,080
私立幼稚園就園奨励費事務費補助金	90
高等学校定時制通信制教育振興会補助金	60
中学校体育連盟補助金	5,130
北海道中学校スキー大会補助金	50
統合中学校スポーツ•文化活動等振興補助金	1,000
教育振興資金基金積立金	9	基金利子収入	9
2小学校費1,872,3611,437,874			1,347,348	525,013
（給） 105.825122.383
計 1,978,1861,560,257417,929
1学校管理費408,152326,8861報酬17,077（職員給与費15人105,825千円）				276,144
（給） 105,825122,383嘱託報酬	17,077
計7賃金24,717 513,977449,26964,708臨時雇用者賃金	24,717
9旅費1,519学校設備維持管理経費	12,067
学校敷地借上料	60
11需用費179,450 学校運営経費	49,210
12役務費17,739学校プール清掃等委託経費	577
校務用パソコン整備事業費（債務負担分）	4,766

教育教’目
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					13委託料	29,261	統合小学校開校経費（奥沢小）3,000
							児童用机•椅子更新事業費2,300	道補助金	2,300
					14使用料及び賃借料	9,657	校舎等施設整備費32,000
							校舎一部改修等工事費3,500
					15工事請負費	124,930	一般維持補修費28,500
					18備品購入費	3,769	電気高圧受電設備改修事業費1,140
							ボイラー室改修事業費（朝里小） 25,800	国庫補助金	8,654
					19負担金、補助及び交付金	33		市債	17,100
							トイレ改修事業費（長橋小、高島小） 95,000	国庫補助金	31,310
								市債	63,600
							管理経費140,438
								使用料	1,300
								用地使用料	31
								構内駐車使用料	7,677
								雑入	36
	2教育振興費	211,919	199,588	12,331	1報酬	35,427	義務教育活動経費39,273			208,008
							義務教育教材費24,300
					8報償費	2,982	学校行事費1,812
					9旅費	134	校外学習等助成事業費4,508
							学校図書館整備費8,653
					11需用費	22,951	嘱託報酬5,111
					12役務費	1,372	図書整備費等3,542
							理科教育等振興設備費500	国庫補助金	250

13委託料	48,442	情報教育設備保守料	717
		教材•副読本作成費	76
14使用料及び賃借料	2,570	「道徳」副読本等購入	600
		教科用図書等購入費	1,089
18備品購入費	15,294	教科用図書採択事業費	35
19負担金、補助及び交付金	12	「おたる自然の村」児童研修経費	787
		水泳学習関係経費	572
20扶助費	82,710	スキー学習関係経費	1,548
		マイクロバス運行経費	2,860
27公課費	25	嘱託報酬	1,858
		管理経費	1,002
		スクールバス運行経費（債務負担分）	47,075
		特別支援教育支援員経費	28,477
		特別支援学級開設等経費	300
		I c T教育促進事業費	4,500	基金繰入金	2,250
		通級指導教室拡充経費	800
		バス通学助成事業費	310
		就学援助費	82,400	国庫補助金	1,411
		学用品費	15,366
		修学旅行費	4,767
		通学費	778
		入学準備金	5,106
		学校給食費	47,327
		体育用具費	8,821
		校外活動費	213
		交流学習交通費	22

教育

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	3保健体育費	25,826	26,295	△469	8報償費	16,207	学校衛生費21,802			25,778
							学校医等報償費15,056
					11需用費	365	児童健康診断経費4,618
					12役務費	148	医療扶助費2,128	国庫補助金	48
							スキー学校開催経費46
					13委託料	2,747	日本スポーツ振興センター負担金3,978
					14使用料及び賃借料	223
					18備品購入費	30
					19負担金、補助及び交付金	3,978
					20扶助費	2,128
	4学校建設費	1,226,464	885,105	341,359	9旅費	100	校舎等改築事業費（山手地区統合小学校） 1,226,464	国庫負担金	556,951	15,083
							建設工事費1,205,850	国庫補助金	10,130
					11需用費	10,147	債務負担分1,055,850	市債	644,300
					12役務費	2,627	校舎建設工事793,269
							屋内運動場建設工事262,581
					14使用料及び賃借料	900	平成29年度計上分150,000 （グラウンド•外構工事）
					15工事請負費	1,205,850	事務費5,614
							初度調弁費15,000
					18備品購入費	6,830
					19負担金、補助及び交付金	10

3	中学校費	359,889（給） 63,495計 423,384	981,064 71,990 1,053,054	△629,670					32,901	326,988
	1学校管理費	202,768	213,014		1報酬	12,047	（職員給与費9人63,495千円）			174,529
		（給） 63,495	71,990				嘱託報酬12,047
		計 266,263	285,004	△18,741	7賃金	16,011	臨時雇用者賃金16,011
					8報償費	67	学校設備維持管理経費6,628
							学校敷地借上料4,208
					9旅費	923	学校運営経費27,860
					11需用費	109,934	学校プール清掃等委託経費665
							校務用パソコン整備事業費（債務負担分）2,059
					12役務費	9,508	生徒用机•椅子更新事業費1,350	道補助金	1,092
					13委託料	16,113	校舎等施設整備費20,000
							校舎一部改修等工事費2,450
					14使用料及び賃借料	9,450	一般維持補修費17,550
							電気高圧受電設備改修事業費2,340
					15工事請負費	26,609	ボイラー室改修事業費（朝里中） 22,000	国庫補助金	7,382
					18備品購入費	2,096		市債	14,600
							管理経費87,600
					19負担金、補助及び交付金	10		用地使用料	34
								構内駐車使用料	5,131

教育教’目
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	2教育振興費	143,040	141,311	1,729	1報酬	15,736	義務教育活動経費28,347			138,378
							義務教育教材費17,100
					8報償費	1,440	学校行事費1,240
					9旅費	50	校外学習等助成事業費4,930
							学校図書館整備費5,077
					11需用費	16,319	嘱託報酬1,664
					12役務費	902	図書整備費等3,413
							理科教育等振興設備費510	国庫補助金	255
					14使用料及び賃借料	3,349	情報教育設備保守料717
							「道徳」副読本等購入費296
					18備品購入費	7,725	教科用図書等購入費1,093
					19負担金、補助及び交付金	4	特別支援教育支援員経費14,102
							特別支援学級開設等経費460
					20扶助費	97,515	バス通学助成事業費12,315	国庫補助金	1,796
							就学援助費85,200	国庫補助金	2,611
							学用品費15,428
							修学旅行費19,130
							通学費4,320
							入学準備金6,038
							学校給食費32,673
							体育用具費6,460
							校外活動費1,149
							交流学習交通費2

3保健体育費	14,081	15,195	△1,114	8報償費	8,423	学校衛生費	11,836	14,081
						学校医等報償費	8,156
				11需用費	111	生徒健康診断経費	2,861
				12役務費	84	医療扶助費	819
						日本スポーツ振興センター負担金	2,245
				13委託料	2,271
				14使用料及び賃借料	108
				18備品購入費	20
				19負担金、補助及び交付金	2,245
				20扶助費	819
○学校建設費	—	611,544	△611,544

教育

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
4学校給食費		383,125	388,641						1,075	382,050
		（給） 49,385	50,393
		計 432,510	439,034	△6,524
	1学校給食	16,760	35,956		9旅費	14	（職員給与費7人49,385千円）			16,631
	管理費	（給） 49,385	50,393				施設関係委託料2,325
		計 66,145	86,349	△20,204	11需用費	2,868	調理員等検便委託料2,231
					12役務費	111	単独調理校調理等業務委託料7,992
							学校給食費口座振替関係費806
					13委託料	12,567	食育推進事業費187
					14使用料及び賃借料	46	施設維持補修費1,340
							北海道学校給食研究協議会等負担金48
					18備品購入費	300	管理経費1,831	雑入	69
					19負担金、補助及び交付金	854		雑入	60

2学校給食共同	366,365	352,685	13,680	1報酬	33,539	運営委員会委員報酬132			365,419
調場						学校給食センター運営費366,233
				9旅費	39	嘱託報酬33,407
				11需用費	62,469	輸送委託料72,177
						現年度分24,059
				12役務費	1,975	平成29年度計上分48,118
				13委託料	267,834	総額291,158千円
				14使用料及び	509	29年度48,118千円予算内訳-
				賃借料		L 30〜33年度243,040千円
						米飯給食関係委託料42,454
						調理等業務委託料（債務負担分）141,420
						施設維持補修費1,000
						管理経費75,775
							構内駐車使用料	946

教育教育
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	5社会教育費		415,612	372,203						181,485	234,127
			（給） 183,430	194,373
			計 599,042	566,576	32,466
		1社会教育	197,444	175,076		1報酬	178,483	（職員給与費8人56,440千円）			75,928
		総務費	（給） 56,440	50,393				社会教育委員報酬155
			計 253,884	225,469	28,415	7賃金	298	文化財審議会委員報酬120
						8報償費	2,269	社会教育業務費1,646
								学校教室等文化開放事業費35	使用料	191
						9旅費	1,192	文化財保護活用等経費1,291
						11需用費	5,559	成人の日経費320
								放課後児童健全育成事業費185,908	手数料	23,424
						12役務費	1,563	嘱託報酬178,208	国庫補助金	46,356
						13委託料	2,930	レクリエーション用具購入ほか運営費7,700	道補助金	46,356
								教育支援活動推進事業費1,900	道補助金	1,044
						14使用料及び賃借料	1,323	「樽っ子学校サポート」関係経費230	道補助金	153
								手宮洞窟保存館運営経費2,099	使用料	380
						18備品購入費	1,628	委託事業費1,300
						19負担金、補助及び交付金	2,173	管理経費799
								歴史文化基本構想策定事業費3,000	国庫補助金	3,000
						25積立金	26	後志管内社会教育委員連絡協議会負担金50
								全国史跡整備市町村協議会負担金40
								全国近代化遺産活用連絡協議会負担金20
								北海道文化財保護協会負担金7
								北海道文化財保存整備協議会負担金10

文化祭実行委員会補助金	400
文化団体協議会補助金	160
父母と教師の会連合会補助金	310	基金繰入金	100
ユネスコ協会補助金	64
市民大学講座実行委員会補助金	450
おたる子ども劇場補助金	80
松前神楽小樽保存会補助金	80
忍路鰊場の会補助金	80
向井流水法会補助金	40
日本PTA北海道ブロック研究大会補助金	300
社会教育振興資金基金積立金	25	基金利子収入	25
文化芸術振興基金積立金	1	基金利子収入	1
管理経費	269	構内駐車使用料	486

教育

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	2図書館費	52,195	47,553		1報酬	22,869	（職員給与費5人35,275千円）			51,115
		（給） 35-275	28.796				図書館協議会委員報酬60
		計 87,470	76,349	11,121	8報償費	32	嘱託報酬21,145
					9旅費	26	施設関係委託料5,708
							移動図書館経費333
					11需用費	9,425	読書週間等経費32
					12役務費	494	図書等資料整備事業費10,700
							図書館電算機関係経費4,094
					13委託料	5,881	サーバー等機器借上料（債務負担分）2,521
					14使用料及び賃借料	3,803	管理経費1,573
							スクール•ライブラリー便事業費1,000
					18備品購入費	9,650	子ども読書活動推進事業費1,687	基金繰入金	720
							施設維持補修費196
					19負担金、補助及び交付金	15	北海道図書館振興協議会負担金15
							管理経費7,225	雑入	324
								使用料	36

3総合博物館費	56,429	57,529		1報酬	5,644	（職員給与費11人77,605千円）			27,956
	（給） 77,605	86,388				総合博物館管理運営経費38,403	雑入	640
	計 134,034	143,917	△9,883	7賃金	4,257	博物館協議会委員報酬73
				8報償費	129	嘱託報酬5,571
						臨時雇用者賃金4,257
				9旅費	351	施設関係委託料14,295
				11需用費	15,180	資料収集等研究事業費1,530
						施設維持補修費1,500	基金繰入金	1,500
				12役務費	1,292	収蔵車両等補修事業費700	基金繰入金	700
				13委託料	21,575	日本博物館協会負担金35
						北海道博物館協会負担金15
				14使用料及び賃借料	582	北海道青少年科学館連絡協議会負担金20
						管理経費10,407	雑入	221
				15工事請負費	1,200
						総合博物館運河館管理運営経費10,212
				16原材料費	10	施設関係委託料5,402
						管理経費4,810
				18備品購入費	6,135	資料収蔵設備更新•整備事業費7,000	基金繰入金	7,000
				19負担金、補助及び交付金	70	総合博物館資料収蔵庫管理経費810
						青少年科学技術賞資金基金積立金4	基金利子収入	4
				25積立金	4
							使用料	17,719
							構内駐車使用料	294
							広告料収入	300
							雑入	95

教育

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	4文学館費	16,256	10,225		1報酬	9,234	（職員給与費1人7,055千円）			15,190
		（給） 7,055	7,199				文学館協議会委員報酬102
		計 23,311	17,424	5,887	8報償費	30	嘱託報酬9,132
					9旅費	198	特別展開催経費200
							調査研究費172
					11需用費	509	資料整備事業費90
					12役務費	88	施設維持補修費6,000
							全国文学館協議会負担金20
					13委託料	87	管理経費540
					15工事請負費	6,000		使用料	1,050
					18備品購入費	90		雑入	16
					19負担金、補助及び交付金	20
	5美術館費	45,987	53,778		1報酬	11,662	（職員給与費1人7,055千円）			40,532
		（給） 7,055	21,597				美術館協議会委員報酬114
		計 53,042	75,375	△22,333	8報償費	1,158	嘱託報酬11,548
					9旅費	219	施設関係委託料10,370
							特別展開催経費3,000
					11需用費	9,932	企画展等開催事業費450	雑入	450
					12役務費	1,327	調査研究費348
							資料整備事業費500
					13委託料	11,017	施設維持補修費10,000

				14使用料及び賃借料	272	全国美術館会議負担金30
						管理経費9,627	雑入	74
				15工事請負費	10,000		使用料	4,859
				18備品購入費	367		構内駐車使用料	12
				19負担金、補助及び交付金	33		雑入	60
6重要文化財旧日本郵船㈱	32,642	13,206	19,436	9旅費	110	運営業務委託料6,193			15,532
小樽支店費						施設関係委託料3,819
				11需用費	4,148	トイレの洋式化等整備事業費1,950
				12役務費	258	保存修理工事費 17,400	国庫補助金	11,310
							道補助金	3,000
				13委託料	27,292	管理経費3,280
				14使用料及び賃借料	834		使用料	2,800
7埋蔵文化財調査費	720	904	△184	11需用費	102	埋蔵文化財範囲確認調査費170			720
				12役務費	53	管理経費550
				13委託料	565

教育教育

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
		8生涯学習プラザ費	13,939	13,932	7	1報酬	1,758	生涯学習プラザ協議会委員報酬42			7,154
								嘱託報酬1,716
						8報償費	1,900	施設関係委託料6,935
						11需用費	2,917	はつらつ講座事業費2,222	雑入	2,490
								管理経費3,024	雑入	83
						12役務費	175		使用料	4,212
						13委託料	6,935
						14使用料及び賃借料	254
	6社会体育費		141,908	135,305						34,738	107,170
			（給） 49,385	50,393
			計 191,293	185,698	5,595
		1社会体育	36,751	33,653		1報酬	2,832	（職員給与費7人49,385千円）			27,737
		総務費	（給） 49,385	50,393				スポーツ推進審議会委員報酬108
			計 86,136	84,046	2,090	7賃金	422	スポーツ推進委員報酬1,133
						9旅費	29	臨時雇用者賃金422
								歩くスキー事業費693	雑入	159
						11需用費	1,626	学校開放事業費20,423	使用料	6,176
						12役務費	315	嘱託報酬1,591	雑入	1,000
								プール監視員ほか委託料17,734
						13委託料	27,093	運動用具ほか運営経費1,098
						14使用料及び賃借料	21	水泳教室開催経費（債務負担分）8,859	雑入	1,000

				18備品購入費	1,600	スポーツ選手交流事業費500	基金繰入金	500
						小型雪上車整備事業費 1,600
				19負担金、補助及び交付金	2,811	後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金39
						体育協会補助金380
				25積立金	2	スポーツ少年団補助金160
						おたる運河ロードレース実行委員会補助金1,600
						少年野球大会補助金50
						小学生アルペンスキー大会補助金50
						NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金50
						北海道小学生バドミントン大会補助金50
						市民体育大会実行委員会補助金380	雑入	87
						全日本少年サッカー北海道大会補助金50
						市営プール建設資金基金積立金2	基金利子収入	2
						管理経費202
							雑入	90
2総合体育館費	70,042	70,107	△65	13委託料	61,000	管理代行業務費等（債務負担分）61,000			52,307
				14使用料及び賃借料	42	施設整備事業費 9,000 （移動式バスケットゴール台購入）	基金繰入金	3,000
						管理経費42
				18備品購入費	9,000		使用料	14,224
							構内駐車使用料	36
							広告料収入	46
							雑入	429

教育

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説	明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説	明	区分	金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
3体育施設費	35,115	31,545	3,570	8報償費	100	手宮公園競技場整備事業費	3,500	基金繰入金	3,500	27,126
						（小学生用ハードル購入）
				11需用費	7,567	体育施設維持管理経費	31,615
						桜ケ丘球場	3,155
				12役務費	258	祝津ヨットハウス	374
				13委託料	23,017	勝納漕艇研修センター	281
						弓道場	559
				14使用料及び賃借料	673	からまつ公園運動場	2,197
						小樽公園運動場	2,240
				18備品購入費	3,500
						入船公園庭球場	585
						手宮公園競技場	3,735
						銭函パークゴルフ場管理代行業務費（債務負担分）	5,097
						望洋サッカー•ラグビー場	11,232
						小樽公園庭球場ほか	1,757
						共通管理経費	403
								使用料	3,978
								貸地料	56
								広告料収入	213
								雑入	242

公債

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
11公債費			5,529,123	5,281,237	247,886					15,050	5,514,073
	1公債費		5,529,123	5,281,237	247,886					15,050	5,514,073
		1元金	5,178,454	4,852,540	325,914	23償還金、利子及び割引料	5,178,454	市債元金償還金5,070,419	貸付金収入	15,000	5,514,073
								道貸付金元金償還金108,035
		2利子	350,669	428,697	△78,028	23償還金、利子及び割引料	350,669	市債利子334,862
								道貸付金利子4,407
								一時借入金利子11,400	雑入	50

諸支出金

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
12諸支出金			539,587	521,955	17,632					1,596	537,991
	1特別会計償還金		346,895	329,038	17,857					—	346,895
		1特別会計償還金	346,895	329,038	17,857	23償還金、利子及び割引料	346,895	下水道事業会計借入金償還金246,739			346,895
								産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金100,156
	2財政調整基金費		1,596	2,159	△563					1,596	—
		1財政調整基金費	1,596	2,159	△563	25積立金	1,596	財政調整基金積立金1,596	基金利子収入	1,596
	3基金償還金		191,096	190,758	338					—	191,096
		1基金償還金	191,096	190,758	338	23償還金、利子及び割引料	191,096	基金償還金191,096			191,096
								教育振興資金基金1,604
								交通災害遺児奨学資金基金4,509
								社会教育振興資金基金5,010
								青少年科学技術賞資金基金602
								青少年育成資金基金1,504
								竹田清治青少年育成資金基金3,507
								消防施設整備資金基金301
								社会福祉事業資金基金100,200
								田中政雄•のぶ社会福祉事業資金基金1,503
								荒木社会福祉事業資金基金7,014
								ボランティア活動資金基金2,004

								市営プール建設資金基金	151
								商工業振興資金基金	4,811
								荒木水産振興資金基金	15,030
								観光振興資金基金	401
								朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	6,012
								天狗山観光施設整備資金基金	301
								国際交流事業資金基金	2,506
								まちなみ整備資金基金	401
								ラブリバー資金基金	151
								まちづくり事業資金基金	25,474
								市営住宅敷金基金	6,504
								財政調整基金	1,596

職員給与

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
13職員給与費			8,214,177	8,553,463	△ 339,286					5,515	8,208,662
	1職員給与費		8,214,177	8,553,463	△339,286					5,515	8,208,662
		1職員給与費	8,214,177	8,553,463	△339,286	2給料	3,979,231	給料3,979,231	雑入	5,515	8,208,662
								特別職3人26,171
						3職員手当等	2,941,550	市長月983,000円 X 85 / 100
						4共済費	1,293,396	副市長月792,000円 X 91/100
								教育長月668,000円 X 93.5 / 100
								一般職1,054人3,953,060
								職員手当等2,941,550
								退職手当671,931
								その他の職員手当等2,269,619
								北海道都市職員共済組合事業主負担金1,284,837
								地方公務員災害補償基金負担金8,559

予備費

	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		一般財源
	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
14予備費			30,000	30,000	—					—	30,000
	1	予備費	30,000	30,000	—					—	30,000
		1予備費	30,000	30,000	—						30,000
歳		出合計	55,271,433	56,639,525	△ 1,368,092					20,966,384	34,305,049

港湾

(2)港湾整備事業特別会計

歳入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1使用料及び手数料			350,214	338,550	11,664
	1使用料		350,214	338,550	11,664
		1港湾整備事業使用料	350,214	338,550	11,664	1ひき船使用料	81,853	延348回
								回航92回
						2上屋使用料	95,561	専用84,281
								上屋付属建物104
								随時11,176
						3港湾施設用地使用料	163,800	通常使用料121,400
								特別使用料42,400
						4冷凍コンセント使用料	2,700
						5荷役機械使用料	6,300
2財産収入			7,800	10,563	△2,763
	1財産運用収入		7,800	10,563	△2,763
		1財産貸付収入	7,800	10,563	△2,763	1貸地料	7,800

3繰入金			15,301	36,896	△21,595
	1一般会計繰入金		15,301	36,896	△21,595
		1一般会計繰入金	15,301	36,896	△21,595	1一般会計繰入金	15,301
4諸収入			13,082	14,766	△1,684
	1雑入		13,082	14,766	△1,684
		1雑入	13,082	14,766	△1,684	1港湾施設電気料収入	12,816	上屋電気料収入
		1雑入	13,082	14,766	△1,684	2雑入	266
5市債			213,800	183,900	29,900
	1市債		213,800	183,900	29,900
		1市債	213,800	183,900	29,900	1上屋整備事業債	41,500	港湾上屋改修事業23,500
								港湾上屋整備事業18,000
						2ふ頭用地整備事業債	28,600	第2号ふ頭荷さばき地整備事業
						3資本費平準化債	143,700
歳入合計			600,197	584,675	15,522

港湾

	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		代用日メラ石
	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	川又はj w
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1港湾整備事業費			244,463	240,558	3,905					441,196	△196,733
	1港湾整備事業費		244,463	240,558	3,905					441,196	△196,733
		1管理費	244,463	240,558	3,905	11需用費	42,285	ひき船関係経費80,294			△196,733
								ひき船運航保守管理業務等委託料56,864
						12役務費	1,754	ひき船用船料22,428
						13委託料	120,896	船舶等保険料1,002
								上屋補修工事費9,608
						14使用料及び賃借料	22,428	港湾上屋改修事業費 23,500	市債	23,500
								港湾上屋整備事業費 18,000	市債	18,000
						15工事請負費	50,900	第 2 号ふ頭荷さばき地整備事業費 28,600	市債	28,600
						27公課費	6,200	租税公課費6,200
								管理経費78,261	港湾施設電気料収入	12,816
									雑入	266
									ひき船使用料	81,853
									上屋使用料	95,561
									用地使用料	163,800
									冷凍コンセント使用料	2,700
									荷役機械使用料	6,300
									貸地料	7,800

2公債費			355,634	344,017	11,617					143,700	211,934
	1公債費		355,634	344,017	11,617					143,700	211,934
		1元金	333,210	316,099	17,111	23償還金、利子及び割引料	333,210	市債元金償還金333,210	市債	143,700	189,510
		2利子	22,424	27,918	△5,494	23償還金、利子及び割引料	22,424	市債利子22,424			22,424
3予備費			100	100	—					—	100
	1予備費		100	100	—					—	100
		1予備費	100	100	—						100
		1予備費	100	100	—				一般会計繰入金	15,301	△15,301
歳出合計			600,197	584,675	15,522					600,197	—

(3)青果物卸売市場事業特別会計

歳入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1使用料及び手数料			11,515	11,515	—
	1使用料		11,515	11,515	—
		1青果物卸売市場使用料	11,515	11,515	—	1卸売市場使用料	1,000	市場取扱売上高25億円 X 4/1,000 X1/10
						2施設使用料	10,479	卸売業者売場ほか
						3構内駐車使用料	36
2繰入金			21,510	20,132	1,378
	1一般会計繰入金		21,510	20,132	1,378
		1一般会計繰入金	21,510	20,132	1,378	1一般会計繰入金	21,510

3諸収入			13,673	14,035	△362
	1雑入		13,673	14,035	△362
		1雑入	13,673	14,035	△362	1共用維持費負担金収入	13,125
						2借地料負担金収入	251
						3自動火災報知設備設置費負担金収入	297
歳入合計			46,698	45,682	1,016

青果物青果物

歳出

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1管理費			45,683	44,667	1,016					25,188	20,495
	1管理費		45,683	44,667	1,016					25,188	20,495
		1一般管理費	45,683	44,667	1,016	1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 15工事請負費 18備品購入費 19負担金、補助及び交付金 27公課費	132 4,863 2,861 1,624 6 14,038 266 14,798 503 6,000 442 50 100	運営委員会委員報酬132 職員給与費1人9,348 業務委託費等14,798 土地借上料479 施設維持補修費6,000 北海道市場協会負担金50 租税公課費100 管理経費14,776	雑入雑入使用料雑入	251 297 11,515 13,125	20,495

2公債費			915	915	—					—	915
	1公債費		915	915	—					—	915
		1元金	848	842	6	23償還金、利子及び割引料	848	市債元金償還金848			848
		2利子	67	73	△6	23償還金、利子及び割引料	67	市債利子67			67
3予備費			100	100	—					—	100
	1予備費		100	100	—					—	100
		1予備費	100	100	—						100
		1予備費	100	100	—				一般会計繰入金	21,510	△21,510
歳出合計			46,698	45,682	1,016					46,698	—

(4)水産物卸売市場事業特別会計

歳入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1使用料及び手数料			17,251	17,075	176
	1使用料		17,251	17,075	176
		1水産物卸売市場使用料	17,251	17,075	176	1卸売市場使用料	4,284	市場取扱売上高14.28億円 X 3/1,000
		1水産物卸売市場使用料	17,251	17,075	176	2施設使用料	12,967	卸売業者売場ほか
2繰入金			5,222	5,343	△121
	1一般会計繰入金		5,222	5,343	△121
		1一般会計繰入金	5,222	5,343	△121	1一般会計繰入金	5,222

3諸収入			11,680	12,701	△1,021
	1雑入		11,680	12,701	△1,021
		1雑入	11,680	12,701	△1,021	1共用維持費負担金収入	11,544
		1雑入	11,680	12,701	△1,021	2雑入	136
歳入合計			34,153	35,119	△966

水産物

歳出

	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1	管理費		33,390	34,356	△966					28,931	4,459
	1	管理費	33,390	34,356	△966					28,931	4,459
		1一般管理費	33,390	34,356	△966	1報酬	3,623	運営委員会委員報酬120			4,459
								嘱託報酬3,503
						2給料	4,501	職員給与費1人8,387
						3職員手当等	2,441	清掃等委託料8,760
								施設維持補修費5,500
						4共済費	1,445	租税公課費632
						8報償費	11	管理経費6,488
									使用料	17,251
						9旅費	7		雑入	11,680
						11需用費	11,755
						12役務費	161
						13委託料	8,520
						14使用料及び賃借料	294
						27公課費	632

2公債費			713	713	—					—	713
	1公債費		713	713	—					—	713
		1元金	696	694	2	23償還金、利子及び割引料	696	市債元金償還金696			696
		2利子	17	19	△2	23償還金、利子及び割引料	17	市債利子17			17
3予備費			50	50	—					—	50
	1予備費		50	50	—					—	50
		1予備費	50	50	—						50
		1予備費	50	50	—				一般会計繰入金	5,222	△5,222
歳出合計			34,153	35,119	△966					34,153	—

国保

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1国民健康保険料			2,239,200	2,480,400	△241,200
	1国民健康保険料		2,239,200	2,480,400	△241,200
		1一般被保険者国民健康保険料	2,166,400	2,345,300	△178,900	1医療給付費分現年度分	1,455,600	賦課総額1,842,000千円
								低所得者軽減額311,300千円
								差引調定額1,530,700千円
								収入率95.10 %
								予算計上額1,455,600
						2後期高齢者支援金分	477,700	賦課総額604,300千円
						現年度分		低所得者軽減額101,400千円
								差引調定額502,900千円
								収入率95.00 %
								予算計上額477,700
						3介護納付金分現年度分	169,500	賦課総額219,700千円
								低所得者軽減額35,400千円
								差引調定額184,300千円
								収入率92.00 %
								予算計上額169,500
						4医療給付費分滞納繰越分	42,100

				5後期高齢者支援金分滞納繰越分	14,200
				6介護納付金分滞納繰越分	7,300
2退職被保険者等国民健康保険料	72,800	135,100	△62,300	1医療給付費分現年度分	43,000	賦課総額50,900千円
						低所得者軽減額7,200千円
						差引調定額43,700千円
						収入率98.60 %
						予算計上額43,000
				2後期高齢者支援金分	14,100	賦課総額16,600千円
				現年度分		低所得者軽減額2,300千円
						差引調定額14,300千円
						収入率99.00 %
						予算計上額14,100
				3介護納付金分現年度分	14,400	賦課総額17,300千円
						低所得者軽減額2,700千円
						差引調定額14,600千円
						収入率98.90 %
						予算計上額14,400
				4医療給付費分滞納繰越分	900
				5後期高齢者支援金分滞納繰越分	200
				6介護納付金分滞納繰越分	200

国

保

国保

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
2国庫支出金			3,693,042	4,073,241	△380,199
	1国庫負担金		2,399,155	2,575,669	△176,514
		1療養給付費等負担金	2,260,300	2,464,300	△204,000	1現年度分	2,260,300	療養給付費負担金1,620,500
								後期高齢者支援金負担金462,000
								介護納付金負担金177,800
		2高額医療費共同事業負担金	131,008	103,945	27,063	1高額医療費共同事業負担金	131,008
		3特定健康診査等負担金	7,847	7,424	423	1特定健康診査等負担金	7,847	特定健康診査7,647
								特定保健指導200
	2国庫補助金		1,293,887	1,497,572	△203,685
		1財政調整交付金	1,293,887	1,497,572	△203,685	1財政調整交付金	1,293,887	普通調整交付金1,174,000
								特別調整交付金119,887

3療養給付費等交付金			309,137	519,941	△210,804
	1療養給付費等交付金		309,137	519,941	△210,804
		1療養給付費等交付金	309,137	519,941	△210,804	1現年度分	309,137	療養給付費分263,578
								退職被保険者療養給付費分193,784
								調整対象基準額分（前期高齢者交付金相当額）69,794
								後期高齢者支援金分44,559
								償還金及び還付加算金1,000
4前期高齢者交付金			5,446,628	5,166,275	280,353
	1前期高齢者交付金		5,446,628	5,166,275	280,353
		1前期高齢者交付金	5,446,628	5,166,275	280,353	1前期高齢者交付金	5,446,628
5道支出金			664,947	620,736	44,211
	1道負担金		138,855	111,369	27,486
		1高額医療費共同事業負担金	131,008	103,945	27,063	1高額医療費共同事業負担金	131,008
		2特定健康診査等負担金	7,847	7,424	423	1特定健康診査等負担金	7,847	特定健康診査7,647
								特定保健指導200

国保国保
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
	2道補助金		526,092	509,367	16,725
		1財政調整交付金	526,092	509,367	16,725	1財政調整交付金	526,092	普通調整交付金428,800
								特別調整交付金97,292
6共同事業交付金			4,102,500	4,219,599	△117,099
	1共同事業交付金		4,102,500	4,219,599	△117,099
		1高額医療費共同事業交付金	517,500	415,780	101,720	1高額医療費共同事業交付金	517,500
		2保険財政共同安定化事業交付金	3,585,000	3,803,819	△218,819	1保険財政共同安定化事業交付金	3,585,000
7財産収入			69	―	69
	1財産運用収入		69	—	69
		1利子及び配当金	69	—	69	1利子及び配当金	69	利子収入（国民健康保険事業運営基金）
8繰入金			1,272,897	1,317,095	△44,198
	1一般会計繰入金		1,272,897	1,317,095	△44,198
		1一般会計繰入金	1,272,897	1,317,095	△44,198	1一般会計繰入金	1,272,897	事務費分247,715

								保険基盤安定分450,800
								保険者支援分302,300
								出産育児一時金分28,000
								財政安定化支援事業分244,082
9諸収入			10,071	10,117	△46
	1延滞金、加算金及び過料		510	510	—
		1延滞金	510	510	—	1一般被保険者滞納延滞金	500
		1延滞金	510	510	—	2退職被保険者等滞納延滞金	10
	2雑入		9,561	9,607	△46
		1雑入	9,561	9,607	△46	1一般被保険者第三者納付金	2,000
						2退職被保険者等第三者納付金	300
						3一般被保険者返納金	2,500
						4退職被保険者等返納金	100
						5老人保健拠出金過年度精算金	4,661
歳入合計			17,738,491	18,407,404	△668,913

国保

予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
1	総務費		千円 379,596	千円 351,502	千円 28,094		千円	千円		千円 82,160	千円 297,436
	1	総務管理費	379,596	351,502	28,094					82,160	297,436
		1一般管理費	214,916	202,055	12,861	1報酬	216	運営協議会委員報酬216			204,572
								職員給与費26人185,599
						2給料	98,233	保険者事務共同電算化委託経費12,345
						3職員手当等	56,003	国民健康保険システム改修事業費10,563	国庫補助金	10,044
								北海道国民健康保険団体連合会負担金3,870
						4共済費	31,363	保険者ネットワークランニングコスト743 保険者別負担金
						9旅費	137	事務経費1,580	道補助金	300
						11需用費	384
						12役務費	89
						13委託料	23,178
						18備品購入費	700
						19負担金、補助及び交付金	4,613

2賦課徴収費	59,101	58,523	578	1報酬	32,872	嘱託報酬3,403			40,754
						保険料収納率向上特別対策事業費36,232	国庫補助金	11
				3職員手当等	4,252	特別徴収員等報酬29,469	道補助金	17,826
				9旅費	75	職員手当4,252
						口座振替促進等経費2,511
				11需用費	8,126	事務経費19,466
				12役務費	12,783		延滞金	510
				13委託料	477
				14使用料及び賃借料	480
				19負担金、補助及び交付金	36
3保健事業費	105,579	90,924	14,655	1報酬	5,043	医療費適正化特別対策事業費15,256	国庫補助金	2,000	52,110
						嘱託報酬3,379	道補助金	11,867
				3職員手当等	161	レセプト点検等経費11,877
				9旅費	63	保健事業推進事業費46,519	国庫補助金	2,909
						嘱託報酬1,664	道補助金	16,094
				11需用費	4,746	職員手当111
				12役務費	8,887	医療費分析経費9,555
						医療費通知経費5,981
				13委託料	62,504	健康相談•訪問指導事業費2,394
				14使用料及び賃借料	82	健康づくり支援事業費295
						スポーツ振興支援事業費2,247

国保国保
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						19負担金、補助及び交付金	24,093	健康教育支援事業費113
								被保険者啓発等経費2,725
								インフルエンザ予防接種事業費12,614
								肺炎球菌予防接種事業費8,820
								特定健康診査等事業費43,804	国庫負担金	7,847
								職員手当50	国庫補助金	3,700
								特定健康診査等経費43,754	道負担金	7,847
									道補助金	1,205
2保険給付費			11,361,820	12,024,961	△663,141					8,642,090	2,719,730
	1療養諸費		11,315,599	11,973,937	△658,338					8,642,090	2,673,509
		1一般被保険者療養給付費	9,489,550	10,013,489	△523,939	19負担金、補助及び交付金	9,489,550		国庫負担金	1,620,500	2,615,309
									国庫補助金	943,023
		2一般被保険者療養費	86,806	102,339	△15,533	19負担金、補助及び交付金	86,806		療養給付費等交付金	69,794
		3一般被保険者高額療養費	1,459,667	1,465,730	△6,063	19負担金、補助及び交付金	1,459,667		前期高齢者交付金	5,446,628
		4一般被保険者高額介護合算療養費	1,500	1,500	—	19負担金、補助及び交付金	1,500		道補助金	358,800
		5審査支払手数料	24,400	25,800	△1,400	12役務費	24,400		雑入	7,969

	6一般被保険者移送費	100	100	—	19負担金、補助及び交付金	100
	7退職被保険者等療養給付費	218,797	314,671	△95,874	19負担金、補助及び交付金	218,797	療養給付費等交付金	193,784	58,200
	8退職被保険者等療養費	2,027	3,904	△1,877	19負担金、補助及び交付金	2,027	雑入	1,592
	9退職被保険者等高額療養費	32,202	45,854	△13,652	19負担金、補助及び交付金	32,202
	10 退職被保険者等高額介護合算療養費	500	500	—	19負担金、補助及び交付金	500
	11 退職被保険者等移送費	50	50	—	19負担金、補助及び交付金	50
2出産育児等諸費		46,221	51,024	△4,803				—	46,221
	1出産育児一時金	42,021	46,224	△4,203	12役務費	21			42,021
					19負担金、補助及び交付金	42,000
	2葬祭費	4,200	4,800	△600	19負担金、補助及び交付金	4,200			4,200

国保

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
3後期高齢者支援金等			1,488,411	1,510,213	△21,802					833,659	654,752
	1後期高齢者支援金等		1,488,411	1,510,213	△21,802					833,659	654,752
		1後期高齢者支援金等	1,488,411	1,510,213	△21,802	19負担金、補助及び交付金	1,488,411	一般被保険者分1,443,842	国庫負担金	462,000	654,752
								医療費拠出金1,443,742	国庫補助金	240,500
								事務費拠出金100	療養給付費等交付金	44,559
								退職被保険者等分44,559	道補助金	86,600
								病床転換支援金10
4前期高齢者納付金等			5,486	711	4,775					—	5,486
	1前期高齢者納付金等		5,486	711	4,775					—	5,486
		1前期高齢者納付金等	5,486	711	4,775	19負担金、補助及び交付金	5,486	前期高齢者納付金5,380			5,486
								前期高齢者関係事務費拠出金106

5老人保健拠出金			38	59	△21					—	38
	1老人保健拠出金		38	59	△21					—	38
		1老人保健拠出金	38	59	△21	19負担金、補助及び交付金	38	一般被保険者分（事務費拠出金）38			38
6介護納付金			555,850	537,475	18,375					302,900	252,950
	1介護納付金		555,850	537,475	18,375					302,900	252,950
		1介護納付金	555,850	537,475	18,375	19負担金、補助及び交付金	555,850		国庫負担金	177,800	252,950
									国庫補助金	91,700
									道補助金	33,400

国保

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向e日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
7共同事業拠出金			3,938,721	3,973,983	△35,262					4,364,516	△425,795
	1共同事業拠出金		3,938,721	3,973,983	△35,262					4,364,516	△425,795
		1共同事業拠出金	524,035	397,149	126,886	19負担金、補助及び交付金	524,035	高額医療費共同事業等拠出金524,035	国庫負担金	131,008	△425,795
									道負担金	131,008
									共同事業交付金	4,102,500
		2保険財政共同安定化事業拠出金	3,414,686	3,576,834	△162,148	19負担金、補助及び交付金	3,414,686
8基金積立金			69	—	69					69	—
	1基金積立金		69	—	69					69	—
		1国民健康保険事業運営基金積立金	69	—	69	25積立金	69		基金利子収入	69
9諸支出金			7,500	7,500	—					1,000	6,500
	1償還金及び還付加算金		7,500	7,500	—					1,000	6,500

		1一般被保険者償還金及び還付加算金	6,500	6,500	—	23償還金、利子及び割引料	6,500			6,500
		2退職被保険者等償還金及び還付加算金	1,000	1,000	—	23償還金、利子及び割引料	1,000	療養給付費等交付金	1,000
10 予備費			1,000	1,000	—				—	1,000
	1	予備費	1,000	1,000	—				—	1,000
		1予備費	1,000	1,000	—					1,000
								国民健康保険料	2,239,200	△2,239,200
								一般会計繰入金	1,272,897	△1,272,897
歳出合計			17,738,491	18,407,404	△668,913				17,738,491	—

住宅

(6) 住宅事業特別会計

歳

入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1使用料及び手数料			570,981	582,663	△11,682
	1使用料		570,981	582,663	△11,682
		1住宅使用料	535,150	544,100	△8,950	1住宅使用料	535,150	公営住宅506,880
								改良住宅17,100
								共同住宅2,380
								従前居住者用住宅2,450
								借上公営住宅1,550
								過年度分4,790
		2駐車場使用料	35,177	37,730	△2,553	1駐車場使用料	35,177	月3,120円/台
		3住宅施設用地使用料	654	833	△179	1住宅施設用地使用料	654

2国庫支出金			293,470	85,320	208,150
	1国庫補助金		293,470	85,320	208,150
		1社会資本整備総合交付金	291,870	85,320	206,550	1市営住宅改善事業費交付金	39,870	長寿命化改善事業費（祝津住宅5・6号棟）
								工事費88,600千円 X 45%
						2公営住宅建替事業費交付金	232,000	公営住宅建替事業費（若竹住宅3号棟）
								工事費464,000千円 X 50%
						3公営住宅用途廃止事業費	20,000	用途廃止事業費（オタモイC住宅）
						交付金		工事費40,000千円 X 50%
		2公共賃貸住宅家賃対常調鱒補新金	1,600	—	1,600	1公共賃貸住宅家賃対策調整	1,600	既存借上公営住宅事業費
						補助金		基本額4,800千円X1/3
3財産収入			30	61	△31
	1財産運用収入		30	61	△31
		1利子及び配当金	30	61	△31	1利子及び配当金	30	利子収入（市営住宅敷金基金）

住宅

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
4繰入金			68,976	41,800	27,176
	1基金繰入金		3,648	3,668	△20
		1基金繰入金	3,648	3,668	△20	1基金繰入金	3,648	市営住宅敷金基金
	2一般会計繰入金		65,328	38,132	27,196
		1一般会計繰入金	65,328	38,132	27,196	1一般会計繰入金	65,328
5諸収入			3,200	3,151	49
	1住宅敷金収入		2,686	2,646	40
		1住宅敷金収入	2,686	2,646	40	1住宅敷金収入	2,686
	2雑入		514	505	9
		1雑入	514	505	9	1公営住宅補修費収入	504
		1雑入	514	505	9	2雑入	10

6市債			283,300	107,000	176,300
	1市債		283,300	107,000	176,300
		1市債	283,300	107,000	176,300	1市営住宅整備事業債	283,300	市営住宅改善事業51,300
								公営住宅建替事業232,000
歳入合計			1,219,957	819,995	399,962

住宅

歳

出

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1住宅事業費			919,885	493,602	426,283					1,154,629	△234,744
	1住宅管理費		415,885	493,602	△77,717					670,629	△254,744
		1一般管理費	415,885	493,602	△77,717	1報酬	2,200	嘱託報酬1,664			△254,744
								職員給与費10人83,573
						2給料	40,782	市営住宅管理人報償費966
						3職員手当等	28,076	家賃滞納訴訟等滞納整理事業費1,061
								駐車場維持管理費3,750
						4共済費	14,715	土地借上料490
						8報償費	5,365	管理代行業務費等（債務負担分）84,346
								使用料収納率向上対策事業費655
						9旅費	114	既存借上公営住宅事業費4,800	国庫補助金	1,600
						11需用費	62,443		住宅使用料	1,550
								市営住宅施設整備費（施設維持補修費）127,000	基金利子収入	30
						12役務費	4,634		雑入	504
						13委託料	94,843	市営住宅改善事業費 91,200	国庫補助金	39,870
						14使用料及び賃借料	6,166	長寿命化改善事業費88,600 （祝津住宅5・6号棟）	市債	51,300
								事務費2,600
						15工事請負費	143,843	住宅行政審議会委員報酬357
								事務費2,243

16原材料費	1,548	敷金返還金	4,413	基金繰入金	3,648
19負担金、補助及び交付金	3,038	市営住宅敷金基金積立金租税公課費	2,686 919	住宅敷金収入	2,686
23償還金、利子及び割引料	4,513	管理経費	8,362	雑入住宅使用料	10 533,600
25積立金	2,686			駐車場使用料	35,177
27公課費	919			住宅施設用地使用料	654

港湾

歳出

青果物

水産物

国保

歳出

住宅

予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向e 日メ0百
予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
2	住宅建築費	504,000	—	504,000					484,000	20,000
	1公営住宅建築費	504,000	—	504,000	15工事請負費	504,000	公営住宅建替事業費 464,000 （若竹住宅3号棟高層耐火構造8階建44戸）	国庫補助金	232,000	20,000
							建築主体工事費418,400	市債	232,000
							総事業費1,066,000千円
							29年度418,400千円予算内訳-
							[ 30年度647,600千円
							建物解体工事費（債務負担分）45,600
							用途廃止事業費40,000 （オタモイC住宅）	国庫補助金	20,000

2公債費			299,972	326,293	△26,321					—	299,972
	1公債費		299,972	326,293	△26,321					—	299,972
		1元金	244,208	266,418	△22,210	23償還金、利子及び割引料	244,208	市債元金償還金244,208			244,208
		2利子	55,764	59,875	△4,111	23償還金、利子及び割引料	55,764	市債利子55,764			55,764
3予備費			100	100	—					—	100
	1予備費		100	100	—					—	100
		1予備費	100	100	—						100
		1予備費	100	100	—				一般会計繰入金	65,328	△65,328
歳出合計			1,219,957	819,995	399,962					1,219,957	—

介護保険

(7)介護保険事業特別会計

歳入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1保険料			2,793,587	2,771,544	22,043
	1介護保険料		2,793,587	2,771,544	22,043
		1第1号被保険者保険料	2,793,587	2,771,544	22,043	1特別徴収現年度分	2,547,135	賦課総額2,547,135千円
		1第1号被保険者保険料	2,793,587	2,771,544	22,043	2普通徴収現年度分	235,067	賦課総額300,084千円
								収入率80.0 %
								低所得者軽減額5,000千円
								予算計上額235,067
						3普通徴収滞納繰越分	11,385
2国庫支出金			3,639,802	3,778,769	△138,967
	1国庫負担金		2,434,826	2,566,721	△131,895
		1介護給付費負担金	2,434,826	2,566,721	△131,895	1現年度分	2,434,826	居宅分保険給付費8,493,098千円X 20 % 1,698,620
								施設分保険給付費4,908,037千円X 15 % 736,206

	2国庫補助金		1,204,976	1,212,048	△7,072
		1調整交付金	1,010,488	1,107,516	△97,028	1現年度分	1,010,488	保険給付費13,401,135千円 X 7.26 % 972,923
								介護予防・日常生活517,431千円X 7.26 % 37,565 支援総合事業
		2地域支援事業（包括的支援事業•任意事業）交付金	90,152	95,932	△5,780	1現年度分	90,152	包括的支援事業231,160千円X 39 % •任意事業費
		3地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	103,486	8,600	94,886	1現年度分	103,486	介護予防・日常生活517,431千円X 20 % 支援総合事業
		4介護保険事業費補助金	850	—	850	1システム改修事業費補助金	850	介護保険事務処理システム改修経費
3支払基金交付金			3,897,197	4,011,700	△114,503
	1支払基金交付金		3,897,197	4,011,700	△114,503
		1介護給付費交付金	3,752,317	3,999,660	△247,343	1現年度分	3,752,317	保険給付費13,401,135千円X 28 %
		2地域支援事業支援交付金	144,880	12,040	132,840	1現年度分	144,880	介護予防・日常生活517,431千円X 28 % 支援総合事業

介護保険

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
4道支出金			2,030,298	2,129,083	△98,785
	1道負担金		1,920,544	2,075,742	△155,198
		1介護給付費負担金	1,920,544	2,075,742	△155,198	1現年度分	1,920,544	居宅分保険給付費8,493,098千円X12.5 % 1,061,637
								施設分保険給付費4,908,037千円 X17.5 % 858,907
	2道補助金		109,754	53,341	56,413
		1地域支援事業（包括的支援事業•任意事業）交付金	45,076	47,966	△2,890	1現年度分	45,076	包括的支援事業231,160千円X 19.5 % •任意事業費
		2地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	64,678	5,375	59,303	1現年度分	64,678	介護予防・日常生活517,431千円X 12.5 % 支援総合事業
5財産収入			215	345	△130
	1財産運用収入		215	345	△130
		1利子及び配当金	215	345	△130	1利子及び配当金	215	利子収入（介護給付費準備基金）

6繰入金			2,140,252	2,224,172	△83,920
	1一般会計繰入金		2,140,252	2,190,839	△50,587
		1一般会計繰入金	2,140,252	2,190,839	△50,587	1一般会計繰入金	2,140,252	事務費分311,327
								保険料軽減分44,029
								保険給付費分1,675,142
								地域支援事業費分109,754
	○基金繰入金		—	33,333	△33,333
7諸収入			200	200	—
	1延滞金、加算金及び過料		100	100	—
		1第1号被保険者延滞金	100	100	—	1第1号被保険者延滞金	100
	2雑入		100	100	—
		1雑入	100	100	—	1第三者納付金	100
歳入合計			14,501,551	14,915,813	△414,262

介護保険介護保険

歳出

	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1	総務費		311,177	305,739	5,438					950	310,227
	1	総務管理費	154,720	152,646	2,074					850	153,870
		1一般管理費	154,720	152,646	2,074	1報酬	1,664	職員給与費21人147,047			153,870
								嘱託報酬1,664
						2給料	74,679	介護保険事務処理システム改修経費2,247	国庫補助金	850
						3職員手当等	47,231	消耗品ほか事務経費3,762
						4共済費	25,137
						9旅費	40
						11需用費	357
						12役務費	1,234
						13委託料	2,247
						14使用料及び賃借料	2,127
						19負担金、補助及び交付金	4
	2	徴収費	14,040	13,563	477					100	13,940
		1賦課徴収費	14,040	13,563	477	1報酬	6,525	嘱託報酬6,525			13,940
								口座振替促進事業費207
						11需用費	2,115	口座振替等事務経費357
						12役務費	4,905	納入通知書等印刷及び発送経費6,951
						13委託料	495		延滞金	100

介護保険

	3介護認定審査会費		142,229	137,430	4,799				—	142,229
		1介護認定審査会費	24,779	24,646	133	1報酬	22,442	介護認定審査会委員報酬15,887		24,779
								嘱託報酬6,555
						11需用費	925	介護認定審査会事務経費2,337
						12役務費	1,412
		2認定調査等費	117,450	112,784	4,666	1報酬	6,789	嘱託報酬6,789		117,450
								臨時雇用者賃金6,827
						7賃金	6,827	主治医意見書作成経費58,634
						9旅費	396	訪問調査委託料36,434
						11需用費	1,021	消耗品ほか事務経費8,766
						12役務費	64,712
						13委託料	36,434
						14使用料及び賃借料	1,271
	4	趣旨普及費	188	2,100	△1,912				—	188
		1趣旨普及費	188	2,100	△1,912	11需用費	128	啓発活動経費188		188
						12役務費	60
2保険給付費			13,401,135	14,284,500	△883,365				9,080,710	4,320,425
	1介護サービス等諸費		12,791,455	13,274,800	△483,345				8,667,590	4,123,865
	1

介護保険

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
		1居宅介護サービス給付費	4,342,700	4,069,800	272,900	19負担金、補助及び交付金	4,342,700		国庫負担金	2,314,230	4,123,865
									国庫補助金	928,660
		2地域密着型介護サービス給付費	3,482,490	3,450,900	31,590	19負担金、補助及び交付金	3,482,490		支払基金交付金	3,581,607
		3施設介護サービス給付費	3,712,310	4,486,700	△774,390	19負担金、補助及び交付金	3,712,310		道負担金	1,842,993
									雑入	100
		4居宅介護福祉用具購入費	20,363	18,700	1,663	19負担金、補助及び交付金	20,363
		5居宅介護住宅改修費	43,502	47,400	△3,898	19負担金、補助及び交付金	43,502
		6居宅介護サービス計画給付費	696,760	685,200	11,560	19負担金、補助及び交付金	696,760
		7特定入所者介護サービス費	490,330	513,100	△22,770	19負担金、補助及び交付金	490,330
		8特例特定入所者介護サービス費	3,000	3,000	—	19負担金、補助及び交付金	3,000
	2介護予防サービス等諸費		165,554	625,570	△460,016					112,180	53,374
		1居宅介護予防サービス給付費	100,390	500,376	△399,986	19負担金、補助及び交付金	100,390		国庫負担金	31,771	53,374
									国庫補助金	12,019

	2地域密着型介護予防サービス給付費	22,710	22,200	510	19負担金、補助及び交付金	22,710	支払基金交付金	46,355
	3居宅介護予防福祉用具購入費	4,364	3,900	464	19負担金、補助及び交付金	4,364	道負担金	22,035
	4居宅介護予防住宅改修費	19,760	18,100	1,660	19負担金、補助及び交付金	19,760
	5居宅介護予防サービス計画給付費	18,330	80,994	△62,664	19負担金、補助及び交付金	18,330
3高額介護サービス等費		428,744	368,070	60,674				290,517	138,227
	1高額介護サービス費	372,704	322,270	50,434	19負担金、補助及び交付金	372,704	国庫負担金	85,749	138,227
	2高額医療合算介護サービス費	56,040	45,800	10,240	19負担金、補助及び交付金	56,040	国庫補助金	31,127
							支払基金交付金	120,048
							道負担金	53,593
4その他諸費		15,382	16,060	△678				10,423	4,959
	1審査支払手数料	15,382	16,060	△678	12役務費	15,382	国庫負担金	3,076	4,959
							国庫補助金	1,117
							支払基金交付金	4,307
							道負担金	1,923

介護保険介護保険
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円			千円	千円
3地域支援事業費			748,591	289,296	459,295					485,837	262,754
	1包括的支援事業・任意事業費		231,160	246,294	△15,134					135,228	95,932
		1権利擁護事業費	60	90	△30	9旅費	10		国庫補助金	90,152	95,932
						11需用費	30		道補助金	45,076
						19負担金、補助及び交付金	20
		2包括的・継続的ケアマネジメント支	150,068	145,453	4,615	1報酬	108	地域包括ケア会議経費40
		援事業費				8報償費	274	地域包括支援センター運営協議会経費132
						9旅費	100	地域包括支援センター運営事業費121,000
						11需用費	662	在宅医療・介護連携推進事業6,350
						12役務費	150	生活支援体制整備事業費10,948
						13委託料	147,864	認知症総合支援事業費5,922
						14使用料及び賃借料	450	認知症地域支援•ケア向上事業費5,676
						19負担金、補助及び交付金	460
		3任意事業費	81,032	100,751	△19,719	8報償費	150	介護給付費等費用適正化事業費1,317
								家族介護支援事業費600
						9旅費	30

					11需用費	571	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費	3,383
							独居高齢者等給食サービス事業費	9,220
					12役務費	1,116	認知症高齢者見守り事業費	226
					13委託料	13,850	成年後見制度利用支援事業費	2,866
							住宅改修支援事業費	324
					20扶助費	65,315	地域自立生活支援事業費	103
							介護用品助成事業費	62,993
2	介護予防・生活支援サービス事業費	494,733	21,270	473,463						335,230	159,503
	1介護予防・生活支援サービ	433,020	18,524	414,496	19負担金、補助及び交付金	433,020	訪問型サービス費	126,237	国庫補助金	134,864	159,503
	ス事業費						通所型サービス費	306,783	支払基金	138,525
	2介護予防ケアマネジメント	61,555	2,706	58,849	19負担金、補助及び交付金	61,555			交付金
	事業費								道補助金	61,841
	3高額介護サービス費	158	40	118	19負担金、補助及び交付金	158
3	一般介護予防事業費	20,350	21,122	△772						13,788	6,562
	1一般介護¥H車坐碧	20,350	21,122	△772	2給料	7,296	介護予防事業運営経費	12,981	国庫補助金	5,547	6,562
							職員給与費2人	12,921
					3職員手当等	3,432	事務経費	60	支払基金交付金	5,698
					4共済費	2,193	介護予防普及啓発事業費	897
							認知症予防教室	300	道補助金	2,543
					8報償費	243	地域住民グループ支援事業費	1,680
					9旅費	30	介護予防サポーター養成事業費	989

介護保険

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円			千円	千円
						11需用費	686	スポーツクラブ委託型介護予防事業費3,503
						12役務費	110
						13委託料	4,500
						14使用料及び賃借料	150
						19負担金、補助及び交付金	1,710
	4その他諸費		2,348	30	2,318					1,591	757
		1審査支払手数料	2,348	30	2,318	12役務費	2,348		国庫補助金	640	757
									支払基金交付金	657
									道補助金	294
	○介護予防事業費		—	580	△580
4基金積立金			215	345	△130					215	—
	1基金積立金		215	345	△130					215	—
		1介護給付費準備基金積立金	215	345	△130	25積立金	215		基金利子収入	215

5公債費			33,333	33,333	—				—	33,333
	1財政安定化基金償還金		33,333	33,333	—				—	33,333
		1財政安定化基金償還金	33,333	33,333	—	23償還金、利子及び割引料	33,333			33,333
6諸支出金			6,100	1,600	4,500				—	6,100
	1償還金及び還付加算金		6,100	1,600	4,500				—	6,100
		1第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金	6,000	1,500	4,500	23償還金、利子及び割引料	6,000			6,000
		2償還金	100	100	—	23償還金、利子及び割引料	100			100
7予備費			1,000	1,000	—				—	1,000
	1予備費		1,000	1,000	—				—	1,000
		1予備費	1,000	1,000	—					1,000
								介護保険料	2,793,587	△2,793,587
								一般会計繰入金	2,140,252	△2,140,252
歳出合計			14,501,551	14,915,813	△414,262				14,501,551	—

(8) 産業廃棄物処分事業特別会計

歳入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1使用料及び手数料			20,778	23,980	△3,202
	1手数料		20,778	23,980	△3,202
		1産業廃棄物処分事業手数料	20,778	23,980	△3,202	1産業廃棄物処分手数料	20,778	汚泥ほか1,242 t (319.68円/20kg) 19,852
								汚泥ほか(休場日開場分) 43 t (430.92円/20kg) 926
2繰入金			75,350	75,945	△595
	1一般会計繰入金		75,350	75,945	△595
		1一般会計繰入金	75,350	75,945	△595	1一般会計繰入金	75,350
3諸収入			28	23	5
	1雑入		28	23	5
		1雑入	28	23	5	1循環資源利用促進税特別徴収義務者交付金	28
4市債			1,100	—	1,100
	1市債		1,100	—	1,100
		1市債	1,100	—	1,100	1廃棄物処理施設整備事業債	1,100	廃棄物最終処分場拡張整備事業
歳入合計			97,256	99,948	△2,692

産廃産廃

歳出

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向e 日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
1産業廃棄物処分事業費			千円 11,410	千円 12,438	千円 △1,028		千円	千円		千円 21,906	千円 △10,496
	1産業廃棄物処分事業費		11,410	12,438	△1,028					21,906	△10,496
		1維持管理費	11,410	12,438	△1,028	1報酬	11	廃棄物最終処分場維持管理経費9,398	手数料	20,778	△10,496
						8報償費	173	施設維持補修費500	雑入	28
						11需用費	2,588	管理経費8,898
						12役務費	25	廃棄物最終処分場拡張整備事業費 1,100	市債	1,100
						13委託料	7,493	桃内地域環境整備事業費補助金112
						14使用料及び賃借料	39	租税公課費800
						16原材料費	139
						19負担金、補助及び交付金	142
						27公課費	800
2公債費			85,346	87,010	△1,664					—	85,346
	1公債費		85,346	87,010	△1,664					—	85,346
		1元金	83,414	84,051	△637	23償還金、利子及び割引料	83,414	市債元金償還金83,414			83,414
		2利子	1,932	2,959	△1,027	23償還金、利子及び割引料	1,932	市債利子1,932			1,932
3予備費			500	500	—					—	500
	1予備費		500	500	—					—	500
		1予備費	500	500	—						500
		1予備費	500	500	—				一般会計繰入金	75,350	△75,350
歳出合計			97,256	99,948	△2,692					97,256	—

後期高齢

（9）後期高齢者医療事業特別会計

歳入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1後期高齢者医療保険料			1,410,809	1,363,159	47,650
	1後期高齢者医療保険料		1,410,809	1,363,159	47,650
		1後期高齢者医療保険料	1,410,809	1,363,159	47,650	1特別徴収現年度分	819,343	賦課総額819,343千円
		1後期高齢者医療保険料	1,410,809	1,363,159	47,650	2普通徴収現年度分	585,901	賦課総額593,317千円
								収入率98.75 %
						3滞納繰越分普通徴収保険料	5,565
2繰入金			612,710	588,611	24,099
	1一般会計繰入金		612,710	588,611	24,099
		1一般会計繰入金	612,710	588,611	24,099	1一般会計繰入金	612,710	事務費分（広域連合分）40,903
								事務費分（一般分）60,173
								保険基盤安定分511,634

3諸収入			29,052	19,860	9,192
	1受託事業収入		27,052	17,860	9,192
		1後期高齢者医療広域連合受託事業収入	27,052	17,860	9,192	1後期高齢者医療広域連合	27,052	後期高齢者医療健康診査事業費17,276
						受託事業収入		健診費分14,514
								事務費分2,762
								後期高齢者医療歯科健康診査事業費9,776
								健診費分9,204
								事務費分572
	2償還金及び還付加算金		2,000	2,000	—
		1保険料還付金及び還付加算金	2,000	2,000	—	1保険料還付金及び還付加算金	2,000
歳入合計			2,052,571	1,971,630	80,941

後期高齢後期高齢

歳出

	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1	総務費		86,725	73,841	12,884					27,052	59,673
	1	総務管理費	79,888	67,284	12,604					27,052	52,836
		1一般管理費	51,551	49,067	2,484	1報酬	3,229	嘱託報酬3,229			51,551
						2給料	20,800	職員給与費6人39,722
						3職員手当等	12,073	後期高齢者医療管理経費635
						4共済費	6,849	広域連合関係事務経費3,965
						9旅費	15	後期高齢者医療システム改修経費4,000
						11需用費	819
						12役務費	2,956
						13委託料	4,510
						14使用料及び賃借料	300
		2保健事業費	28,337	18,217	10,120	11需用費	1,107	後期高齢者医療健康診査事業費17,469	受託事業収入	17,276	1,285
						12役務費	1,550	後期高齢者医療歯科健康診査事業費10,868	受託事業収入	9,776
						13委託料	25,676
						19負担金、補助及び交付金	4
	2	徴収費	6,837	6,557	280					—	6,837
		1徴収費	6,837	6,557	280	1報酬	1,700	嘱託報酬1,700			6,837
						11需用費	1,595	口座振替促進事業費109
						12役務費	3,239	口座振替等事務経費919
						13委託料	303	納入通知書等印刷及び発送経費4,109

2後期高齢者医療広域連合納付金			1,963,346	1,895,289	68,057					—	1,963,346
	1後期高齢者医療広域連合納付金		1,963,346	1,895,289	68,057					—	1,963,346
		1後期高齢者医療広域連合	1,963,346	1,895,289	68,057	19負担金、補助及び交付金	1,963,346	事務費負担金40,903			1,963,346
		納付金						保険料等負担金1,922,443
								保険基盤安定分511,634
								保険料分1,410,809
3諸支出金			2,000	2,000	—					2,000	—
	1償還金及び還付加算金		2,000	2,000	—					2,000	—
		1保険料還付金及び還付加算金	2,000	2,000	—	23償還金、利子及び割引料	2,000		保険料還付金及び還付加算金	2,000
4予備費			500	500	—					—	500
	1予備費		500	500	—					—	500
		1予備費	500	500	—						500
									後期高齢者医療保険料	1,410,809	△1,410,809
									一般会計繰入金	612,710	△612,710
歳出合計			2,052,571	1,971,630	80,941					2,052,571	—

給与費

3 給与費明細書

	（1）一般会計
1. 特別職		（単位：千円）

区分		職員数	給与費						共済費	合計	期末手当年間支給率
区分		職員数	報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他の手当	計	共済費	合計	期末手当年間支給率
本年度	長等	2 人	—	18,676	7,657	234	60	26,627	4,729	31,356	4.10 月分
	議員	25	188,811	—	—	—	—	188,811	52,404	241,215	4.10 月分
	その他の特別職	1,985	735,811	7,495	3,073	117	—	746,496	2,228	748,724	4.10 月分（教育長のみ）
	計	2,012	924,622	26,171	10,730	351	60	961,934	59,361	1,021,295
	長等	2 人	—	18,676	7,657	234	80	26,647	5,014	31,661	4.10 月分
冃リ年度	議員	25	188,811	—	—	—	—	188,811	54,120	242,931	4.10 月分
	その他の特別職	2,755	687,767	7,495	3,073	117	—	698,452	2,345	700,797	4.10 月分（教育長のみ）
	計	2,782	876,578	26,171	10,730	351	80	913,910	61,479	975,389
比較	長等	—	—	—	—	—	△20	△20	△285	△305
	議員	—	—	—	—	—	—	—	△1,716	△1,716
	その他の特別職	△770	48,044	—	—	—	—	48,044	△117	47,927
	計	△770	48,044	—	—	—	△20	48,024	△2,118	45,906

2. 一般職
（1）総括	（単位:千円）

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	(31) 1,055 人	3,957,280	2,932,609	6,889,889	1,286,579	8,176,468
前年度	(45 ) 1,034 人	3,961,529	3,219,580	7,181,109	1,348,848	8,529,957
比較	(△14 ) 21	△4,249	△286,971	△291,220	△62,269	△353,489

※（）は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	86,604	115,206	4,427	107,466	70,970	—	11,373	200,827	10,000
	前年度	83,664	118,146	4,808	99,327	72,229	—	11,373	212,305	10,000
	比較	2,940	△2,940	△381	8,139	△1,259	—	—	△11,478	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	13,870	—	88,201	908,891	593,218	671,931	49,625	—
	前年度	13,900	—	87,577	909,304	558,924	988,788	49,235	—
	比較	△30	—	624	△413	34,294	△316,857	390	—

（2）給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 △4,249	1. 給与改定による増分	千円 8,173	給与改定による増分 8,173	給与改定の状況前年度給与改定率 0.21% 改定適用年月平成 28 年 4 月 ※フルタイム勤務再任用職員分含む
		2. 昇給に伴う増分	53,397	1 月定期昇給等に伴う増分 53,397	昇給率 1.42 %
		3. 再任用制度に伴う増減分	8,496	短時間勤務再任用職員数減に伴う減分 △22,378 フルタイム勤務再任用職員数増に伴う増分 30,874	短時間勤務再任用職員数本年度 31 人前年度 45 人フルタイム勤務再任用職員数本年度 33 人前年度 21 人
		4. その他の増減分	△74,315	新陳代謝等による減分 △74,315	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（その他）（計）「本年度 1,055 人一人 1,055 人《前年度 1,034 - 1,034 し増減 21 - 21 採用退職等の状況年度中採用者等（見込） 153 人年度中退職者等（見込） 132 人
職員手当等	千円 △286,971	1. 給与改定による増減分	千円 36,212	給与改定による増分期末手当 1,515 勤勉手当 35,846 給与改定による減分扶養手当 △1,146 地域手当△ 3	勤勉手当年間最大支給率 1.6 月 →1.7 月（+ 0.10 か月）フルタイム勤務再任用職員の勤勉手当年間最大支給率 0.75 月 →0.8 月（+ 0.05 か月）前年度改定適用年月平成 28 年 4 月扶養手当支給額配偶者 13,000 円 →10,000 円子 6,500 円 →8,000 円配偶者がいない場合の扶養親族 1 人目子 11,000 円 →10,000 円父母等 11,000 円 →9,000 円
		2. 昇給に伴う増分	22,136	地域手当 25 期末手当 13,367 勤勉手当 8,744
		3. 再任用制度に伴う増減分	5,588	短時間勤務再任用職員数減に伴う通勤手当減分 △1,411 フルタイム勤務再任用職員数増に伴う増分通勤手当 1,210 期末手当 3,731 勤勉手当 2,058	短時間勤務再任用職員数本年度 31 人前年度 45 人フルタイム勤務再任用職員数本年度 33 人前年度 21 人
		4. 退職手当の減分	△316,857	退職職員数減による減分 △316,857	本年度積算人員 34 人前年度積算人員 51 人
		5. その他の増減分	△34,050	新陳代謝等による減分 △34,050

給与費

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア.職員 1 人当たり給与

	区	分	一般行政職	技能労務職	消防職	医師
28 年 12 月 1 日		平均給料月額	303,975 円	351,450 円	317,978 円	439,850 円
現在		平均給与月額	351,159 円	389,510 円	361,952 円	711,916 円
		平均年齢	42 歳 9 月	53 歳 2 月	44 歳 1 月	48 歳 10 月
27 年 12 月 1 日		平均給料月額	310,931 円	347,310 円	325,474 円	583,050 円
現在		平均給与月額	358,945 円	382,734 円	368,498 円	925,048 円
		平均年齢	43 歳 1 月	52 歳 11 月	44 歳 0 月	61 歳 8 月

イ.初任給

区分	一般行政職	技能労務職	消防職	医師	国の制度
区分	一般行政職	技能労務職	消防職	医師	一般行政職	技能労務職	医師
高校卒	146,100 円	146,100 円	161,700 円	-円	146,100 円	143,500 円	-円
大学卒	178,200 円	-円	193,200 円	282,000 円	178,200 円	-円	245,200 円

ウ.級別職員数

区分	級	一般行政職		技能労務職		消防職		級	医師
区分	級	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	級	職員数	構成比
28 年 12 月 1 日現在	8	6 人	0.8 %	-人	-%	-人	-%	4	人一	% 一
	7	10	1.4	一	一	一	一	4	人一	% 一
	6	49	6.9	一	一	5	2.1	3	1	50.0
	5	96	13.5	一	一	38	16.0	3	1	50.0
	4	236	33.1	54	88.5	111	46.8	2	一	一
	3	99	13.9	4	6.6	28	11.8	2	一	一
	2	143	20.1	一	一	26	11.0	1	1	50.0
	1	(14 ) 73	(100.0) 10.3	(14 ) 3	(100.0) 4.9	(10 ) 29	(100.0) 12.3	1	1	50.0
	計	(14 ) 712	(100.0) 100.0	(14 ) 61	(100.0) 100.0	(10 ) 237	(100.0) 100.0	計	2	100.0
27 年 12 月 1 日現在	8	7 人	1.0 %	-人	-%	-人	-%	4	1 人	50.0 %
	7	11	1.6	一	一	一	一	4	1 人	50.0 %
	6	51	7.3	一	一	3	1.3	3	1	50.0
	5	100	14.3	一	一	37	15.6	3	1	50.0
	4	228	32.5	57	83.8	120	50.6	2	一	一
	3	116	16.5	6	8.8	24	10.1	2	一	一
	2	109	15.5	一	一	24	10.1	1	一	一
	1	(15 ) 79	(100.0) 11.3	(18 ) 5	(100.0) 7.4	(11) 29	(100.0) 12.3	1	一	一
	計	(15 ) 701	(100.0) 100.0	(18 ) 68	(100.0) 100.0	(11) 237	(100.0) 100.0	計	2	100.0

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

（級別の標準的な職務内容）

区分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
医師以外の職員	複雑•困難部長	部長複雑・困難次長	次長複雑•困難課長	課長特に複雑・困難係長	複雑•困難係長複雑•困難主任	係長主任	主事	主事
区分	4 級	3 級	2 級	1 級
医師	保健所長	複雑•困難主幹	主幹	主査主事

エ.昇給

区分			合計	代表的な職種
区分			合計	一般行政職	技能労務職	消防職	医師
本年度	職員数（A）		1,055 人	754 人	58 人	241 人	2 人
	昇給に係る職員数（B）		846	624	32	190	0
	号給数別内訳	1 号給	一	一	一	一	一
		2 号給	一	一	一	一	一
		3 号給	65	51	—	14	—
		4 号給	781	573	32	176	一
	比率（B）/（A）		80.2 %	82.8 %	55.2 %	78.8 %	0.0 %
前年度	職員数（A）		1,034 人	728 人	63 人	240 人	3 人
	昇給に係る職員数（B）		829	602	35	191	1
	号給数別内訳	1 号給	一	一	一	一	一
		2 号給	一	一	一	一	一
		3 号給	51	42	一	9	一
		4 号給	778	560	35	182	1
	比率（B）/（A）		80.2 %	82.7 %	55.6 %	79.6 %	33.3 %

産廃

後期高齢

給与費

オ.期末手当・勤勉手当力.定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
区分	6 月	12 月	支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
本年度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有
国の制度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有

区分	20 年勤続の者（月分）	25 年勤続の者（月分）	35 年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	—	基本額に調整額の加算あり
国の制度（支給率等）	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置（2% 〜 45% 加算）	基本額に調整額の加算あり

※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

キ.地域手当

区分	東京事務所勤務の職員	医師	勤務地が札幌市内である職員	左記以外の職員
支給率	20 %	16 %	3 %	-%
支給対象職員数	1 人	2 人	7 人	-人
国の指定基準に基づく支給率	20 %	16 %	3 %	-%

ク.特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
区分	全職種	一般行政職	技能労務職	消防職	医師
給料総額に対する比率	0.30 %	0.022 %	0.01 %	0.85 %	28.42 %
支給対象職員の比率（28 年 12 月 1 日現在）	2.17 %	0.56 %	1.67 %	6.25 %	100 %
代表的な特殊勤務手当の名称	•重大災害発生箇所における勤務•保健所医師で診療業務等の勤務

ケ．その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

給与費

(2) 青果物卸売市場事業特別会計

L 特別職

	区	分	職員数	報酬	備	考
本年度	公設青果地方卸売市場運営委員会委員		11 人	132 千円
前年度	公設青果地方卸売市場運営委員会委員		11	132
	比	較	—	—

2．一般職
(1) 総括	(単位:千円)

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	1 人	4,863	2,861	7,724	1,624	9,348
前年度	1 人	4,863	2,814	7,677	1,720	9,397
比較	—	—	47	47	△96	△49

職内員手当等の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	552	—	—	—	101	—	—	130	7
	前年度	552	—	—	—	101	—	—	130	7
	比較	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	66	1,212	793	—	—	—
	前年度	—	—	66	1,212	746	—	—	—
	比較	—	—	—	—	47	—	—	—

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

職員

手当等

千円 47

1. 給与改定による増減分

千円 47

給与改定による増分

勤勉手当 47

勤勉手当年間最大支給率 1.6 月 →1.7 月 (+ 0.10 か月) 前年度改定適用年月平成 28 年 4 月

（3）給料及び職員手当等の状況

ア.職員 1 人当たり給与イ.初任給ウ.級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

級

一般行政職

28 年 12 月 1 日現在

平均給料月額

405,200 円

職員数

構成比

平均給与月額

459,600 円

本市

高校卒

146,100 円

28 年 12 月

1 日現在

-人

平均年齢

54 歳 9 月

大学卒

178,200 円

27 年 12 月 1 日現在

平均給料月額

405,200 円

国

高校卒

146,100 円

#####

平均給与月額

459,600 円

大学卒

178,200 円

平均年齢

53 歳 9 月

（級別の標準的な職務内容）

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑・困難係長

計

#####

27 年 12 月

1 日現在

-人

区分

4 級

3 級

2 級

1 級

#####

標準的職務

複雑・困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

エ.昇給

オ.期末手当•勤勉手当

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計（月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

計

#####

6 月

12 月

本

年

度

職員数（A）

1 人

本年度

(— ) 2.075

(— ) 2.225

(-) 4.30

有

昇給に係る職員数（B）

—

号給数別内訳

1 号給

—

前年度

(— ) 2.025

(— ) 2.175

(— ) 4.20

有

2 号給

—

3 号給

—

国の制度

(1.050)

2.075

(1.200)

2.225

(2.25)

4.30

有

4 号給

—

比率（B）/（A）

X （）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

前

年

度

職員数（A）

1 人

昇給に係る職員数（B）

力.その他の手当

号給数別内訳

1 号給

—

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

—

扶養手当

同

3 号給

—

住居手当

同

4 号給

通勤手当

同

比率（B）/（A）

100 %

(3) 水産物卸売市場事業特別会計

L 特別職

	区	分	職員数	報酬	備	考
本年度	公設水産地方卸売市場運営委員会委員等		12 人	3,623 千円
前年度	公設水産地方卸売市場運営委員会委員等		12	3,761
	比	較	—	△138

2 .一般職
(1) 総括	(単位:千円)

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	1 人	4,501	2,441	6,942	1,445	8,387
前年度	1 人	4,357	2,146	6,503	1,418	7,921
比較	—	144	295	439	27	466

職内員手当等の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	—	312	—	—	51	—	—	70	5
	前年度	—	78	—	—	51	—	—	70	5
	比較	—	234	—	—	—	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	117	1,140	746	—	—	—
	前年度	—	—	117	1,055	650	—	120	—
	比較	—	—	—	85	96	—	△120	—

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円
給料	144	1. 給与改定による増分	3	給与改定による増分 3	前年度給与改定率 0.07 % 改定適用年月平成 28 年 4 月
給料	144	2. その他の増減分	141	1 人当たり金額の増分 141
	千円		千円		勤勉手当年間最大支給率 1.6 月 →1.7 月 (+ 0.10 か月)
職員手当等	295	1. 給与改定による増減分	93	給与改定による増分扶養手当 36 期末手当 8 勤勉手当 49	前年度改定適用年月平成 28 年 4 月扶養手当支給額配偶者 13,000 円 →10,000 円子 6,500 円 →8,000 円配偶者がいない場合の扶養親族 1 人目子 11,000 円 →10,000 円父母等 11,000 円 →9,000 円
職員手当等	295	2. その他の増減分	202	1 人当たり金額の増分 202

（3）給料及び職員手当等の状況

ア.職員 1 人当たり給与イ.初任給ウ.級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

級

一般行政職

28 年 12 月 1 日現在

平均給料月額

374,400 円

職員数

構成比

平均給与月額

464,040 円

本市

高校卒

146,100 円

28 年 12 月

1 日現在

-人

平均年齢

58 歳 8 月

大学卒

178,200 円

27 年 12 月 1 日現在

平均給料月額

362,900 円

国

高校卒

146,100 円

平均給与月額

436,040 円

大学卒

178,200 円

平均年齢

46 歳 1 月

#####

（級別の標準的な職務内容）

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑・困難係長

計

#####

27 年 12 月

1 日現在

-人

区分

4 級

3 級

2 級

1 級

標準的職務

複雑・困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

#####

エ.昇給

オ.期末手当•勤勉手当

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計（月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

計

#####

6 月

12 月

本

年

度

職員数（A）

1 人

本年度

(— ) 2.075

(— ) 2.225

(-) 4.30

有

昇給に係る職員数（B）

—

号給数別内訳

1 号給

—

前年度

(— ) 2.025

(— ) 2.175

(— ) 4.20

有

2 号給

—

3 号給

—

国の制度

(1.050)

2.075

(1.200)

2.225

(2.25)

4.30

有

4 号給

—

比率（B）/（A）

X （）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

前

年

度

職員数（A）

1 人

昇給に係る職員数（B）

力.その他の手当

号給数別内訳

1 号給

—

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

—

扶養手当

同

3 号給

—

住居手当

同

4 号給

通勤手当

同

比率（B）/（A）

100.0 %

（4）国民健康保険事業特別会計

L 特別職

区分		職員数	報酬	備考
本年度	国民健康保険運営協議会委員等	27 人	38,131 千円
前年度	国民健康保険運営協議会委員等	27	38,541
比較		—	△410

2 .一般職

⑴総括（単位:千円）

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	26 人	98,233	60,416	158,649	31,363	190,012
前年度	26 人	95,940	58,303	154,243	32,942	187,185
比較	—	2,293	2,113	4,406	△1,579	2,827

職内員手当空等の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,104	2,868	—	1,842	1,662	—	—	10,579	557
	前年度	1,104	2,850	—	1,944	1,735	—	—	10,579	557
	比較	—	18	—	△102	△73	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	2,045	22,771	14,888	—	2,100	—
	前年度	—	—	2,228	22,178	13,648	—	1,480	—
	比較	—	—	△183	593	1,240	—	620	—

（2）給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 2,293	1. 給与改定による増分	千円 186	給与改定による増分 186	前年度給与改定率 0.19 % 改定適用年月平成 28 年 4 月
		2. 昇給に伴う増分	1,764	1 月定期昇給等に伴う増分 1,764	昇給率 1.83 %
		3. その他の増減分	343	1 人当たり金額の増分 343	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（その他）（計）本年度 26 人一人 26 人前年度 26 - 26 増減ーー -
職員手当等	千円 2,113	1. 給与改定による増減分	千円 964	給与改定による増分扶養手当 18 期末手当 44 勤勉手当 902	勤勉手当年間最大支給率 1.6 月 →1.7 月（+ 0.10 か月）前年度改定適用年月平成 28 年 4 月扶養手当支給額配偶者 13,000 円 →10,000 円子 6,500 円 →8,000 円配偶者がいない場合の扶養親族 1 人目子 11,000 円 →10,000 円父母等 11,000 円 →9,000 円
		2. 昇給に伴う増分	797	期末手当 482 勤勉手当 315
		3. その他の増減分	352	1 人当たり金額の増分 352

（3）給料及び職員手当等の状況

ア.職員 1 人当たり給与イ.初任給ウ.級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

級

一般行政職

28 年 12 月 1 日現在

平均給料月額

284,542 円

職員数

構成比

平均給与月額

318,399 円

本市

高校卒

146,100 円

28 年 12 月

1 日現在

-人

平均年齢

41 歳 11 月

大学卒

178,200 円

27 年 12 月 1 日現在

平均給料月額

304,073 円

国

高校卒

146,100 円

7.7

平均給与月額

337,563 円

大学卒

178,200 円

3.8

平均年齢

42 歳 7 月

34.6

（級別の標準的な職務内容）

30.8

15.4

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

7.7

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑・困難係長

計

#####

27 年 12 月

1 日現在

-人

区分

4 級

3 級

2 級

1 級

標準的職務

複雑・困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

11.5

26.9

34.6

19.3

エ.昇給

オ.期末手当•勤勉手当

7.7

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計（月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

計

#####

6 月

12 月

本

年

度

職員数（A）

26 人

本年度

(- ) 2.075

(— ) 2.225

(-) 4.30

有

昇給に係る職員数（B）

号給数別内訳

1 号給

—

前年度

(— ) 2.025

(— ) 2.175

(— ) 4.20

有

2 号給

—

3 号給

—

国の制度

(1.050)

2.075

(1.200)

2.225

(2.25)

4.30

有

4 号給

比率（B）/（A）

100.0 %

X （）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

前

年

度

職員数（A）

26 人

昇給に係る職員数（B）

力.その他の手当

号給数別内訳

1 号給

—

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

—

扶養手当

同

3 号給

住居手当

同

4 号給

通勤手当

同

比率（B）/（A）

92.3 %

（5）住宅事業特別会計

L 特別職

区分		職員数	報酬	備考
本年度	住宅行政審議会委員等	16 人	2,200 千円
前年度	住宅行政審議会委員等	16	2,484
比較		—	△284

2 .一般職

⑴総括（単位:千円）

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	10 人	40,782	28,076	68,858	14,715	83,573
前年度	10 人	40,320	27,192	67,512	14,865	82,377
比較	—	462	884	1,346	△150	1,196

職内員手当空等の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,104	1,692	—	282	1,032	—	—	5,939	313
	前年度	1,104	1,584	—	606	931	—	—	5,939	313
	比較	—	108	—	△324	101	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	993	9,820	6,421	—	480	—
	前年度	—	—	941	9,604	5,910	—	260	—
	比較	—	—	52	216	511	—	220	—

（2）給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円
給料	462	1. 給与改定による増分	53	給与改定による増分 53	前年度給与改定率 0.13 % 改定適用年月平成 28 年 4 月
		2. 昇給に伴う増分	327	1 月定期昇給等に伴う増分 327	昇給率 0.81%
		3. その他の増減分	82	1 人当たり金額の増分 82	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（その他）（計）本年度 10 人一人 10 人前年度 10 - 10 増減ーー -
	千円		千円		勤勉手当年間最大支給率 1.6 月 →1.7 月（+ 0.10 か月）
職員手当等	884	1. 給与改定による増減分	226	給与改定による増分勤勉手当 368 給与改定による減分扶養手当 △126 期末手当△ 16	前年度改定適用年月平成 28 年 4 月扶養手当支給額配偶者 13,000 円 →10,000 円子 6,500 円 →8,000 円配偶者がいない場合の扶養親族 1 人目子 11,000 円 →10,000 円父母等 11,000 円 →9,000 円
		2. 昇給に伴う増分	121	期末手当 73 勤勉手当 48
		3. その他の増減分	537	1 人当たり金額の増分 537

（3）給料及び職員手当等の状況

ア.職員 1 人当たり給与

イ.初任給

ウ.級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

級

一般行政職

28 年 12 月 1 日現在

平均給料月額

336,000 円

職員数

構成比

平均給与月額

397,264 円

本市

高校卒

146,100 円

28 年 12 月

1 日現在

-人

平均年齢

45 歳 10 月

大学卒

178,200 円

27 年 12 月 1 日現在

平均給料月額

333,110 円

国

高校卒

146,100 円

平均給与月額

420,816 円

大学卒

178,200 円

40.0

平均年齢

44 歳 9 月

30.0

（級別の標準的な職務内容）

10.0

20.0

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑・困難係長

計

#####

27 年 12 月

1 日現在

-人

区分

4 級

3 級

2 級

1 級

標準的職務

複雑・困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

40.0

30.0

10.0

20.0

エ.昇給

オ.期末手当•勤勉手当

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計（月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

計

#####

6 月

12 月

本

年

度

職員数（A）

10 人

本年度

(- ) 2.075

(— ) 2.225

(-) 4.30

有

昇給に係る職員数（B）

号給数別内訳

1 号給

—

前年度

(— ) 2.025

(— ) 2.175

(— ) 4.20

有

2 号給

—

3 号給

—

国の制度

(1.050)

2.075

(1.200)

2.225

(2.25)

4.30

有

4 号給

比率（B）/（A）

80.0 %

X （）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

前

年

度

職員数（A）

10 人

昇給に係る職員数（B）

力.その他の手当

号給数別内訳

1 号給

—

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

—

扶養手当

同

3 号給

—

住居手当

同

4 号給

通勤手当

同

比率（B）/（A）

80.0 %

（6）介護保険事業特別会計

L 特別職

	区	分	職員数	報酬	備	考
本年度	介護認定審査会委員等		55 人	37,528 千円
前年度	介護認定審査会委員等		55	37,612
	比	較	—	△84

2 .一般職

⑴総括（単位:千円）

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	23 人	81,975	50,663	132,638	27,330	159,968
前年度	22 人	83,113	48,714	131,827	28,262	160,089
比較	1	△1,138	1,949	811	△932	△121

職内員手当等の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,104	1,932	—	3,768	1,571	—	—	7,908	417
	前年度	1,104	2,094	—	2,496	1,447	—	—	7,908	417
	比較	—	△162	—	1,272	124	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	1,662	18,950	12,391	—	960	—
	前年度	—	—	1,649	19,338	11,901	—	360	—
	比較	—	—	13	△388	490	—	600	—

（2）給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 △1,138	1. 給与改定による増分	千円 210	給与改定による増分 210	前年度給与改定率 0.26 % 改定適用年月平成 28 年 4 月
		2. 昇給に伴う増分	1,857	1 月定期昇給等に伴う増分 1,857	昇給率 2.32 %
		3. その他の増減分	△3,205	新陳代謝等による増減分 △3,205	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（その他）（計）本年度 23 人一人 23 人前年度 22 - 22 増減 1 - 1
職員手当等	千円 1,949	1. 給与改定による増減分	千円 852	給与改定による増分扶養手当 36 期末手当 54 勤勉手当 762	勤勉手当年間最大支給率 1.6 月 →1.7 月（+ 0.10 か月）前年度改定適用年月平成 28 年 4 月扶養手当支給額配偶者 13,000 円 →10,000 円子 6,500 円 →8,000 円配偶者がいない場合の扶養親族 1 人目子 11,000 円 →10,000 円父母等 11,000 円 →9,000 円
		2. 昇給に伴う増分	831	期末手当 502 勤勉手当 329
		3. その他の増減分	266	1 人当たり金額の増分 266

（3）給料及び職員手当等の状況

ア.職員 1 人当たり給与イ.初任給ウ.級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

級

一般行政職

28 年 12 月 1 日現在

平均給料月額

286,930 円

職員数

構成比

平均給与月額

330,020 円

本市

高校卒

146,100 円

28 年 12 月

1 日現在

-人

平均年齢

41 歳 1 月

大学卒

178,200 円

27 年 12 月 1 日現在

平均給料月額

311,532 円

国

高校卒

146,100 円

4.5

平均給与月額

347,462 円

大学卒

178,200 円

9.1

平均年齢

42 歳 11 月

31.8

（級別の標準的な職務内容）

22.8

18.2

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

13.6

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑・困難係長

計

#####

27 年 12 月

1 日現在

-人

区分

4 級

3 級

2 級

1 級

4.5

標準的職務

複雑・困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

9.1

40.9

22.8

4.5

エ.昇給

オ.期末手当•勤勉手当

18.2

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計（月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

計

#####

6 月

12 月

本

年

度

職員数（A）

23 人

本年度

(- ) 2.075

(— ) 2.225

(-) 4.30

有

昇給に係る職員数（B）

号給数別内訳

1 号給

—

前年度

(— ) 2.025

(— ) 2.175

(— ) 4.20

有

2 号給

—

3 号給

国の制度

(1.050)

2.075

(1.200)

2.225

(2.25)

4.30

有

4 号給

比率（B）/（A）

91.3 %

X （）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

前

年

度

職員数（A）

22 人

昇給に係る職員数（B）

力.その他の手当

号給数別内訳

1 号給

—

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

—

扶養手当

同

3 号給

住居手当

同

4 号給

通勤手当

同

比率（B）/（A）

95.5 %

（7）後期高齢者医療事業特別会計

L 特別職

区分		職員数	報酬	備考
本年度	窓口業務等事務補助員等	2 人	4,929 千円
前年度	窓口業務等事務補助員等	2	5,016
比較		—	△87

2 .一般職
（1）総括	（単位:千円）

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	6 人	20,800	12,073	32,873	6,849	39,722
前年度	6 人	21,461	12,571	34,032	6,958	40,990
比較	—	△661	△498	△1,159	△109	△1,268

職内員手当等の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	—	—	—	1,194	348	—	—	2,263	137
	前年度	—	288	—	924	221	—	—	2,263	137
	比較	—	△288	—	270	127	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	392	4,679	3,060	—	—	—
	前年度	—	—	495	4,880	3,003	—	360	—
	比較	—	—	△103	△201	57	—	△360	—

（2）給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 △661	1. 給与改定による増分	千円 61	給与改定による増分 61	前年度給与改定率 0.29 % 改定適用年月平成 28 年 4 月
		2. 昇給に伴う増分	291	1 月定期昇給等に伴う増分 291	昇給率 1.42 %
		3. その他の増減分	△1,013	新陳代謝等による増減分 △1,013	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（その他）（計）本年度 6 人一人 6 人前年度 6 - 6 増減ーー -
職員手当等	千円 △498	1. 給与改定による増減分	千円 202	給与改定による増分期末手当 13 勤勉手当 189	勤勉手当年間最大支給率 1.6 月 →1.7 月（+ 0.10 か月）前年度改定適用年月平成 28 年 4 月
		2. 昇給に伴う増分	106	期末手当 64 勤勉手当 42
		3. その他の増減分	△806	新陳代謝等による増減分 △806

（3）給料及び職員手当等の状況

ア.職員 1 人当たり給与イ.初任給ウ.級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

級

一般行政職

28 年 12 月 1 日現在

平均給料月額

283,000 円

職員数

構成比

平均給与月額

307,820 円

本市

高校卒

146,100 円

28 年 12 月

1 日現在

-人

平均年齢

38 歳 8 月

大学卒

178,200 円

27 年 12 月 1 日現在

平均給料月額

291,967 円

国

高校卒

146,100 円

平均給与月額

320,058 円

大学卒

178,200 円

平均年齢

38 歳 11 月

50.0

（級別の標準的な職務内容）

33.3

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

16.7

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑・困難係長

計

#####

27 年 12 月

1 日現在

-人

区分

4 級

3 級

2 級

1 級

標準的職務

複雑・困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

50.0

16.7

エ.昇給

オ.期末手当•勤勉手当

16.7

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計（月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

計

#####

6 月

12 月

本

年

度

職員数（A）

6 人

本年度

(- ) 2.075

(— ) 2.225

(-) 4.30

有

昇給に係る職員数（B）

号給数別内訳

1 号給

—

前年度

(— ) 2.025

(— ) 2.175

(— ) 4.20

有

2 号給

—

3 号給

—

国の制度

(1.050)

2.075

(1.200)

2.225

(2.25)

4.30

有

4 号給

比率（B）/（A）

83.3 %

X （）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

前

年

度

職員数（A）

6 人

昇給に係る職員数（B）

力.その他の手当

号給数別内訳

1 号給

—

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

—

扶養手当

同

3 号給

—

住居手当

同

4 号給

通勤手当

同

比率（B）/（A）

100.0 %

給与費

債務負担行為

4債務負担行為に関する調

（1）一般会計（注）（）書きは、当該年度分の支出予定額である。

事項	限度額	前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		特定財源		一般財源
		期間	金額	期間	金額	区分	金額	一般財源
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
議場システム更新事業費	19,968		—	30〜 34	19,968		—	19,968
例規システム整備事業費	15,390		—	29〜 33	（2,742） 15,390		—	15,390
事後処理機等賃借料	3,780	26〜 28	1,671	29〜 30	（557）836		—	836
情報化推進事業費	54,888	25〜 28	50,345	29	（2,184）2,184		—	2,184
情報化推進事業費	238,392	26〜 28	115,897	29〜 31	（31,238）115,897		—	115,897
情報化推進事業費	3,114	27〜 28	1,099	29〜 31	（550） 1,465		一	1,465
情報化推進事業費	54,397	28	6,358	29〜 32	（6,359）25,434		—	25,434
情報化推進事業費	42,305		—	29〜 33	（9,085）42,305		—	42,305
情報化推進事業費（サーバー基盤ライセンス）	10,692		—	30〜 34	10,692		—	10,692
情報化推進事業費（officeライセンス）	119,841		—	30〜 34	119,841		—	119,841
行政情報システム整備事業費（財務会計、人事給与システム等）	110,067		—	30〜 34	110,067		—	110,067

行政情報システム整備事業費（基幹系業務システム）	486,519		—	30 〜 33	486,519		—	486,519
行政情報システム整備事業費（オープン用中速プリンター）	10,948		—	30〜 34	10,948		—	10,948
行政情報システム整備事業費（OCR読取機）	13,311		—	30〜 34	13,311		—	13,311
土地評価システム業務委託料	14,559	28	7,020	29	（7,452） 7,452		—	7,452
家屋評価システム借上料	6,769		—	29 〜 32	（1,670）6,769		—	6,769
戸籍事務電算化事業費	610,414	26 〜 28	133,731	29 〜 33	（54,218） 243,980		—	243,980
戸籍受付システム保守委託料	3,235	27〜 28	1,457	29 〜 31	（724） 1,778		—	1,778
身体障害者福祉センター管理代行業務費	111,785	28	22,281	29 〜 32	（22,213）89,500		—	89,500
軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事業費補助金（利子補給分）	32,446	15 〜 28	24,638	29 〜 31	（495）977		一	977
						国庫負担金	11,994
幺公ム妒ALた、ノ々一密祠件行坐診碧笛	17/1 QQQ	ワQ	人公人a人	29	（58,716）	国庫補助金	2,980	QA 197
	丄11,DDD		D D , D D D	30	117,803	道補助金	1,488	J D ,丄 J '
						基金繰入金	5,214
塩谷児童センター管理代行業務費	37,736	27〜 28	14,873	29 〜 31	（7,430） 22,667		—	22,667
いなきた児童館管理代行業務費	34,135	27〜 28	13,615	29 〜 31	（6,827） 20,505		—	20,505
さくら学園管理代行業務費等	319,216	27〜 28	122,733	29 〜 31	（63,847） 193,972		—	193,972

事項	限度額	前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		特定財源		一般財源
		期間	金額	期間	金額	区分	金額	一般財源
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
生活保護事務電算処理システム賃借料	39,198	28	7,582	29〜 32	（7,582）27,800		—	27,800
市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費	288,365	28	94,363	29〜 30	（96,992）194,002		—	194,002
銭函市民センター管理代行業務費等	31,946	28	6,340	29〜 32	（6,396）25,584		—	25,584
いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等	135,536		—	29〜 33	（26,681） 135,536		—	135,536
夜間急病センター管理代行業務費	333,140		—	29〜 30	（164,840） 333,140		—	333,140
事業内職業訓練センター管理代行業務費	6,657	28	1,325	29〜 32	（1,325）5,332		—	5,332
自然の村管理代行業務費等	197,600	28	65,000	29〜 30	（65,000）132,600		一	132,600
観光物産プラザ管理代行業務費	15,896	28	7,891	29	（7,894）7,894		一	7,894
産業会館管理代行業務費等	15,992	28	3,164	29〜 32	（3,164）12,828		—	12,828
鰊御殿管理代行業務費等	29,730	28	5,727	29〜 32	（5,608）24,003		—	24,003
臨時市道整備事業費	80,000		—	29	（80,000）80,000	市債	80,000	—
バリアフリー等住宅改造資金負担金	2,440	28	554	29〜 42	（371） 1,886		—	1,886
バリアフリー等住宅改造資金負担金	846		—	29〜 43	（67）846		—	846

バリアフリー等住宅改造資金負担金	836		—	30〜 44	836		—	836
防火衣整備事業費	57,591		—	29 〜 32	（13,879） 57,591		—	57,591
消防通信体制充実強化事業費	11,711	28	2,906	29 〜 31	（2,902） 8,697		—	8,697
消防団被服整備事業費	10,308		—	30〜 33	10,308		—	10,308
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	5,309	26 〜 28	2,259	29 〜 30	（753）1,035		—	1,035
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	10,920	27〜 28	3,504	29 〜 31	（1,752）4,089		—	4,089
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	13,143	28	1,731	29 〜 32	（1,732） 5,772		—	5,772
校務用パソコン整備事業費（小学校費）	2,869		—	29 〜 33	（529） 2,869		—	2,869
スクールバス運行経費（銭函小・張碓小・長橋小）	47,075		一	29	（47,075）47,075		一	47,075
					（1,055,850）	国庫負担金	556,951
校舎等改築事業費（山手地区統合小学校）	1,153,780			29	1,055,850	市債	498,800	99
校務用パソコン整備事業費（中学校費）	12,255	25 〜 28	8,663	29	（929） 929		—	929
校務用パソコン整備事業費（中学校費）	6,487	26 〜 28	3,389	29 〜 30	（1,130）1,552		—	1,552
学校給食センター運営費（輸送委託料）	243,040		—	30〜 33	243,040		—	243,040
学校給食センター運営費（調理等業務委託料）	338,492		—	29 〜 31	（141,420）338,492		—	338,492

事項	限度額	前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		特定財源		一般財源
		期間	金額	期間	金額	区分	金額	一般財源
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
図書館サーバー等機器借上料	20,735	26〜 28	7,562	29〜 30	（2,521）5,042		—	5,042
水泳教室開催経費	8,859		—	29	（8,859）8,859		—	8,859
総合体育館管理代行業務費等	305,000	27〜 28	121,920	29〜 31	（61,000）183,000		—	183,000
銭函パークゴルフ場管理代行業務費	15,533	28	5,097	29〜 30	（5,097）10,436		—	10,436
計			921,230		（2,087,655）4,647,183		1,157,427	3,489,756

（2）特別会計

事項	限度額	前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		特定財源		一般財源
		期間	金額	期間	金額	区分	金額	一般財源
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
市営住宅管理代行業務費等	426,934	28	84,500	29〜 32	(84,346) 342,434		—	342,434
公登住室建耕車型曹（共竹住室2县•木段	af; Ann			9Q	(45,600)	国庫補助金	22,800
	,				45,600	市債	22,800
						国庫補助金	323,800
公営住宅建替事業費（若竹住宅3号棟）	647,600		—	30	647,600	市債	323,800	—
計			84,500		(129,946) 1,035,634		693,200	342,434
合計			1,005,730		(2,217,601) 5,682,817		1,850,627	3,832,190

5市債に関する調

会計別	区分	平成27年度末現在高	平成28年度末現在高見込額	平成29年度中増減見込額		平成29年度末現在高見込額
会計別	区分	平成27年度末現在高	平成28年度末現在高見込額	平成29年度中起債見込額	平成29年度中元金償還見込額	平成29年度末現在高見込額
		千円	千円	千円	千円	千円
	1普通債	22,845,902	23,238,648	2,053,600	2,784,085	22,508,163
	(1)庁舎	62,586	59,101	—	9,838	49,263
	(2)民生	1,535,128	1,564,085	123,800	130,747	1,557,138
	(3)衛生	951,668	829,320	12,700	145,476	696,544
一	(4)労働	2,083	1,859	—	236	1,623
	(5)農林水産	208,181	184,870	—	24,884	159,986
	(6)商工	133,981	127,420	—	7,777	119,643
	(7) 土木	7,121,386	7,017,354	802,300	879,144	6,940,510
	(8)港湾	2,935,242	2,761,563	247,000	468,401	2,540,162
	(9)消防	1,370,029	1,728,413	104,500	134,810	1,698,103
	(10)教育	7,117,928	7,823,111	739,600	763,113	7,799,598
般	(11)出資金	1,008,255	856,069	9,800	179,237	686,632
	(12)その他	399,435	285,483	13,900	40,422	258,961
	2災害復旧費	111,204	90,395	—	20,970	69,425
	(1)土木	95,627	78,153	—	17,606	60,547
	(2)教育	3,640	2,757	—	891	1,866
	(3)その他	11,937	9,485	—	2,473	7,012
会

	3その他	26,250,971	26,001,859	1,913,000	2,373,399	25,541,460
	(1)地域総合整備資金貸付金	300,000	300,000	—	—	300,000
	(2)減税補てん債	797,422	659,662	—	140,276	519,386
	(3)臨時税収補てん債	144,577	73,008	—	73,008	—
計	(4)臨時財政対策債	20,610,790	20,860,105	1,913,000	1,497,342	21,275,763
	(5)退職手当債	3,704,372	3,491,406	—	579,459	2,911,947
	(6)減収補てん債	252,539	231,008	—	28,555	202,453
	(7)第三セクター等改革推進債	441,271	386,670	—	54,759	331,911
	計	49,208,077	49,330,902	3,966,600	5,178,454	48,119,048
	港湾整備	2,621,737	2,469,538	213,800	333,210	2,350,128
特	青果物卸売市場	10,500	9,658	—	848	8,810
	水産物卸売市場	4,910	4,216	—	696	3,520
別	住宅	3,460,709	3,373,191	283,300	244,208	3,412,283
	介護保険	66,666	33,333	—	33,333	—
会計	産業廃棄物処分	275,209	191,158	1,100	83,414	108,844
会計
	計	6,439,731	6,081,094	498,200	695,709	5,883,585
合計		55,647,808	55,411,996	4,464,800	5,874,163	54,002,633

一般会計科目別財源一般会計科目別財源

6一般会計科目別財源調

科目	予算額	特			定財源		又は	関	係収	入
科目	予算額	交通安全対策特別交付金	分担金負担金	使用料手数料	国庫支出金	道支出金	財産収入	寄附金	繰入金	諸収入	市債	計
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1議会費	267,282	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	12
2総務費	1,192,929	—	—	57,038	14,107	176,456	29,902	2	5,195	66,483	13,900	363,083
3民生費	24,619,516	—	281,021	148,647	10,434,370	2,879,193	741	—	12,900	142,616	123,800	14,023,288
4衛生費	4,373,247	—	840	300,303	17,396	26,216	192	—	—	158,078	22,500	525,525
5労働費	58,411	—	—	4,955	4,114	4,114	—	—	2,150	770	—	16,103
6農林水産業費	103,971	—	—	17,098	—	4,265	3,708	—	1,540	146	—	26,757
7商工費	2,450,898	—	—	27,928	—	2,349	16,386	—	16,075	2,146,202	—	2,208,940
8土木費	4,132,443	15,000	—	327,376	373,895	4,200	5	—	17,684	207,100	1,049,300	1,994,560
9消防費	370,280	—	—	2,992	3,864	1,757	11	—	—	19,763	104,500	132,887
10教育費	3,389,569	—	—	94,996	708,833	57,699	331	—	23,096	28,513	739,600	1,653,068
11公債費	5,529,123	—	—	—	—	—	—	—	—	15,050	—	15,050
12諸支出金	539,587	—	—	—	—	—	1,596	—	—	—	—	1,596
13職員給与費	8,214,177	—	—	—	—	—	—	—	—	5,515	—	5,515
14予備費	30,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	55,271,433	15,000	281,861	981,333	11,556,579	3,156,249	52,872	2	78,640	2,790,248	2,053,600	20,966,384

市債

日	一般財源
	金額	構成比
	千円	%
1議会費	267,270	0.8
2総務費	829,846	2.4
3民生費	10,596,228	30.9
4衛生費	3,847,722	11.2
5労働費	42,308	0.1
6農林水産業費	77,214	0.2
7商工費	241,958	0.7
8土木費	2,137,883	6.2
9消防費	237,393	0.7
10教育費	1,736,501	5.1
11公債費	5,514,073	16.1
12諸支出金	537,991	1.6
13職員給与費	8,208,662	23.9
14予備費	30,000	0.1
計	34,305,049	100.0

一般財源の内訳

市税	13,188,100	千円
地方譲与税	321,001	千円
利子割交付金	10,000	千円
配当割交付金	37,000	千円
株式等譲渡所得割交付金	17,000	千円
地方消費税交付金	2,353,000	千円
ゴルフ場利用税交付金	35,000	千円
自動車取得税交付金	44,000	千円
国有提供施設等所在市町村助成交付金	400	千円
地方特例交付金	35,800	千円
地方交付税	15,709,000	千円
繰入金	641,747	千円
繰越金	1	千円
臨時財政対策債	1,913,000	千円

34,305,049千円

- 261 -

性質別経費

7性質別経費内訳調

(1)一般会計

区分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1人件費	243,104	225,443	132,159	39,202	27,739	7,505	1,664	9,144	45,331	388,077
(1)議員委員等報酬	188,811	9,043	3,624	1,113	108	5,784	—	1,485	36,539	6,517
(2)特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3)基本給	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4)その他の手当	—	290	—	—	—	—	—	—	—	—
(5)退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6)恩給及び退職年金	—	5,176	—	—	—	—	—	—	—	—
(7)共済費	52,729	132,438	4,413	—	—	—	—	—	—	—
(8)嘱託報酬	1,564	78,496	124,122	38,089	27,631	1,721	1,664	7,659	8,792	381,560
(9)災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2物件費	16,171	809,100	475,597	1,346,214	17,506	75,154	114,133	327,911	156,956	1,134,543
3維持補修費	—	12,100	2,450	21,344	2,000	2,500	11,200	450,408	5,800	95,047
(1)土木施設	—	—	—	—	—	—	—	447,979	—	—
(2)建物	—	12,100	1,350	9,100	2,000	—	3,500	1,890	5,800	15,100
(3)その他	—	—	1,100	12,244	—	2,500	7,700	539	—	79,947
4扶助費	—	40	17,455,321	30,999	—	—	—	—	—	186,722
5補助費等	5,369	126,005	2,438,141	1,271,757	10,966	18,761	142,605	516,675	37,951	187,875
(1)負担金寄附金	869	17,890	2,210,611	1,251,630	600	3,872	3,211	341,330	19,743	11,464
(2)補助交付金	4,500	43,110	224,721	13,543	9,776	14,081	136,479	172,498	1,350	137,029
(3)その他	—	65,005	2,809	6,584	590	808	2,915	2,847	16,858	39,382
6普通建設事業費	2,638	20,000	11,300	12,700	—	—	—	1,346,329	107,000	1,397,264
(1)補助事業費	—	—	11,300	—	—	—	—	565,350	—	1,361,064
(2)単独事業費	2,638	12,000	—	12,700	—	—	—	580,479	107,000	36,200
(3)その他	—	8,000	—	—	—	—	—	200,500	—	—
7災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9公債費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10積立金	—	241	406	—	—	51	12,538	5	11	41
11出資金
12貸付金			6,000		200		2,142,026	162,673
13繰出金	—	—	4,098,142	1,651,031	—	—	26,732	1,319,298	17,231	—
14予備費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	267,282	1,192,929	24,619,516	4,373,247	58,411	103,971	2,450,898	4,132,443	370,280	3,389,569

			職員給与費
区分	公債費	諸支出金	予備費	計	構成比	区分
	千円	千円	千円	千円	%
1人件費	—	—	8,214,177	9,333,545	16.9	1人
(1)議員委員等報酬	—	—	—	253,024	0.4	⑴議
(2)特別職給与	—	—	37,312	37,312	0.1	⑵特
(3)基本給	—	—	4,072,693	4,072,693	7.4	⑶基
(4)その他の手当	—	—	2,138,845	2,139,135	3.9	(4)そ
(5)退職手当	—	—	671,931	671,931	1.2	⑸退
(6)恩給及び退職年金	—	—	—	5,176	0.0	(6)恩
(7)共済費	—	—	1,293,396	1,482,976	2.7	⑺共
(8)嘱託報酬	—	—	—	671,298	1.2	(8)嘱
(9)災害補償費	—	—	—	—	—	⑼災
2物件費	—	—	—	4,473,285	8.1	2物
3維持補修費	—	—	—	602,849	1.1	3維
(1)土木施設	—	—	—	447,979	0.8	⑴土
(2)建物	—	—	—	50,840	0.1	⑵建
(3)その他	—	—	—	104,030	0.2	⑶そ
4扶助費	—	—	—	17,673,082	32.0	4扶
5補助費等	—	537,991	—	5,294,096	9.6	5補
(1)負担金寄附金	—	—	—	3,861,220	7.0	⑴負
(2)補助交付金	—	—	—	757,087	1.4	⑵補
(3)その他	—	537,991	—	675,789	1.2	⑶そ
6普通建設事業費	—	—	—	2,897,231	5.2	6普
(1)補助事業費	—	—	—	1,937,714	3.5	(1)補
(2)単独事業費	—	—	—	751,017	1.3	⑵単
(3)その他	—	—	—	208,500	0.4	⑶そ
7災害復旧事業費	—	—	—	—	—	7災
8失業対策事業費	—	—	—	—	—	8失
9公債費	5,529,123	—	—	5,529,123	10.0	9公
10積立金	—	1,596	—	14,889	0.0	10積
11出資金	—	—	—	—	—	11出
12貸付金	—	—	—	2,310,899	4.2	12貸
13繰出金	—	—	—	7,112,434	12.9	13繰
14予備費	—	—	30,000	30,000	0.0	14予
合計	5,529,123	539,587	8,244,177	55,271,433	100.0	合計

性質別経費

(2)特別会計

区分	港湾整備事業	青果物卸売市場事業	水産物卸売市場事業	国民健康保険事業	住宅事業	介護保険事業	産業廃棄物処分事業	後期高齢者医療事業	計	構成比
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 人件費	—	9,480	12,010	228,143	85,416	197,496	11	44,651	577,207	1.6
(1)議員委員等報酬	一	132	120	216	179	15,995	一	一	16,642	0.1
(2)特別職給与	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
(3)基本給	一	4,863	4,501	98,233	40,782	81,975	一	20,800	251,154	0.7
(4)その他の手当	一	2,861	2,441	60,416	28,076	50,663	一	12,073	156,530	0.4
(5)退職手当	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
(6)恩給及び退職年金	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
(7)共済費	一	1,624	1,445	31,363	14,715	27,330	一	6,849	83,326	0.2
(8)嘱託報酬	一	一	3,503	37,915	1,664	21,533	11	4,929	69,555	0.2
(9)災害補償費	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
2 物件費	157,095	29,975	15,237	147,132	136,468	314,700	8,684	42,070	851,361	2.4
3 維持補修費	9,608	6,000	5,500	—	127,000	—	500	—	148,608	0.4
(1)土木施設	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
(2)建物	9,608	6,000	一	一	127,000	一	一	一	142,608	0.4
(3)その他	一	一	5,500	一	一	一	500	一	6,000	0.0
4 扶助費	—	—	—	—	—	65,315	—	—	65,315	0.2
5 補助費等	7,660	228	643	17,362,147	13,115	13,889,492	1,115	1,965,350	33,239,750	91.6
(1)負担金寄附金	一	50	一	28,742	3,038	154	一	1,963,350	1,995,334	5.5
(2)補助交付金	一	一	一	一	一	2,040	142	一	2,182	0.0
(3)その他	7,660	178	643	17,333,405	10,077	13,887,298	973	2,000	31,242,234	86.1
6 普通建設事業費	70,100				555,200		1,100		626,400	1.7
(1)補助事業費	一	一	一	一	555,200	一	一	一	555,200	1.5
(2)単独事業費	70,100	一	一	一	一	一	1,100	一	71,200	0.2
(3)その他	一	一	一	一	一	一	一	一	—	一
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公債費	355,634	915	713	—	299,972	33,333	85,346	—	775,913	2.1
10 積立金	—	—	—	69	2,686	215	—	—	2,970	0.0
11 出資金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸付金
13 繰出金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 予備費	100	100	50	1,000	100	1,000	500	500	3,350	0.0
合計	600,197	46,698	34,153	17,738,491	1,219,957	14,501,551	97,256	2,052,571	36,290,874	100.0

性質別経費

(3) 合計

区分	計	構成比	区分
	千円	%
1 人件費	9,910,752	10.8	1 人
(1)議員委員等報酬	269,666	0.3	⑴議
(2)特別職給与	37,312	0.1	⑵特
(3)基本給	4,323,847	4.7	⑶基
(4)その他の手当	2,295,665	2.5	(4)そ
(5)退職手当	671,931	0.7	⑸退
(6)恩給及び退職年金	5,176	0.0	⑹恩
(7)共済費	1,566,302	1.7	⑺共
(8)嘱託報酬	740,853	0.8	⑻嘱
(9)災害補償費	—	一	⑼災
2 物件費	5,324,646	5.8	2 物
3 維持補修費	751,457	0.8	3 維
(1)土木施設	447,979	0.5	⑴土
(2)建物	193,448	0.2	⑵建
(3)その他	110,030	0.1	⑶そ
4 扶助費	17,738,397	19.4	4 扶
5 補助費等	38,533,846	42.1	5 補
(1)負担金寄附金	5,856,554	6.4	⑴負
(2)補助交付金	759,269	0.8	⑵補
(3)その他	31,918,023	34.9	⑶そ
6 普通建設事業費	3,523,631	3.9	6 普
(1)補助事業費	2,492,914	2.7	⑴補
(2)単独事業費	822,217	0.9	⑵単
(3)その他	208,500	0.3	⑶そ
7 災害復旧事業費	—	—	7 災
8 失業対策事業費	—	—	8 失
9 公債費	6,305,036	6.9	9 公
10 積立金	17,859	0.0	10 積
11 出資金	—	—	11 出
12 貸付金	2,310,899	2.5	12 貸
13 繰出金	7,112,434	7.8	13 繰
14 予備費	33,350	0.0	14 予
合計	91,562,307	100.0	合計

歳出費途別

⑴一般会計 8歳出費途別内訳調

区分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1報酬	190,375	86,431	127,746	39,456	27,739	7,505	1,664	10,298	45,331	388,077
(1) 報酬	188,811	8,535	3,624	1,113	108	5,784	—	1,485	36,539	6,517
(2) 嘱託報酬	1,564	77,896	124,122	38,343	27,631	1,721	1,664	8,813	8,792	381,560
2給料	—	—	—	—	—	—	—	4,220	—	—
3職員手当等	—	290	—	—	—	—	—	1,910	—	—
4共済費	52,729	132,438	4,413	135	—	—	—	140	—	—
(1) 共済組合負担金	52,729	—	—	—	—	—	—	140	—	—
(2) その他	—	132,438	4,413	135	—	—	—	—	—	—
5災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6恩給及び退職年金	—	5,176	—	—	—	—	—	—	—	—
7賃金	798	42,531	74,719	7,134	—	710	—	26,024	—	48,302
8報償費	—	2,659	2,565	4,381	590	453	1,633	1,827	13,942	37,700
9旅費	5,920	6,729	3,475	1,288	26	195	3,507	2,323	8,188	7,728
10交際費	440	750	—	—	—	—	—	—	—	100
11需用費	4,469	97,056	59,108	227,681	6,530	5,212	27,502	235,828	65,508	471,580
(1) 消耗品費	557	18,634	10,105	78,072	503	383	1,994	71,846	17,235	107,154
(2) 燃料費	7	15,749	3,970	20,817	1,838	401	2,052	3,737	22,870	93,647
(3) 食糧費	16	103	91	52	—	—	40	—	—	189
(4) 印刷製本費	3,869	29,375	2,259	4,752	38	10	2,641	3,569	165	8,171
(5) 光熱水費	—	27,686	15,498	31,140	2,965	938	16,094	89,858	17,902	210,325
(6) 修繕料	20	5,509	1,635	7,368	1,186	3,480	4,681	66,818	7,336	52,094
(7) 賄材料費	—	—	25,550	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材料費	—	—	—	85,480	—	—	—	—	—	—
12役務費	851	91,136	84,518	13,662	336	595	3,078	5,290	13,826	41,409
(1) 通信運搬費	165	64,986	12,585	7,639	295	150	2,515	2,656	10,236	32,469
(2) 広告料	—	5,685	18	22	—	—	—	—	—	40
(3) 手数料	686	15,152	71,667	5,586	41	90	556	1,754	3,377	7,170
(4) 筆耕翻訳料	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災保険料	—	1,110	—	—	—	—	2	66	—	1,050
(6) その他保険料	—	4,203	244	415	—	355	5	814	213	680
13委託料	3,184	297,871	403,205	1,072,657	10,396	68,878	66,205	500,963	44,143	574,218
14使用料及び賃借料	3,147	280,649	13,171	6,245	218	1,992	24,828	57,236	3,784	42,062
15工事請負費	—	18,707	8,350	37,606	2,000	—	—	926,341	5,800	1,374,589
16原材料費	—	282	38	8,573	—	427	100	20,936	181	10
17公有財産購入費	—	—	—	—	—	—	—	79	—	—
18備品購入費	—	3,910	5,738	5,106	—	—	120	45,784	128,383	68,503
19負担金、補助及び交付金	5,369	69,000	4,193,879	2,479,863	10,376	17,953	139,690	1,688,345	39,728	148,503
20扶助費	—	40	15,606,285	21,874	—	—	—	—	—	186,722
21貸付金	—	—	6,000	—	200	—	2,142,026	162,673	—	—
22補償、補てん及び賠償金	—	6,000	—	—	—	—	—	—	—	—
23償還金、利子及び割引料	—	51,000	—	—	—	—	1,275	—	—	—
24投資及び出資金	—	—	—	371,996	—	—	—	361,452	—	—
25積立金	—	241	406	—	—	51	12,538	5	11	41
26寄附金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27公課費	—	33	41	240	—	—	—	140	1,455	25
28繰出金	—	—	4,025,859	75,350	—	—	26,732	80,629	—	—
○予備費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	267,282	1,192,929	24,619,516	4,373,247	58,411	103,971	2,450,898	4,132,443	370,280	3,389,569

歳出費途別

区分	公債費	諸支出金	職員給与費予備費	計	構成比	区分
	千円	千円	千円	千円	%
1報酬	—	—	—	924,622	1.7	1報
(1) 報酬	—	—	—	252,516	0.5	(1)報
(2) 嘱託報酬	—	—	—	672,106	1.2	⑵嘱
2給料	—	—	3,979,231	3,983,451	7.2	2給
3職員手当等	—	—	2,941,550	2,943,750	5.3	3職
4共済費	—	—	1,293,396	1,483,251	2.7	4共
(1) 共済組合負担金	—	—	1,284,837	1,337,706	2.4	⑴共
(2) その他	—	—	8,559	145,545	0.3	⑵そ
5災害補償費	—	—	—	—	—	5災
6恩給及び退職年金	—	—	—	5,176	0.0	6恩
7賃金	—	—	—	200,218	0.4	7賃
8報償費	—	—	—	65,750	0.1	8報
9旅費	—	—	—	39,379	0.1	9旅
10交際費	—	—	—	1,290	0.0	10交
11需用費	—	—	—	1,200,474	2.2	11需
(1) 消耗品費	—	—	—	306,483	0.6	⑴消
(2) 燃料費	—	—	—	165,088	0.3	⑵燃
(3) 食糧費	—	—	—	491	0.0	⑶食
(4) 印刷製本費	—	—	—	54,849	0.1	(4)印
(5) 光熱水費	—	—	—	412,406	0.7	⑸光
(6) 修繕費	—	—	—	150,127	0.3	⑹修
(7) 賄材料費	—	—	—	25,550	0.0	⑺賄
(8) 飼料費	—	—	—	—	—	(8)飼
(9) 医薬材料費	—	—	—	85,480	0.2	⑼医
12役務費	—	—	—	254,701	0.5	12役
(1) 通信運搬費	—	—	—	133,696	0.3	⑴通
(2) 広告料	—	—	—	5,765	0.0	⑵広
(3) 手数料	—	—	—	106,079	0.2	⑶手
(4) 筆耕翻訳料	—	—	—	4	0.0	(4)筆
(5) 火災保険料	—	—	—	2,228	0.0	⑸火
(6) その他保険料	—	—	—	6,929	0.0	⑹そ
13委託料	—	—	—	3,041,720	5.5	13委
14使用料及び賃借料	—	—	—	433,332	0.8	14使
15工事請負費	—	—	—	2,373,393	4.3	15工
16原材料費	—	—	—	30,547	0.0	16原
17公有財産購入費	—	—	—	79	0.0	17公
18備品購入費	—	—	—	257,544	0.5	18備
19負担金、補助及び交付金	—	—	—	8,792,706	15.9	19負
20扶助費	—	—	—	15,814,921	28.6	20扶
21貸付金	—	—	—	2,310,899	4.2	21貸
22補償、補てん及び賠償金	—	—	—	6,000	0.0	22補
23償還金、利子及び割引料	5,529,123	537,991	—	6,119,389	11.1	23償
24投資及び出資金	—	—	—	733,448	1.3	24投
25積立金	—	1,596	—	14,889	0.0	25積
26寄附金	—	—	—	—	—	26寄
27公課費	—	—	—	1,934	0.0	27公
28繰出金	—	—	—	4,208,570	7.6	28繰
○予備費	—	—	30,000	30,000	0.0	〇予
合計	5,529,123	539,587	8,244,177	55,271,433	100.0	合計

歳出費途別歳出費途別

(2)特別会計

区分	港湾整備事業	青果物卸売市場事業	水産物卸売市場事業	国民健康保険事業	住宅事業	介護保険事業	産業廃棄物処分事業	後期高齢者医療事業	計	構成比
	ギロ	ギロ	ギロ	ギロ	ギロ	ギロ	ギロ	ギロ	ギロ	0厶
1報酬	—	132	3,623	38,131	2,200	37,528	11	4,929	86,554	0.3
(1) 幸良酬	—	132	120	216	536	15,995	—	—	16,999	0.1
(2) 嘱託報酬	—	—	3,503	37,915	1,664	21,533	11	4,929	69,555	0.2
2給料	—	4,863	4,501	98,233	40,782	81,975	—	20,800	251,154	0.7
3職員手当等	—	2,861	2,441	60,416	28,076	50,663	—	12,073	156,530	0.4
4共済費	—	1,624	1,445	31,363	14,715	27,330	—	6,849	83,326	0.2
(1) 共済組合負担金	—	1,615	1,437	31,208	14,641	27,194	—	6,813	82,908	0.2
(2) その他	—	9	8	155	74	136	—	36	418	0.0
5災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7賃金	—	—	—	—	—	6,827	—	—	6,827	0.0
8報償費	—	—	11	—	5,365	667	173	—	6,216	0.0
9旅費	—	6	7	275	114	606	—	15	1,023	0.0
10交際費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11需用費	42,285	14,038	11,755	13,256	62,443	6,495	2,588	3,521	156,381	0.4
(1) 消耗品費	1,844	100	164	2,955	2,799	2,748	757	635	12,002	0.0
(2) 燃料費	12,789	155	261	—	—	6	664	—	13,875	0.0
⑶食糧費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 印刷製本費	—	—	—	10,301	690	3,741	7	2,886	17,625	0.1
⑸光熱水費	17,964	13,783	5,830	—	209	—	1,137	—	38,923	0.1
(6) 修繕料	9,688	—	5,500	—	58,745	—	23	—	73,956	0.2
⑺賄材料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12役務費	1,754	266	161	46,180	4,634	91,429	25	7,745	152,194	0.4
(1) 通信運搬費	—	88	153	19,247	413	13,882	16	7,165	40,964	0.1
(2) 広告料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 手数料	294	100	8	26,933	1,197	77,502	9	580	106,623	0.3
(4) 筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災保険料	458	—	—	—	3,024	—	—	—	3,482	0.0
(6) その他保険料	1,002	78	—	—	—	45	—	—	1,125	0.0
13委託料	120,896	14,798	8,520	86,159	94,843	205,390	7,493	30,489	568,588	1.6
14使用料及び賃借料	22,428	503	294	562	6,166	3,998	39	300	34,290	0.1
15工事請負費	50,900	6,000	—	—	647,843	—	—	—	704,743	2.0
16原材料費	—	—	—	—	1,548	—	139	—	1,687	0.0
17公有財産購入費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18備品購入費	—	442	—	700	—	—	—	—	1,142	0.0
19負担金、補助及び交付金	—	50	—	17,354,647	3,038	13,882,680	142	1,963,350	33,203,907	91.5
20扶助費	—	—	—	—	—	65,315	—	—	65,315	0.2
21貸付金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22補償、補てん及び賠償金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23償還金、利子及び割引料	355,634	915	713	7,500	304,485	39,433	85,346	2,000	796,026	2.2
24投資及び出資金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25積立金	—	—	—	69	2,686	215	—	—	2,970	0.0
26寄附金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27公課費	6,200	100	632	—	919	—	800	—	8,651	0.0
28繰出金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○予備費	100	100	50	1,000	100	1,000	500	500	3,350	0.0
合計	600,197	46,698	34,153	17,738,491	1,219,957	14,501,551	97,256	2,052,571	36,290,874	100.0

(3)合計

区分	計	構成比	区分
	千円	%
1報酬	1,011,176	1.1	1報
(1) 報酬	269,515	0.3	(1)報
(2) 嘱託報酬	741,661	0.8	⑵嘱
2給料	4,234,605	4.6	2給
3職員手当等	3,100,280	3.4	3職
4共済費	1,566,577	1.7	4共
(1) 共済組合負担金	1,420,614	1.5	⑴共
(2) その他	145,963	0.2	⑵そ
5災害補償費	—	—	5災
6恩給及び退職年金	5,176	0.0	6恩
7賃金	207,045	0.2	7賃
8報償費	71,966	0.1	8報
9旅費	40,402	0.1	9旅
10交際費	1,290	0.0	10交
11需用費	1,356,855	1.5	11需
(1) 消耗品費	318,485	0.4	⑴消
⑵燃料費	178,963	0.2	⑵燃
⑶食糧費	491	0.0	⑶食
(4) 印刷製本費	72,474	0.1	(4)印
⑸光熱水費	451,329	0.5	⑸光
(6) 修繕料	224,083	0.2	⑹修
⑺賄材料費	25,550	0.0	⑺賄
(8) 飼料費	—	—	(8)飼
⑼医薬材料費	85,480	0.1	⑼医
12役務費	406,895	0.4	12役
(1) 通信運搬費	174,660	0.2	⑴通
(2) 広告料	5,765	0.0	⑵広
⑶手数料	212,702	0.2	⑶手
(4) 筆耕翻訳料	4	0.0	(4)筆
⑸火災保険料	5,710	0.0	⑸火
(6) その他保険料	8,054	0.0	(6)そ
13委託料	3,610,308	4.0	13委
14使用料及び賃借料	467,622	0.5	14使
15工事請負費	3,078,136	3.4	15工
16原材料費	32,234	0.0	16原
17公有財産購入費	79	0.0	17公
18備品購入費	258,686	0.3	18備
19負担金、補助及び交付金	41,996,613	45.9	19負
20扶助費	15,880,236	17.3	20扶
21貸付金	2,310,899	2.5	21貸
22補償、補てん及び賠償金	6,000	0.0	22補
23償還金、利子及び割引料	6,915,415	7.6	23償
24投資及び出資金	733,448	0.8	24投
25積立金	17,859	0.0	25積
26寄附金	—	—	26寄
27公課費	10,585	0.0	27公
28繰出金	4,208,570	4.6	28繰
○予備費	33,350	0.0	〇予
合計	91,562,307	100.0	合計

建設事業

9	建	設事業調
	(1)	一般会計

事業名	事業費		財	源内	訳
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
議会費	2,638	—	—	—	—	2,638
議場システム更新事業費	2,638	一	一	一	一	2,638
総務費	20,000	—	—	8,000	—	12,000
北海道新幹線建設費負担金	8,000	一	一	8,000	一	一
防災行政無線（同報系）整備事業費	12,000	—	—	—	—	12,000
民生費	11,300	—	1,524	7,000	2,776	—
福祉車両購入経費（リフトカー購入）	4,300	一	1,524	一	2,776	一
音響設備改修事業費（市民センター）	7,000	一	一	7,000	一	一
衛生費	12,700	—	—	12,700	—	—
大気汚染監視測定機器整備事業費	2,800	—	—	2,800	—	—
廃棄物最終処分場拡張整備事業費	9,900	一	一	9,900	一	一
土木費	1,346,329	335,360	—	930,300	56,350	24,319
道路用地購入費	79	一	一	一	一	79
中央地区緊急対応倉庫整備事業費	1,300	一	一	一	一	1,300
交通安全施設整備費（単独事業）	22,000	—	—	—	15,000	7,000
市道整備事業費	45,000	—	—	45,000	—	—
臨時市道整備事業費	360,000	—	—	360,000	—	—
ロードヒーティング更新事業費	132,500	72,000	一	60,500	一	一
道路ストック更新事業費	69,400	40,800	一	28,600	一	一

高速道路周辺道路整備事業費（林道徳助沢連絡通線・市道塩谷丸山下通線）	42,000	—	—	—	41,350	650
橋りよう長寿命化事業費	186,850	109,740	—	77,100	—	10
銭函高架橋耐震化事業費	41,600	24,960	—	16,600	—	40
建設機械整備費（ロータリ除雪車購入）	45,000	29,860	—	14,900	—	240
河川整備事業費	35,500	—	—	35,500	—	—
銭函地区河川防災事業費	15,000	—	—	—	—	15,000
都市公園安全・安心事業費	67,200	32,000	—	35,200	—	—
小樽公園再整備事業費	18,900	9,000	—	9,900	—	—
港湾建設国直轄工事費負担金（北防波堤改良事業費）	15,000	—	—	15,000	—	—
港湾建設国直轄工事費負担金（第3号ふ頭岸壁改良事業費）	100,000	—	—	100,000	—	—
港湾建設国直轄工事費負担金（第3号ふ頭泊地改良事業費）	85,500	—	—	85,500	—	—
臨港道路改良事業費	28,300	9,000	—	19,300	—	—
第2号ふ頭岸壁改良事業費	25,200	8,000	—	17,200	—	—
小樽港保安施設改良事業費	10,000	—	—	10,000	—	—
消防費	107,000	3,864	—	102,800	—	336
機動力増強・近代化事業費（放水塔付多機能消防ポンプ自動車•指揮車）	107,000	3,864	—	102,800	—	336
教育費	1,397,264	625,737	3,000	739,600	3,000	25,927
ボイラー室改修事業費（朝里小）	25,800	8,654	—	17,100	—	46
トイレ改修事業費（長橋小、高島小）	95,000	31,310	—	63,600	—	90
校舎等改築事業費（山手地区統合小学校）	1,226,464	567,081	—	644,300	—	15,083

建設事業

事業名	事業費		財	源内	訳
事業名	事業費	国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
ボイラー室改修事業費（朝里中）	22,000	7,382	—	14,600	—	18
重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費	17,400	11,310	3,000	一	一	3,090
小型雪上車整備事業費	1,600	一	一	一	一	1,600
総合体育館施設整備事業費（移動式バスケットゴール台購入）	9,000	一	一	一	3,000	6,000
計	2,897,231	964,961	4,524	1,800,400	62,126	65,220

(2) 特別会計

事業名	事業費		財	源内	訳
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
港湾整備事業	70,100	—	—	70,100	—	—
港湾上屋改修事業費	23,500	—	—	23,500	—	—
港湾上屋整備事業費	18,000	—	—	18,000	—	—
第2号ふ頭荷さばき地整備事業費	28,600	—	—	28,600	—	—
住宅事業	555,200	271,870	—	283,300	—	30
市営住宅改善事業費	91,200	39,870	一	51,300	一	30
公営住宅建替事業費	464,000	232,000	一	232,000	一	一
産業廃棄物処分事業	1,100	—	—	1,100	—	—
廃棄物最終処分場拡張整備事業費	1,100	—	—	1,100	—	—
計	626,400	271,870	—	354,500	—	30
合計	3,523,631	1,236,831	4,524	2,154,900	62,126	65,250

10.地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額調

社会保障

（歳入）引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）

1,114,579 千円

（歳出）社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 26,885,819 千円

（社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費）

事業名		経費	財源内訳
			特定財源				一般	財源
			国支出金	道支出金	市債	その他		うち引上げ分の地方消費税交付金充当（社会保障財源化分）
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
社会福祉	障害者福祉	4,412,882	1,998,014	1,125,692	一	71,291	1,217,885	105,298
	高齢者福祉	3,340,380	—	385,353	116,800	106,966	2,731,261	236,145
	児童福祉	5,080,225	1,919,800	719,181	一	257,307	2,183,937	188,823
	母子福祉	54,148	31,336	9,030	—	105	13,677	1,183
	生活保護	8,475,710	6,318,470	208,977	—	40,000	1,908,263	164,988
	その他	240,689	28,895	772	—	4,190	206,832	17,883
	計	21,604,034	10,296,515	2,449,005	116,800	479,859	8,261,855	714,320
社会保険	介護保険	1,834,473	22,014	14,532	—	—	1,797,927	155,449
	国民健康保険	1,025,182	151,150	413,675	一	一	460,357	39,802
	年金	230,900	—	—	—	—	230,900	19,964
	計	3,090,555	173,164	428,207	一	一	2,489,184	215,215
保健衛生	医療に係る施策	1,857,481	5,060	2,686	—	840	1,848,895	159,856
	感染症その他の疾病の予防対策	292,420	8,699	6,843	—	21,434	255,444	22,086
	健康増進対策	41,329	1,091	1,591	—	2,763	35,884	3,102
	計	2,191,230	14,850	11,120	—	25,037	2,140,223	185,044
合計		26,885,819	10,484,529	2,888,332	116,800	504,896	12,891,262	1,114,579

※本表は、改正地方税法第72条の116第2項（地方消費税の使途）の規定により、消費税率引上げにより増収となった地方消費税交付金の使途については、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする」とされているため、その経費を明示したものである。

[3] 企業会計

1病院事業会計

予算に関する説明書

平成 29 年度小樽市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収

入

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額（千円）	備考
1病院事業収益			10,445,036
	1医業収益		9,656,368
		1入院収益	6,584,000
		2外来収益	2,436,000
		3他会計負担金	471,519	一般会計繰入金
		4その他医業収益	164,849	室料差額収益等
	2医業外収益		682,070
		1受取利息酉己当金	1
		2他会計負担金	370,343	一般会計繰入金
		3他会計補助金	191,935	一般会計繰入金
		4補助金	14,417	救急勤務医支援事業費補助金等
		5長期前受金戻入	41,927
		6その他医業外収益	63,447	院内貸付料等
	3附帯事業収益		104,398
		1看護学院収益	19,125	授業料収益等
		2他会計負担金	84,902	一般会計繰入金
		3長期前受金戻入	371
	4特別利益		2,200
		1過年度損益修正益	2,200

款	項	目	予定額（千円）	備考
1資本的収入			661,878
	1企業債		392,000
		1企業債	392,000	医療機器等整備事業企業債
	2他会計出資金		269,878
		1他会計出資金	269,878	一般会計繰入金

支出

款	項	目	予定額（千円）	備考
1病院事業費用			11,318,651
	1医業費用		10,942,891
		1給与費	5,528,574	事業運営に要する職員給与費
		2材料費	2,317,621	患者診断治療に要する材料費
		3経費	1,974,742	事業一般に要する費用
		4減価償却費	1,068,328
		5資産減耗費	6,300
		6研究研修費	47,326
	2医業外費用		258,037
		1支払利息及び	54,850	企業債利息及び借入金利息
		企業債取扱諸費
		2長期貸付金償還免除額	9,000
		3消費税及び地方消費税	9,475
		4雑損失	184,712	貯蔵品購入に要する消費税
				及び地方消費税等
	3附帯事業費用		112,641
		1給与費	93,150	看護学院運営に要する職員給与費
		2看護学院費	18,591	看護学院運営に要する費用
		3減価償却費	900
	4特別損失		5,082
		1過年度損益修正損	5,082

款	項	目	予定額（千円）	備考
1資本的支出			930,822
	1建設改良費		392540
		1医業設備費	392,000	医療機器購入費等
		2附帯事業設備費	540	看護学院備品購入費
	2企業債償還金		519,922
		1企業債償還金	519,922
	3長期貸付金		18,360
		1修学資金	18,360

平成 29 年度小樽市病院事業予定キャッシュ•フロー計算書

（平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで）

業務活動によるキャッシュ・フロー	2 投資活動によるキャッシュ•フロー
当年度純利益（△は純損失）	△873,615 千円	有形固定資産の取得による支出	△392,540 千円
減価償却費	1,069,228	修学資金の貸付による支出	△18,360
長期貸付金償還免除額	9,000	投資活動によるキャッシュ•フロー	△410,900
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△77,120
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,844	3 財務活動によるキャッシュ•フロー
賞与引当金の増減額（△は減少）	40,945	一時借入れによる収入	8,900,000
長期前受金戻入額	△42,298	一時借入金の返済による支出	△8,300,000
受取利息及び受取配当金	△1	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	392,000
支払利息	54,850	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△519,922
固定資産除却損	3,300	一般会計からの出資による収入	269,878
未収金の増減額（△は増加）	△593,408	財務活動によるキャッシュ•フロー	741,956
未払金の増減額（△は減少）	108,105
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,000	資金増加額（又は減少額）	△17,963
小計	△294,170	資金期首残高	86,729
利息及び配当金の受取額	1	資金期末残高	68,766
利息の支払額	△54,850
業務活動によるキャッシュ•フロー	△349,019

給与費明細書

1 総括

区分		職員数		給与費					法定福利費（千円）	合計（千円）
区分		特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	手当（千円）	賃金（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	損益勘定支弁職員	180	(-) 545	407,483	2,035,042	2,307,132	58,702	4,808,359	813,365	5,621,724
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	180	(-) 545	407,483	2,035,042	2,307,132	58,702	4,808,359	813,365	5,621,724
前年度	損益勘定支弁職員	186	(1) 534	388,871	2,041,535	2,146,347	47,310	4,624,063	839,582	5,463,645
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	186	(1) 534	388,871	2,041,535	2,146,347	47,310	4,624,063	839,582	5,463,645
比較	損益勘定支弁職員	△6	(△1) 11	18,612	△6,493	160,785	11,392	184,296	△26,217	158,079
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	△6	(△1) 11	18,612	△6,493	160,785	11,392	184,296	△26,217	158,079

※（）は短時間勤務再任用職員数（外数）

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	地域手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	夜間勤務手当（千円）
	本年度	70,536	38,508	71,447	50,917	42,370	648,139	201,377	10,598	45,140
	前年度	64,488	40,800	64,025	50,896	38,212	538,149	174,929	9,210	42,509
	比較	6,048	△2,292	7,422	21	4,158	109,990	26,448	1,388	2,631
	区分	宿日直手当（千円）	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	退職給付費（千円）	児童手当（千円）	特例給付（千円）
	本年度	34,214	41,188	497,770	321,202	207,241	24,475	2,010
	前年度	35,819	42,012	498,661	304,882	212,725	26,465	2,565
	比較	△1,605	△824	△891	16,320	△5,484	△1,990	△555

2給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説明（千円）	備考
給料	△6,493	1給与改定による増分	5,549	給与改定による増分5,549	前年度給与改定率0.27% ※改定適用年月平成28年4月
		2昇給に伴う増分	25,802	昇給に伴う増分25,802	昇給率1.70% 昇給に係る職員数487人
		3その他の増減分	△37,844	新陳代謝等による増減分△37,844	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（短時間再任用）（計）本年度545人一人545人前年度534人1人535人増減11人△1人10人
手当	160,574	1給与改定による増分	24,031	給与改定による増分	勤勉手当年間最大支給率1.6月→1.7月（+0.10か月）フルタイム勤務再任用職員の勤勉手当年間最大支給率
				•扶養手当2,967	0.75月 t0.8 月（+0.05か月）
				•地域手当116	前年度改定適用年月平成28年4月
				•期末手当1,271	扶養手当支給額
				•勤勉手当19,677	配偶者13,000円110,000円子6,500円→8,000円配偶者がいない場合の扶養親族1人目子11,000円110,000円父母等11,000円19,000円
		2昇給に伴う増分	13,046	•地域手当718
				•期末手当7,454
				•勤勉手当4,874
		3特殊勤務手当の増分	109,990	医師増等に伴う増分109,990	医師数の異動状況本年度67人前年度59人増減8人
		4その他の増減分	13,507	職員数増、新陳代謝等による増減分13,507

3 給料及び手当の状況

（1）職員 1 人当たりの給与

区分		医師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職
平成28年12月1日現在	平均給料月額（円）	444,085	292,576	298,097	333,900	299,181
	平均給与月額（円）	1,205,664	380,409	370,195	460,061	393,326
	平均年齢	41 歳 9 月	39 歳 1 月	39 歳 4 月	43 歳 8 月	40 歳 7 月
平成27年12月1日現在	平均給料月額（円）	447,146	297,391	294,161	290,450	303,396
	平均給与月額（円）	1,326,513	410,352	396,050	401,072	411,532
	平均年齢	41 歳 5 月	40 歳 5 月	39 歳 5 月	51 歳 5 月	41 歳 6 月

（2）初任給

区分	一般行政職（円）	医師（円）	医療等技術（円）	正看護師（円）	准看護師（円）	一般会計の制度		（※薬剤師のみ適用）
区分	一般行政職（円）	医師（円）	医療等技術（円）	正看護師（円）	准看護師（円）	一般行政職（円）	医師（円）
高校卒	146,100	—	146,500	—	—	146,100	—
短大 2 卒	158,800	—	162,200	187,600	—	158,800	—
短大 3 卒	—	—	173,200	195,900	—	—	—
大学卒	178,200	—	184,400	—	—	178,200	—
大学 6 卒	—	282,000	206,800(※)	—	—	—	282,000
准看護師養成所卒	—	—	—	—	160,100	—	—

（3）級別職員数

区分	行政職									医療職
	級	医療等技術		正看護師		准看護師		一般行政職		級	（1）医師		級	（2）医療等技術		（3）正看護師		(4)	E 看護師
	級	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
平成28年12月1日現在	8									4	1	1.6	8	—	—	—	—	—	—
	7	—	—	—	—	—	—	3	11.5	4	1	1.6	7	1	1.0	5	1.5	—	—
	6	—	—	—	—	—	—	1	3.9	3	26	41.9	6	4	4.2	7	2.0	—	—
	5	—	—	—	—	—	—	5	19.2	3	26	41.9	5	24	25.3	25	7.2	—	—
	4	—	—	—	—	—	—	2	7.7	2	10	16.1	4	22	23.2	183	52.7	1	100.0
	3	—	—	—	—	—	—	7	26.9	2	10	16.1	3	24	25.3	35	10.1	—	—
	2	—	—	—	—	—	—	4	15.4	1	25	40.4	2	18	18.9	92	26.5	—	—
	1	(-) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) 4	(—) 15.4	1	25	40.4	1	(1) 2	(100.0) 2.1	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —
	計	(-) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) 26	(—) 100.0	計	62	100.0	計	(1) 95	(100.0) 100.0	(—) 347	(—) 100.0	(—) 1	(—) 100.0
平成27年12月1日現在	8									4	1	1.8	8	—	—	—	—	—	—
	7	—	—	—	—	—	—	2	8.0	4	1	1.8	7	1	1.2	3	0.9	—	—
	6	—	—	—	—	—	—	3	12.0	3	23	41.1	6	4	4.5	10	2.9	—	—
	5	—	—	—	—	—	—	2	8.0	3	23	41.1	5	19	21.3	25	7.4	—	—
	4	—	—	—	—	—	—	6	24.0	2	13	23.2	4	19	21.3	118	34.8	1	50.0
	3	—	—	—	—	—	—	7	28.0	2	13	23.2	3	25	28.1	96	28.3	—	—
	2	—	—	—	—	—	—	2	8.0	1	19	33.9	2	19	21.3	87	25.7	—	—
	1	—	—	—	—	—	—	3	12.0	1	19	33.9	1	2	2.3	—	—	1	50.0
	計	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) 25	(—) 100.0	計	56	100.0	計	(—) 89	(—) 100.0	(—) 339	(—) 100.0	(—) 2	(—) 100.0

※（）は、短時間勤務再任用職員数で外数

（級別の標準的な職務内容）

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

4 級

3 級

2 級

1 級

医師以外の職員

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

区分	4 級	3 級	2 級	1 級
医師	病院長	副院長医療部長複雑•困難医長	医長	医師

（4）昇給

区分			合計	医師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職
本年度	職員数（A）（人）		545	67	101	348	1	28
	昇給に係る職員数（B）（人）		487	57	92	313	1	24
	号給数別内訳	1 号給（人）	—	—	—	—	—	—
		2 号給（人）	22	—	4	18	—	—
		3 号給（人）	7	—	5	2	—	—
		4 号給（人）	458	57	83	293	1	24
	比率 (B)/(A) (%)		89.4	85.1	91.1	89.9	100.0	85.7
前年度	職員数（A）（人）		535	59	99	350	1	26
	昇給に係る職員数（B）（人）		484	49	89	322	1	23
	号給数別内訳	1 号給（人）	—	—	—	—	—	—
		2 号給（人）	27	—	—	27	—	—
		3 号給（人）	17	—	13	3	—	1
		4 号給（人）	440	49	76	292	1	22
	比率 (B)/(A) (%)		90.5	83.1	89.9	92.0	100.0	88.5

（5）特殊勤務手当

区分	全職種	医師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職
給料総額に対する比率（%）	27.7%	140.7%	0.5%	7.0%	9.2%	—
支給対象職員の比率（%）（平成28年12月1日現在）	60.2%	100.0%	20.2%	68.5%	100.0%	—
支給対象職員1人あたり平均支給月額（円）	144,777	626,168	7,000	30,473	30,600	—
代表的な特殊勤務手当の名称	•医師の診療に従事する勤務•放射線の照射に従事する勤務 •看護師等夜間勤務

（6）期末手当•勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
区分	6月（月分）	12月（月分）	支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
本年度	(1.050) 2.075 2.075	(1.200) 2.225 2.225	(2.25) 4.30 4.30	有	医師以外医師
前年度	(1.025) 2.025 2.025	(1.175) 2.175 2.175	(2.20) 4.20 4.20	有	医師以外医師
一般会計の制度	(1.050) 2.075 2.075	(1.200) 2.225 2.225	(2.25) 4.30 4.30	有	医師以外医師

※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

（7）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分

20年勤続の者（月分）

25年勤続の者（月分）

35年勤続の者（月分）

最高限度（月分）

その他の加算措置等

備考

支給率等

25.55625

34.5825

49.59

—

基本額に調整額の加算あり

一般会計の制度

（支給率等）

25.55625

34.5825

49.59

—

基本額に調整額の加算あり

（8）その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差	異	の	内	容
扶養手当	同
地域手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
事項	限度額	期間	金額	期間	金額	企業債	医業収益等
	千円		千円		千円	千円	千円
医療機器整備事業	292,000	—	—	平成 29 年度	(292,000) 292,000	292,000	—

備考「当該年度以降の支払義務発生予定額」中（）は本年度支払予定額を示す。

平成 29 年度小樽市病院事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

1固定資産	資産の	部		3固定負債	負債の	部
(1)有形固定資産				(1)企業債
ｲ土地	862,716千円			ｲ建設改良費等の財源に	11,889,197千円
ﾛ建物	7,213,932			充てるための企業債
ﾊ附属設備	4,614,346			企業債合計		11,889,197千円
ﾆ医療機器	4,698,511			(2)引当金
ﾎ備品	1,279,756			イ退職給付引当金	2,753,507
ﾍ車両	7,828			引当金合計		2,753,507
減価償却累計額	△5,756,501	12,920,588千円		固定負債合計			14,642,704千円
有形固定資産合計			12,920,588千円	4流動負債
(2)無形固定資産				(1)一時借入金		700,000
ｲ電話加入権		1,175		(2)企業債
無形固定資産合計			1,175	イ建設改良費等の財源に	701,699
(3)投資				充てるための企業債
ｲ長期貸付金		84,960		企業債合計		701,699
投資合計			84,960	(3)未払金		595,744
固定資産合計			13,006,723千円	(4)引当金
2流動資産				イ賞与引当金	318,587
(1)現金・預金			68,766	引当金合計		318,587
(2)未収金		1,423,340		(5)その他流動負債		40,852
貸倒引当金		△14,307	1,409,033	流動負債合計			2,356,882
(3)貯蔵品			33,210	5繰延収益
流動資産合計			1,511,009	(1)長期前受金
				イ補助金	1,201,733
				ﾛ他会計補助金	299,330
				ﾊ受贈財産評価額	223,679
				ﾆ寄附金	15,080	1,739,822
				(2)長期前受金収益化累計額		△899,226
				繰延収益合計			840,596
				負債合計			17,840,182
					資本の	部
				6資本金
				(1)自己資本金		5,978,593
				資本金合計			5,978,593
				7剰余金
				(1)資本剰余金
				イ受贈財産評価額	840,757
				資本剰余金合計		840,757
				(2)欠損金
				イ当年度未処理欠損金	10,141,800
				欠損金合計		10,141,800
				剰余金合計			△9,301,043
				資本合計			△3,322,450
資産合計			14,517,732	負債資本合計			14,517,732

平成 28 年度小樽市病院事業予定損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで)

1医業収益				5医業外費用
(1)入院収益	6,493,558千円			(1)支払利息及び	63,052千円
(2)外来収益	2,404,404			企業債取扱諸費
(3)他会計負担金	395,853			(2)繰延勘定償却	2,943
(4)その他医業収益	142,801	9,436,616千円		(3)長期貸付金償還免除額	11,880
2医業費用				(4)雑損失	293,999	371,874千円
(1)給与費	5,259,793			6附帯事業費用
(2)材料費	2,265,384			(1)給与費	79,787
(3)経費	1,861,117			(2)看護学院費	17,220
(4)減価償却費	1,100,928			(3)減価償却費	323	97,330	366,248千円
(5)資産減耗費	8,300			経常損失			734,380
(6)研究研修費	41,722	10,537,244		7特別利益
医業損失			1,100,628千円	(1)過年度損益修正益	200
3医業外収益				(2)戻入益	39,821	40,021
(1)受取利息配当金	1			8特別損失
(2)他会計負担金	407,135			(1)過年度損益修正損	3,708	3,708	36,313
(3)他会計補助金	201,813
(4)補助金	15,442
(5)長期前受金戻入	49,612
(6)その他医業外収益	63,237	737,240
4附帯事業収益
(1)看護学院収益	18,059
(2)他会計負担金	79,851			当年度純損	失		698,067
(3)補助金	93			前年度繰越欠損	金		8,570,118
(4)長期前受金戻入	209	98,212		当年度未処理欠	損金		9,268,185

平成 28 年度小樽市病院事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

	資産の	部				負債の	部
1固定資産					3固定負債
(1)有形固定資産					(1)企業債
ｲ土地	862,716千円				ｲ建設改良費等の財源に	12,172,947千円
ﾛ建物	7,213,932				充てるための企業債
ﾊ附属設備	4,614,346				企業債合計		12,172,947千円
ﾆ医療機器	4,389,359				(2)引当金
ﾎ備品	1,262,368				ｲ退職給付引当金	2,830,627
ﾍ車両	7,828				引当金合計		2,830,627
減価償却累計額	△4,749,973	13,600,576千円			固定負債合計			15,003,574千円
有形固定資産合計			13,600,576千円		4流動負債
(2)無形固定資産					(1)一時借入金		100,000
ｲ電話加入権		1,175			(2)企業債
無形固定資産合計			1,175		イ建設改良費等の財源に	545,871
(3)投資					充てるための企業債
ｲ長期貸付金		75,600			企業債合計		545,871
投資合計			75,600		(3)未払金		487,639
固定資産合計				13,677,351千円	(4)引当金
2流動資産					イ賞与引当金	277,642
(1)現金・預金			86,729		引当金合計		277,642
(2)未収金		829,932			(5)その他流動負債		40,852
貸倒引当金		△10,463	819,469		流動負債合計			1,452,004
(3)貯蔵品			36,210		5繰延収益
流動資産合計				942,408	(1)長期前受金
					イ補助金	1,201,733
					ﾛ他会計補助金	299,330
					ﾊ受贈財産評価額	223,679
					ﾆ寄附金	15,080	1,739,822
					(2)長期前受金収益化累計額		△856,928
					繰延収益合計			882,894
					負債合計			17,338,472
						資本の	部
					6資本金
					(1)自己資本金		5,708,715
					資本金合計			5,708,715
					7剰余金
					(1)資本剰余金
					イ受贈財産評価額	840,757
					資本剰余金合計		840,757
					(2)欠損金
					イ当年度未処理欠損金	9,268,185
					欠損金合計		9,268,185
					剰余金合計			△8,427,428
					資本合計			△2,718,713
資産合計				14,619,759	負債資本合計			14,619,759

平成 29 年度予算に関する注記

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品先入先出法による原価法による。

(2)固定資産の減価償却の方法

ｲ有形固定資産

・定額法
・主な耐用年数

建物39年

附属設備15年

医療機器5年

備品5年

車両5年

(3)引当金の計上方法

ｲ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

ﾛ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

ﾊ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実積率等による回収不能見込額を計上している。

(4)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

予定貸借対照表等に関する注記

(1)企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して1年内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は8,088,968千円である。

セグメント情報に関する注記

(1)報告セグメントの概要

小樽市病院事業会計は、病院及び高等看護学院を運営していることから、この2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

(2)報告セグメントごとの資産等

当年度(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

(単位：千円)

区分	病院	高等看護学院	合計
セグメント資産	14,507,268	10,464	14,517,732
セグメント負債	17,774,535	65,647	17,840,182
その他の項目
他会計繰入金	1,303,675	84,902	1,388,577
減価償却費	1,068,328	900	1,069,228
有形固定資産及び	△679,089	△899	△679,988
無形固定資産の増加額

4その他の注記

(1)退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を284,361

千円取り崩す見込みである。

(2)賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支

出するため、賞与引当金を277,642千円取り崩す見込みである。

(3)貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を2,965千円取

り崩す見込みである。

事業区分	事業の内容
病院	病院
高等看護学院	看護師養成

- 288 -

附属説明資料

病院事業会計

収益的収入

科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1病院事業収益			10,445,036	10,326,253	118,783		10,445,036
	1医業収益		9,656,368	9,450,061	206,307		9,656,368
		1入院収益	6,584,000	6,495,000	89,000	入院収益	6,584,000	延患者数125,925人
		2外来収益	2,436,000	2,405,000	31,000	外来収益	2,436,000	延患者数222,772人
		3他会計負担金	471,519	395,853	75,666	一般会計負担金	471,519	一般会計繰入金（救急医療負担金）
		4その他医業収益	164,849	154,208	10,641	室料差額収益	26,000
						公衆衛生活動収益	55,445
						医療相談収益	23,500
						受託検査収益	14,500
						文書料	22,093
						患者用消耗品売却収入	15,000
						その他医業収益	8,311
	2医業外収益		682,070	737,953	△55,883		682,070
		1受取利息配当金	1	1	-	預金利息	1
		2他会計負担金	370,343	407,135	△36,792	一般会計負担金	370,343	一般会計繰入金（精神病院運営経費負担金等）
		3他会計補助金	191,935	201,813	△9,878	一般会計補助金	191,935	一般会計繰入金（基礎年金拠出金補助金等）
		4補助金	14,417	15,442	△1,025	国庫補助金	6,018	臨床研修医経費等事業費
						道補助金	8,399	救急勤務医支援事業費等
		5長期前受金戻入	41,927	49,612	△7,685	補助金戻入	41,299
						受贈財産評価額戻入	628
		6その他医業外収益	63,447	63,950	△503	院内貸付料	8,964
						救急システム事業収入	7,284
						公宅貸付料	13,140
						治験収入	1,500
						保育料	10,320
						構内駐車使用料	12,000
						その他医業外収益	10,239
	3附帯事業収益		104,398	98,218	6,180		104,398
		1看護学院収益	19,125	18,065	1,060	授業料収益	16,560
						受験料収益	1,000
						入学金収益	1,500
						その他看護学院収益	65
		2他会計負担金	84,902	79,851	5,051	一般会計負担金	84,902	一般会計繰入金（看護学院運営負担金）
		3長期前受金戻入	371	209	162	補助金戻入	371
		○補助金	-	93	△93		-
	4特別利益		2,200	40,021	△37,821		2,200
		1過年度損益修正益	2,200	200	2,000	過年度損益修正益	2,200
		○戻入益	-	39,821	△39,821		-

収益的支出

科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1病院事業費用			11,318,651	11,024,320	294,331		11,318,651
	1医業費用		10,942,891	10,666,264	276,627		10,942,891
		1給与費	5,528,574	5,383,763	144,811	給料	1,992,985	事業運営に要する職員給与費
						手当	1,812,482	管理者1名
						賃金	57,184	職員535名
						報酬	404,333	嘱託177名
						法定福利費	749,778
						退職給付費	199,527
						賞与引当金繰入額	312,285
		2材料費	2,317,621	2,115,911	201,710	薬品費	1,250,283
						診療材料費	1,058,605
						医療消耗備品費	7,026
						その他材料費	1,707
		3経費	1,974,742	2,012,406	△37,664	厚生福利費	1,890
						報償費	277,915
						旅費交通費	2,906
						職員被服費	2,010
						消耗品費	36,557
						消耗備品費	3,310
						光熱水費	186,861
						燃料費	354
						食糧費	70
						印刷製本費	4,475
						修繕費	26,285
						保険料	7,038
						賃借料	171,530
						通信運搬費	15,060
						委託料	1,204,412
						諸会費	3,595
						交際費	250
						手数料	19,400
						材料費	800
						負担金	1,049
						補償費	1,200
						公課費	916
						雑費	50
						貸倒引当金繰入額	6,809
		4減価償却費	1,068,328	1,100,928	△32,600	有形固定資産減価償却費	1,068,328
		5資産減耗費	6,300	8,300	△2,000	たな卸資産減耗費	3,000
						固定資産除却費	3,300
		6研究研修費	47,326	44,956	2,370	謝金	1,300
						図書費	13,000
						旅費	25,047
						研究雑費	7,979

科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
	2医業外費用		258,037	255,719	2,318		258,037
		1支払利息及び	54,850	63,052	△8,202	企業債利息	46,850
		企業債取扱諸費				一時借入金利息	8,000
		2長期貸付金償還免除額	9,000	11,880	△2,880	修学資金償還免除額	9,000
		3消費税及び地方消費税	9,475	9,300	175	消費税及び地方消費税	9,475
		4雑損失	184,712	168,544	16,168	消費税及び地方消費税雑損失	184,712	貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税
		○繰延勘定償却	-	2,943	△2,943		-
	3附帯事業費用		112,641	98,332	14,309		112,641
		1給与費	93,150	79,882	13,268	給料	42,057	看護学院運営に要する職員給与費
						手当	19,198	職員10名
						賃金	1,518	嘱託2名
						報酬	3,150
						法定福利費	13,211
						退職給付費	7,714
						賞与引当金繰入額	6,302
		2看護学院費	18,591	18,127	464	厚生福利費	18
						報償費	5,948
						旅費交通費	650
						職員被服費	144
						消耗品費	1,182
						消耗備品費	671
						燃料費	594
						食糧費	18
						印刷製本費	429
						修繕費	748
						賃借料	2,349
						通信運搬費	530
						委託料	1,272
						諸会費	509
						手数料	232
						負担金	2,297
						図書費	1,000
		3減価償却費	900	323	577	有形固定資産減価償却費	900
	4特別損失		5,082	4,005	1,077		5,082
	11過年度損益修正損		5,082	4,005	1,077	過年度損益修正損	5,082

資本的収入

科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
1資本的収入		661,878	380,851	281,027		661,878
	1企業債	392,000	100,000	292,000		392,000
	11企業債	392,000	100,000	292,000	企業債	392,000	医療機器等整備事業企業債
	2他会計出資金	269,878	279,260	△9,382		269,878
	11他会計出資金	269,878	279,260	△9,382	一般会計出資金	269,878	一般会計繰入金（企業債元金償還額出資金等）
	○道補助金	-	1,591	△1,591		-

資本的支出

科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
1資本的支出			千円 930,822	千円 690,258	千円 240,564		千円 930,822	千円
	1建設改良費		392,540	103,722	288,818		392,540
		1医業設備費	392,000	100,000	292,000	医療機器購入費	375,152
						備品購入費	16,848
		2附帯事業設備費	540	3,722	△3,182	備品購入費	540	看護学院備品購入費
	2企業債償還金		519,922	566,376	△46,454		519,922
	11企業債償還金		519,922	566,376	△46,454	企業債償還金	519,922
	3長期貸付金		18,360	20,160	△1,800		18,360
	11修学資金		18,360	20,160	△1,800	修学資金	18,360

企業債に関する調

種				前年度末	本年度元利償還見込額		本年度末
類	名称	借入年度	借入元金	現在高見込額	元金	利息	現在高見込額	利率	借入先	備考
建			円	円	円	円	円	%
	医療センター施設整備事業費	平成2	50,000,000	14,247,382	3,222,777	888,015	11,024,605	6.600	財務省
設	小樽病院医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	22	17,200,000	11,654,280	1,889,503	123,016	9,764,777	1.100	財務省
	医療センター医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	22	24,700,000	16,736,087	2,713,414	176,655	14,022,673	1.100	財務省
改	小樽病院医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	23	99,700,000	77,853,274	11,128,560	7,508	66,724,714	0.010	財務省	利率 5 年見直し
良	医療センター医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	23	85,300,000	66,608,671	9,522,670	6,424	57,086,001	0.010	財務省	利率 5 年見直し
良	病院統合新築事業費	23	59,900,000	59,900,000	1,941,039	1,010,085	57,958,961	1.700	財務省
鹿	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	23	59,800,000	59,800,000	2,399,132	5,920	57,400,868	0.010	財務省	利率 5 年見直し
	小樽病院医療機器等整備事業費	24	24,600,000	6,159,226	6,159,226	4,619	-	0.100	財務省
笑	小樽病院医療機器等整備事業費	24	21,400,000	5,366,052	5,366,052	8,050	-	0.200	小樽信用金庫
	小樽病院医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	24	45,800,000	40,751,707	5,058,394	78,975	35,693,313	0.200	財務省	利率 5 年見直し
の	医療センター医療機器等整備事業費	24	16,000,000	4,006,001	4,006,001	3,004	-	0.100	財務省
	医療センター医療機器等整備事業費	24	15,400,000	3,861,551	3,861,551	5,793	-	0.200	小樽信用金庫
財	医療センター医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	24	29,900,000	26,604,281	3,302,315	51,558	23,301,966	0.200	財務省	利率 5 年見直し
	病院統合新築事業費	24	200,700,000	200,700,000	-	3,010,500	200,700,000	1.500	財務省
源	病院統合新築事業費	24	200,900,000	200,900,000	-	361,620	200,900,000	0.180	北洋銀行	利率 5 年見直し
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	24	401,600,000	401,600,000	-	803,200	401,600,000	0.200	財務省	利率 5 年見直し
に	小樽病院医療機器等整備事業費	25	28,300,000	14,178,286	7,082,058	24,817	7,096,228	0.200	財務省
	小樽病院医療機器等整備事業費	25	25,700,000	12,880,178	6,432,527	26,491	6,447,651	0.235	北海道銀行
充	小樽病院医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	25	53,500,000	53,500,000	5,897,023	104,053	47,602,977	0.200	財務省	利率 5 年見直し
	小樽病院医療機器等整備事業費	25	1,300,000	434,634	434,634	977	-	0.300	北洋銀行
て	小樽病院医療機器等整備事業費	25	1,300,000	434,634	434,634	977	-	0.300	小樽信用金庫
	医療センター医療機器整備事業費	25	16,700,000	8,366,691	4,179,164	14,645	4,187,527	0.200	財務省
る	医療センター医療機器整備事業費	25	16,700,000	8,369,611	4,179,892	17,214	4,189,719	0.235	北海道銀行
	医療センター医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	25	33,000,000	33,000,000	3,637,417	64,183	29,362,583	0.200	財務省	利率 5 年見直し
ノこ	病院統合新築事業費	25	821,100,000	821,100,000	-	11,495,400	821,100,000	1.400	財務省
め	病院統合新築事業費	25	821,200,000	821,200,000	-	1,642,400	821,200,000	0.200	北洋銀行	利率 5 年見直し
め	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	25	1,642,200,000	1,642,200,000	-	3,284,400	1,642,200,000	0.200	財務省	利率 5 年見直し
	病院統合新築事業費［機器等］	26	794,600,000	596,247,801	198,550,601	546,623	397,697,200	0.100	財務省
	病院統合新築事業費［機器等］	26	695,500,000	522,146,018	173,700,864	957,484	348,445,154	0.200	北洋銀行
企	病院統合新築事業費［機器等］	26	129,800,000	86,611,155	43,266,621	136,437	43,344,534	0.180	北洋銀行
	病院統合新築事業費［機器等］（過疎対策事業債）	26	1,435,600,000	1,435,600,000	-	1,435,600	1,435,600,000	0.100	財務省	利率 5 年見直し
業	病院統合新築事業費	26	1,194,600,000	1,194,600,000	-	14,335,200	1,194,600,000	1.200	財務省
	病院統合新築事業費	26	1,148,200,000	1,148,200,000	-	2,296,400	1,148,200,000	0.200	北洋銀行	利率 5 年見直し
債	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	26	2,342,800,000	2,342,800,000	-	2,342,800	2,342,800,000	0.100	財務省	利率 5 年見直し

種類	名称	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
種類	名称	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
充建	医療機器整備事業費	27	22,500,000	22,500,000	5,616,568	21,096	16,883,432	0.100	財務省
て設	医療機器整備事業費	27	23,800,000	23,800,000	5,938,763	28,117	17,861,237	0.126	北海信用金庫
る改	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	27	46,200,000	46,200,000	-	46,200	46,200,000	0.100	財務省	利率 5 年見直し
た良	病院統合新築事業費	27	147,400,000	147,400,000	-	737,000	147,400,000	0.500	財務省
.費	病院統合新築事業費	27	147,400,000	147,400,000	-	147,400	147,400,000	0.100	北洋銀行	利率 5 年見直し
等	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	27	294,700,000	294,700,000	-	294,700	294,700,000	0.100	財務省	利率 5 年見直し
のの	医療機器整備事業費	28	49,100,000	49,100,000	-	152,210	49,100,000	0.310	財務省
企財	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	28	49,100,000	49,100,000	-	152,210	49,100,000	0.310	財務省	利率 5 年見直し
業源	医療機器等整備事業費	29	196,000,000	-	-	-	196,000,000	0.310	財務省
債に	医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	29	196,000,000	-	-	-	196,000,000	0.310	財務省	利率 5 年見直し
合計			13,727,200,000	12,718,817,520	519,921,400	46,849,976	12,590,896,120

- 296 -

2水道事業会計

予算に関する説明書

平成29年度小樽市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額（千円）	備考	款	項	目	予定額（千円）	備考
1水道事業収益			2,956,175		1資本的収入			1,265,820
	1営業収益		2,687,463			1企業債		1,156,900
		1給水収益	2,490,212	水道料金			1企業債	1,156,900	上水道事業費
		2他会計負担金	174,484	一般会計等負担金		2交付金		40,472
		3受託工事収益	4,478				1交付金	40,472	生活基盤施設耐震化等
		4加入金	10,017						交付金
		5その他営業収益	8272			3他会計出資金		50114
	2営業外収益		268,612				1他会計出資金	50,114	一般会計出資金
		1受取利息及び配当金	100	貸付金利息		4他会計負担金		1,793
		2他会計補助金	43,313	一般会計補助金			1他会計負担金	1,793	一般会計負担金
		3長期前受金戻入	175,355			5他会計補助金		1,441
		4雑収益	49,844				1他会計補助金	1,441	一般会計補助金
	3特別利益		100			6工事負担金		15,000
		1固定資産売却益	100				1工事負担金	15,000
						7固定資産売却代		100
支出							1固定資産売却代	100
款	項	目	予定額（千円）	備考	支出
1水道事業費用			2,576,997		支出
	1営業費用		2,211,170		款項目予定額（千円）備考
		1原水及び浄水費	499,060	取水、浄水、送水、配水池及	1資本的支出2,503,222
				び水質試験に要する費用	1建設改良費1,335,698
		2配水費	86,194	配水管及び消火栓維持管理に	1営業設備費55,905備品購入費
				要する費用	2配水管整備工事費334,400
		3給水費	122,597	給水管維持管理に要する費用	3改良工事費605,000
		4受託工事費	4,532	受託工事に要する費用	4導•送水管整備工事費338,600
		5業務費	247,059	賦課徴収及び検針に要する費	5消火栓整備費1,793
				用	2企業債償還金1,167,524
		6総係費	193,144	事業一般に要する費用	1企業債償還金1,167,524
		7減価償却費	1,022,360
		8資産減耗費	36,124
		9その他営業費用	100
	2営業外費用		354,727
		1支払利息及び企業債	264,860	企業債利息
		取扱諸費
		2雑支出	3,321
		3繰延勘定償却	25,546	退職給与金償却に要する費用
		4消費税及び地方消費税	61,000
	3特別損失		1,100
		1固定資産売却損	100
		2過年度損益修正損	1,000
	4予備費		10,000
		1予備費	10,000

平成29年度小樽市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

1業務活動によるキャッシュ・フロー	2	投資活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益（△は純損失）	287,431千円	有形固定資産の取得による支出	△1,246,361千円
減価償却費	1,022,360	有形固定資産の売却による収入	200
繰延勘定償却（退職給与金）	25,546	交付金による収入	40,472
退職給付引当金の増減額（△は減少）	27,143	工事負担金による収入	15,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,135	一般会計からの繰入金による収入	2,976
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,009	短期貸付による支出	△1,850,000
長期前受金戻入額	△175,355	短期貸付金の回収による収入	1,850,000
受取利息及び受取配当金	△100	投資活動によるキャッシュ•フロー	△1,187,713
支払利息	264,960
固定資産除却損	35,0003	財務活動によるキャッシュ•フロー
固定資産売却損	100	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,156,900
固定資産売却益	△100	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△1,167,524
未収金の増減額（△は増加）	153,706	一般会計からの出資による収入	40,232
未払金の増減額（△は減少）	△25,917	財務活動によるキャッシュ•フロー	29,608
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,384
小計	1,621,302
利息及び配当金の受取額	100	資金増加額（又は減少額）	198,337
利息の支払額	△264,960	資金期首残高	725,603
業務活動によるキャッシュ•フロー	1,356,442	資金期末残高一	923,940

資本的収入及び支出

給与費明細書

1 総括

2 給料及び手当の増減額の明細

区分		職員数		給与費					法定福利費（千円）	合計（千円）
区分		特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	賃金（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	損益勘定支弁職員	6	(4) 50	6,903	209,523	-	170,900	387,326	70,253	457,579
	資本勘定支弁職員	-	(-) 9	-	31,842	-	25,083	56,925	11,820	68,745
	合計	6	(4) 59	6,903	241,365	-	195,983	444,251	82,073	526,324
前年度	損益勘定支弁職員	6	(4) 49	6,877	214,816	-	173,180	394,873	74,902	469,775
	資本勘定支弁職員	-	(-) 9	-	31,611	-	24,884	56,495	11,757	68,252
	合計	6	(4) 58	6,877	246,427	-	198,064	451,368	86,659	538,027
比較	損益勘定支弁職員	-	(-) 1	26	△5,293	-	△2,280	△7,547	△4,649	△12,196
	資本勘定支弁職員	-	(-)	-	231	-	199	430	63	493
	合計	-	(-) 1	26	△5,062	-	△2,081	△7,117	△4,586	△11,703

※（）は短時間勤務再任用職員数（外数）

※給料及び手当には特別職分（公営企業管理者 1 名）を含む。

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説明	備考
給料	△4,836	1給与改定による増分	344	給与改定による増分 344	給与改定の状況前年度給与改定率0.14 % 改定適用年月平成28年4月 ※フルタイム勤務再任用職員分含む
		2昇給に伴う増分	2,862	1月定期昇給等に伴う増分 2,862	昇給率1.20 %
		3その他の増減分	△8,042	職員数増、新陳代謝等による増減分△8,042	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（短時間再任用）（計）「本年度59人4人63人＜前年度58人4人62人 1増減1人-人1人
手当	△12,420	1給与改定による増減分	2,698	給与改定による増分 •期末手当69 •勤勉手当2,737 給与改定による減分 •扶養手当△108	勤勉手当年間最大支給率1.6月→1.7月（+0.10か月）フルタイム勤務再任用職員の勤勉手当年間最大支給率 0.75月-0. 8月（+0. 05か月）前年度改定適用年月平成28年4月扶養手当支給額配偶者13,000円→10,000円子6,500円→8,000円配偶者がいない場合の扶養親族1人目子11,000円→10,000円父母等11,000円→9,000円
		2昇給に伴う増分	1,557	•期末手当957 •勤勉手当600
		3退職給付費の増減分	△10,523	新陳代謝等による退職給付費の増減分△10,523
		4その他の増減分	△6,152	職員数増、新陳代謝等による増減分△6,152

※特別職分（公営企業管理者 1 名）は除く。

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	宿日直手当（千円）
	本年度	6,072	8,508	4,464	4,245	83	19,073	200	42
	前年度	6,072	10,374	3,864	4,671	90	17,676	268	42
	比較	-	△1,866	600	△426	△7	1,397	△68	-
	区分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	児童手当（千円）	退職給付費（千円）
	本年度	5,590	55,605	36,285	4,000	51,816
	前年度	6,102	57,587	35,451	4,935	50,932
	比較	△512	△1,982	834	△935	884

3給料及び手当の状況

（級別の標準的な職務内容）

（1）職員1人当たり給与

区分		一般企業職	技能労務職
平成 28 年 12 月 1 日現在	平均給料月額（円）	306,688	358,660
	平均給与月額（円）	371,171	391,752
	平均年齢（歳）	43 歳 0 月	56 歳 11 月
平成 27 年 12 月 1 日現在	平均給料月額（円）	318,460	375,800
	平均給与月額（円）	383,183	416,776
	平均年齢（歳）	43 歳 8 月	56 歳 3 月

区分

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級

一般企業職

複雑•困難局参事

局参事

複雑・困難局次長

局次長

複雑•困難課長職

課長職

特に複雑•困難係長職

複雑•困難係長職

複雑•困難主任

係長職主任

主事

技能労務職

複雑•困難主任

主任

主事

（4）昇給

（2）初任給

区	分		一般企業職（円）	技能労務職（円）	一般会計の制度
区	分		一般企業職（円）	技能労務職（円）	一般行政職（円）	技能労務職（円）	消防職（円）	医官師（円）
高	校	卒	146,100	146,100	146,100	146,100	161,700	-
大	学	卒	178,200	-	178,200	-	193,200	282,000

（3）級別職員数

区分		一般企業職		技能労務職
区分		職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
平成 28 年 12 月 1 日現在	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	3	6.2	-	-
	5級	8	16.7	-	-
	4級	13	27.1	9	90.0
	3級	11	22.9	-	-
	2級	7	14.6	-	-
	1級	(1) 6	(100.0) 12.5	(3) 1	(100.0) 10.0
	計	(1) 48	(100.0) 100.0	(3) 10	(100.0) 100.0
平成 27 年 12 月 1 日現在	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	4	8.3	-	-
	5級	8	16.7	-	-
	4級	11	22.9	11	100.0
	3級	16	33.3	-	-
	2級	7	14.6	-	-
	1級	2	4.2	(3) -	(100.0) -
	計	㈠ 48	(-) 100.0	(3) 11	(100.0) 100.0

※（）は短時間勤務再任用職員数（外数）

区分			合計	一般企業職	技能労務職
本年度	職員数（A）（人）		59	49	10
	昇給に係る職員数⑻（人）		41	41	-
	号級数別内訳	1号給（人）	-	-	-
		2号給（人）	-	-	-
		3号給（人）	-	-	-
		4号給（人）	41	41	-
	比率(B)/(A) (%)		69.5	83.7	-
前年度	職員数（A）（人）		58	47	11
	昇給に係る職員数⑻（人）		40	39	1
	号級数別内訳	1号給（人）	-	-	-
		2号給（人）	-	-	-
		3号給（人）	-	-	-
		4号給（人）	40	39	1
	比率(B)/(A) (%)		69.0	83.0	9.1

（5）特殊勤務手当

区分	全職種	一般企業職	技能労務職
給料総額に対する比率（%）	-	-	-
支給対象職員の比率（%）（平成28年12月1日現在）	-	-	-
支給対象職員1人当たり平均支給月額（円）	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-

（6）期末手当•勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
区分	6 月（月分）	12 月（月分）	支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
本年度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有
一般会計の制度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有

※（）はフルタイム勤務再任用職員における支給率

（7）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20 年勤続の者（月分）	25 年勤続の者（月分）	35 年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	-	基本額に調整額の加算あり
一般会計の制度（支給率等）	25.55625	34.5825	49.59	49.59	-	基本額に調整額の加算あり

（8）その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
事項	限度額	期間	金額	期間	金額	企業債	工事負担金	損益勘定留保資金
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
水道料金等徴収業務委託	518,175	平成25年度〜平成28年度	410,231	平成29年度	(102,558) 102,558	-	-	102,558
中区配水池築造事業費	594,000	平成27年度〜平成28年度	374,793	平成29年度	(214,000) 214,000	214,000	-	-
豊倉浄水場電気設備更新事業費	139,000	-	-	平成29年度	(123,400) 123,400	123,400	-	-
勝納水管橋更新事業費	242,800	-	-	平成29年度	(242,800) 242,800	242,800	-	-
配水管整備事業費	50,000	-	-	平成29年度	(50,000) 50,000	50,000	-	-

備考「当該年度以降の支払義務発生予定額」中（）は本年度支払予定額を示す。

平成 29 年度小樽市水道事業予定貸借対照表（平成30年3月31日）

資産の		部負債				の部
1固定資産					4固定負債
⑴有形固定資産					⑴企業債
イ土地	295,712千円				イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	12,765,295千円
ロ建物	2,242,391				企業債合計		12,765,295千円
ハ構築物	45,730,856				⑵引当金
ニ機械及び装置	6,084,497				イ退職給付引当金一	417,382
ホ車両運搬具	32,942				引当金合計		417,382
ヘ工具、器具及び備品	377,902				固定負債合計			13,182,677千円
トその他有形固定資産	38,016
チ建設仮勘定	873,297				5流動負債
減価償却累計額	△26,126,165	29,549,448千円			⑴未払金		58,981
有形固定資産合計			29,549,448千円		⑵預り金		13,173
⑵無形固定資産					⑶企業債
イ電話加入権		1,135			イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,206,339
無形固定資産合計			1,135		企業債合計		1,206,339
⑶投資					⑷引当金
イ出資金		2,400			イ賞与引当金	33,418
投資合計			2,400		引当金合計		33,418
固定資産合計				29,552,983千円	流動負債合計			1,311,911
2流動資産					6繰延収益
⑴現金及び預金			923,940		⑴長期前受金
⑵未収金			315,134		イ受贈財産評価額	1,597,127
貸倒引当金			△31,698		ロ国庫補助金	4,860,191
⑶貯蔵品			9,153		ハ交付金	88,247
流動資産合計				1,216,529	ニ他会計負担金及び補助金	1,741,657
					ホ工事負担金	2,288,585
3繰延勘定					ヘ寄附金	225,303
⑴退職給与金			11,932		長期前受金合計		10,801,110
繰延勘定合計				11,932	⑵長期前受金収益化累計額		△4,350,804
					繰延収益合計			6,450,306
					負債合計			20,944,894
					資本	の部
					7皆太金
					⑴自己資本金		8,669,651
					資本金合計			8,669,651
					8剰余金
					⑴資本剰余金
					イ受贈財産評価額	41,085
					ロ国庫補助金	2,424
					ハ他会計負担金及び補助金	12,210
					ニ工事負担金	421,694
					ホ補償金	3,785
					ヘ寄附金	2,417
					資本剰余金合計		483,615
					⑵利益剰余金
					イ当年度未処分利益剰余金一	683,284
					利益剰余金合計		683,284
					剰余金合計			1166899
					資本合計			9,836,550
資産合計				30,781,444	負債資本合計			30,781,444

- 304 -

平成28年度小樽市水道事業予定損益計算書

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

1	営業収益					5特別利益
	⑴給水収益		2,344,596千円			⑴貸倒引当金戻入益	143千円	143千円
	⑵他会計負担金		171,183
	⑶加入金		13,380			6特別損失
	⑷その他営業収益		11,060	2,540,219千円		⑴固定資産売却損	100
						⑵過年度損益修正損	556	656	△513千円
2	営業費用
	⑴原水及び浄水費		419,100			当年度純利益			395,853
	⑵配水費		79,384			前年度繰越利益剰余金			0
	⑶給水費		114,387			その他未処分利益剰余金変動額			413,807
	⑷業務費		250,301			当年度未処分利益剰余金			809,660
	⑸	総係費	146,938
	⑹	減価償却費	1,010,361
	⑺	資産減耗費営業利益	88,167	2,108,638	431,581千円
3	営業外収益
	⑴受取利息及び配当金		10
	⑵他会計補助金		46,343
	⑶長期前受金戻入		180,925
	⑷雑収益		60,633	287,911
4	営業外費用
	⑴支払利息及び企業債取扱諸費		288,159
	⑵雑支出		2,035
	⑶繰延勘定償却		32,932	323,126	△35,215
	経常利益				396,366

平成 28 年度小樽市水道事業予定貸借対照表

（平成29年3月31日）

	資	産の	部負				債の部
1	固定資産					4固定負債
	⑴有形固定資産					⑴企業債
	イ土地	295,912千円	I			イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	12,814,734千円
	ロ建物	2,242,391				企業債合計		12,814,734千円
	ハ構築物	44,538,678				⑵引当金
	ニ機械及び装置	6,083,408				イ退職給付引当金	390,239
	ホ車両運搬具	32,942				引当金合計		390,239
	ヘ工具、器具及び備品	359,552				固定負債合計			13,204,973千円
	トその他有形固定資産	38,016
	チ建設仮勘定	873,297				5流動負債
	減価償却累計額△	25,103,805	29,360,391千円			⑴未払金		84,795
	有形固定資産合計			29,360,391千円		⑵預り金		13,173
	⑵無形固定資産					⑶企業債
	イ電話加入権		1,135			イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,167,524
	無形固定資産合計			1,135		企業債合計		1,167,524
	⑶投資					⑷引当金
	イ出資金		2,400			イ賞与引当金	32,256
	投資合計			2,400		引当金合計		32,256
	固定資産合計				29,363,926千円	流動負債合計			1,297,748
2	流動資産					6繰延収益
	⑴現金及び預金			725,603		⑴長期前受金
	⑵未収金			458700		イ受贈財産評価額	1597127
	貸倒引当金			△29,563		ロ国庫補助金	4,860,191
	⑶貯蔵品			12,537		ハ交付金	47,775
	流動資産合計				1,167,277	ニ他会計負担金及び補助金	1,738,423
						ホ工事負担金	2,273,585
3	繰延勘定					ヘ寄附金	225,303
	⑴退職給与金			37,478		長期前受金合計		10,742,404
	繰延勘定合計				37,478	⑵長期前受金収益化累計額		△4,1乃，449
						繰延収益合計			6,566,955
						負債合計			21,069,676
						資	本の部
						7資本金
						⑴自己資本金		8,205,730
						資本金合計			8,205,730
						8剰余金
						⑴資本剰余金
						イ受贈財産評価額	41,085
						ロ国庫補助金	2,424
						ハ他会計負担金及び補助金	12,210
						ニ工事負担金	421,694
						ホ補償金	3,785
						ヘ寄附金	2,417
						資本剰余金合計		483,615
						⑵利益剰余金
						イ当年度未処分利益剰余金	809,660
						利益剰余金合計		809,660
						剰余金合計			1,293,2乃
						資本合計			9,499,005
	資産合計				30,568,681	負債資本合計			30,568,681

平成 29 年度予算に関する注記

1重要な会計方針に係る事項に関する注記4その他の注記

⑴	資産の評価基準及び評価方法	⑴	退職給付引当金の取崩し
	貯蔵品先入先出法による原価法による。		当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を22,346千円取り崩す見込みである。
⑵	固定資産の減価償却の方法	⑵	賞与引当金の取崩し
	ｲ有形固定資産		当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金
	・定額法		を32,256千円取り崩す見込みである。
	・主な耐用年数	⑶	貸倒引当金の取崩し
	建物8〜50年		当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を5,600千円取り崩す見込みである。
	構築物4〜80年
	機械及び装置5〜40年
	車両運搬具4〜5年
	工具、器具及び備品2〜20年

⑶引当金の計上方法

ｲ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

ﾛ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における

支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ﾊ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

⑷消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2予定貸借対照表等に関する注記

⑴企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）の

うち、一般会計が負担すると見込まれる額は59,928千円である。

3セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市水道事業では、水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

- 308 -

附属説明資料

水道事業会計

収益的収入

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1水道事業収益			2,956,175	2,975,140	△18,965
	1営業収益		2,687,463	2,694,273	△6,810
		1給水収益	2,490,212	2,501,143	△10,931	水道料金	2,490,212	給水世帯数64,000世帯
		2他会計負担金	174,484	171,767	2,717	一般会計負担金	18,066	消火栓維持管理経費負担金ほか18,066
						下水道事業会計負担金	155,418
						簡易水道事業会計負担金	1,000
		3受託工事収益	4,478	4,541	△63	受託工事収益	4,478
		4加入金	10,017	9,196	821	加入金	10,017
		5その他営業収益	8,272	7,626	646	手数料	8,242	審査及び検査手数料ほか8,242
						材料売却収益	30
	2営業外収益		268,612	280,767	△12,155
		1受取利息及び配当金	100	100	-	貸付金利息	100	他会計貸付金利息100
		2他会計補助金	43,313	46,343	△3,030	一般会計補助金	43,313	企業債償還利息補助金ほか43,313
		3長期前受金戻入	175,355	184,756	△9,401	受贈財産評価額戻入	32,910
						国庫補助金戻入	60,915
						交付金戻入	863
						他会計負担金及び補助金戻入	26,045
						工事負担金戻入	49,858
						寄附金戻入	4,764
		4雑収益	49,844	49,568	276	賃貸料	518
						構内駐車使用料	783
						水質試験受託収入	30,000
						補償金	2,223
						余剰電力売却収入	9,500
						不用品売却収益	1,600
						その他雑収益	5,220
	3特別利益		100	100	-
		1固定資産売却益	100	100	-	固定資産売却益	100

収益的支出

	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1	水道事業費用		2,576,997	2,697,026	△120,029
	1	営業費用	2,211,170	2,287,259	△76,089
		1原水及び浄水費	499,060	478,041	21,019	給料	83,473	職員給与費20名160,594
						手当	38,565	嘱託報酬2名1,988
						報酬	1,988	取水、浄水、送水、配水池及び施設維持管理に要する費用
						法定福利費	25,943	322,800
						旅費	175	水質試験に要する費用13,678
						燃料費	2,095
						光熱水費	300
						動力費	59,409
						修繕費	11,891
						被服費	314
						薬品費	37,828
						備消品費	10,100
						材料費	1,092
						通信運搬費	8,324
						保険料	153
						手数料	237
						委託料	162,540
						賃借料	755
						委託工事費	23,220
						路面復旧費	726
						負担金	17,255
						公課費	64
						賞与引当金繰入額	12,613
		2配水費	86,194	85,302	892	給料	17,928	職員給与費5名34,615
						手当	8,503	配水管維持管理に要する費用36,579
						法定福利費	5,639	消火栓維持管理に要する費用15,000
						旅費	50
						燃料費	39
						光熱水費	221
						動力費	856

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説	明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説	明
		千円	千円	千円		千円		千円
					修繕費	98
					被服費	29
					備消品費	379
					材料費	100
					通信運搬費	3
					保険料	31
					手数料	89
					委託料	10,050
					賃借料	1,045
					委託工事費	35,300
					路面復旧費	3,180
					補償費	100
					公課費	9
					賞与引当金繰入額	2,545
	3給水費	122,597	132,237	△9,640	給料	38,434	職員給与費11名	70,026
					手当	14,803	嘱託報酬1名	1,664
					報酬	1,664	給水管維持管理に要する費用	50,907
					法定福利費	11,662
					旅費	24
					燃料費	644
					修繕費	1,075
					被服費	358
					備消品費	1,556
					通信運搬費	527
					保険料	281
					手数料	94
					委託料	19,001
					賃借料	391
					委託工事費	22,024
					路面復旧費	4,815
					負担金	3
					公課費	114
					賞与引当金繰入額	5,127

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
	4受託工事費	4,532	4,541	△9	備消品費	98	給水装置の新設、改造等に要する費用4,532
					委託工事費	3,950
					路面復旧費	484
	5業務費	247,059	276,382	△29,323	給料	25,174	職員給与費7名44,792
					手当	8,852	嘱託報酬1名1,664
					報酬	1,664	賦課徴収及び検針に要する費用200,603
					法定福利費	7,385
					旅費	4
					燃料費	99
					修繕費	1,791
					印刷製本費	3,593
					被服費	74
					備消品費	1,251
					材料費	5,726
					通信運搬費	9,789
					保険料	37
					手数料	2,739
					委託料	140,839
					賃借料	10,976
					委託工事費公課費	23,676 9
					賞与引当金繰入額	3,381
	6総係費	193,144	194,502	△1,358	給料	44,514	職員給与費12名140,649
					手当	24,315	嘱託報酬1名1,587
					恩給及び退職年金	2,327	事業一般に要する費用50,908
					報酬	1,587
					法定福利費	15,083
					賃金	447
					厚生福利費	532
					旅費	1,439
					燃料費	2,180
					光熱水費	1,899
					修繕費	1,155
					印刷製本費	134
					備消品費	1,799

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
						通信運搬費	676
						広告料	3,759
						保険料	446
						手数料	397
						委託料	15,621
						賃借料	2,239
						委託工事費	4,181
						負担金	6,091
						補償費	100
						公課費	10
						社会保険料及び雇用保険料	68
						退職給付費	49,489
						賞与引当金繰入額	4,921
						貸倒引当金繰入額	7,735
		7減価償却費	1,022,360	1,022,506	△146	有形固定資産減価償却費	1,022,360
		8資産減耗費	36,124	93,648	△57,524	固定資産除却費	36,124
		9その他営業費用	100	100	-	材料売却原価	100
	2営業外費用		354,727	398,667	△43,940
		1支払利息及び企業債取扱諸費	264,860	294,859	△29,999	企業債利息	264,860
		2雑支出	3,321	2,874	447	不用品売却原価その他雑支出	100 3,221
		3繰延勘定償却	25,546	32,932	△7,386	退職給与金償却	25,546	退職給与金償却に要する費用25,546
		4消費税及び地方消費税	61,000	68,000	△7,000	消費税及び地方消費税	61,000
		○その他営業外費用	-	2	△2		-
	3特別損失		1,100	1,100	-
		1固定資産売却損	100	100	-	固定資産売却損	100
		2過年度損益修正損	1,000	1,000	-	過年度損益修正損	1,000
	4予備費		10,000	10,000	-
		1予備費	10,000	10,000	-	予備費	10,000

資本的収入

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1資本的収入			1,265,820	948,279	317,541
	1企業債		1,156,900	773,300	383,600
		1企業債	1,156,900	773,300	383,600	企業債	1,156,900	上水道事業費1,156,900
	2交付金		40,472	36,130	4,342
		1交付金	40,472	36,130	4,342	交付金	40,472	生活基盤施設耐震化等交付金40,472
	3他会計出資金		50,114	52,708	△2,594
		1他会計出資金	50,114	52,708	△2,594	一般会計出資金	50,114	企業債償還元金出資金ほか50,114
	4他会計負担金		1,793	1,556	237
		1他会計負担金	1,793	1,556	237	一般会計負担金	1,793	消火栓等に要する経費負担金1,793
	5他会計補助金		1,441	1,485	△44
		1他会計補助金	1,441	1,485	△44	一般会計補助金	1,441	児童手当に要する経費補助金1,441
	6工事負担金		15,000	83,000	△68,000
		1工事負担金	15,000	83,000	△68,000	工事負担金	15,000
	7固定資産売却代		100	100	-
		1固定資産売却代	100	100	-	固定資産売却代	100

資本的支出

予算科目

本

年度

前年度

比

較

節

説

明

予

定額

当初予定額

区

分

金

額

千円

資本的支出

2,503,222

2,249,152

254,070

建設改良費

1,335,698

1,089,432

246,266

1営業設備費

55,905

86,862

△

30,957

備品費

55,905

水道メーター等購入費

55,905

2配水管整備工事費

334,400

415,012

△

80,612

給料

14,449

職員給与費4名

31,651

手当

9,820

事務費

749

法定福利費

5,214

工事費

302,000

旅費

市内一円配水管整備事業

050〜400mm

l_=3,563m

燃料費

修繕費

135

被服費

備消品費

339

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
						通信運搬費	32
						保険料	32
						委託料	14,000
						委託工事費	288,000
						負担金	30
						公課費	9
						賞与引当金繰入額	2,168
		3改良工事費	605,000	371,433	233,567	給料	10,834	職員給与費3名22,638
						手当	6,592	事務費1,062
						法定福利費	3,587	工事費（老朽施設等更新改良事業）581,300
						旅費	144
						燃料費	46
						修繕費	200
						備消品費	390
						保険料	31
						委託料	54,000
						賃借料	195
						委託工事費	499,200
						負担金	28,147
						公課費	9
						賞与引当金繰入額	1,625
		4導•送水管整備工事費	338,600	214,569	124,031	給料	6,559	職員給与費2名14,456
						手当	4,605	事務費244
						法定福利費	2,254	工事費（導•送水管整備事業）323,900
						備消品費	244
						委託料	12,900
						委託工事費	310,800
						施設費	200
						賞与引当金繰入額	1,038
		5消火栓整備費	1,793	1,556	237	委託工事費	1,793	工事費（消火栓整備）1,793
	2企業債償還金		1,167,524	1,159,720	7,804
		1企業債償還金	1,167,524	1,159,720	7,804	企業債償還金	1,167,524

企業債に関する調

	種類	借入年度	借入元金	前年度末	本年度元利償還見込額		本年度末	利率	借入先	備考
	種類	借入年度	借入元金	現在高見込額	元金	利息	現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円	%
	配水管整備事業	昭和63	206,800,000	27,069,210	13,210,369	1,154,601	13,858,841	4.850	財務省
		平成4	193,300,000	66,992,686	9,986,715	2,839,019	57,005,971	4.400	財務省
		平成4	82,800,000	20,995,272	4,907,548	880,294	16,087,724	4.450	地方公共団体金融機構
		平成5	205,800,000	77,347,269	9,887,458	2,733,768	67,459,811	3.650	財務省
		平成5	89,100,000	26,196,018	4,862,254	924,688	21,333,764	3.700	地方公共団体金融機構
		平成6	187,100,000	84,278,688	8,919,682	3,816,460	75,359,006	4.650	財務省
		平成6	72,000,000	26,766,544	3,954,365	1,225,003	22,812,179	4.750	地方公共団体金融機構
		平成6	117,400,000	43,503,442	6,435,276	1,969,926	37,068,166	4.700	地方公共団体金融機構
		平成7	120,000,000	46,146,505	5,981,409	1,429,217	40,165,096	3.200	地方公共団体金融機構
		平成7	240,000,000	108,527,976	10,606,971	3,335,753	97,921,005	3.150	財務省
建設		平成7	40,000,000	15,433,212	1,997,343	485,481	13,435,869	3.250	地方公共団体金融機構
建設		平成8	120,500,000	51,028,456	5,764,939	1,413,527	45,263,517	2.850	地方公共団体金融機構
改		平成8	232,700,000	112,749,478	9,917,193	3,088,047	102,832,285	2.800	財務省
良		平成8	34,700,000	14,740,949	1,662,365	415,523	13,078,584	2.900	地方公共団体金融機構
費等		平成9	110,900,000	49,975,808	5,089,856	1,047,268	44,885,952	2.150	地方公共団体金融機構
費等		平成9	223,100,000	112,587,784	9,200,007	2,316,295	103,387,777	2.100	財務省
財		平成9	35,700,000	16,137,175	1,640,148	346,046	14,497,027	2.200	地方公共団体金融機構
源		平成10	201,400,000	109,770,307	8,133,462	2,262,698	101,636,845	2.100	財務省
に		平成10	134,200,000	66,315,744	6,025,710	1,361,162	60,290,034	2.100	地方公共団体金融機構
充		平成11	228,800,000	133,062,735	9,058,437	2,616,189	124,004,298	2.000	財務省
てス		平成11	152,500,000	81,634,454	6,705,133	1,599,331	74,929,321	2.000	地方公共団体金融機構
た		平成12	209,200,000	127,305,576	8,181,570	2,004,294	119,124,006	1.600	財務省
め		平成12	171,100,000	97,291,660	7,395,123	1,574,931	89,896,537	1.650	地方公共団体金融機構
の		平成13	107,500,000	67,301,623	4,524,951	1,455,885	62,776,672	2.200	地方公共団体金融機構
企業債		平成14	133,200,000	89,830,261	5,035,032	1,682,972	84,795,229	1.900	財務省
		平成14	8,700,000	5,534,523	365,640	97,984	5,168,883	1.800	地方公共団体金融機構
		平成14	151,300,000	101,963,784	5,816,958	1,206,166	96,146,826	1.200	財務省
		平成14	164,500,000	105,895,952	6,943,523	1,354,153	98,952,429	1.300	地方公共団体金融機構
		平成15	175,200,000	128,296,051	6,405,609	2,534,051	121,890,442	2.000	財務省
		平成15	202,500,000	141,800,009	8,253,686	2,655,180	133,546,323	1.900	地方公共団体金融機構
		平成16	102,200,000	78,735,162	3,641,087	1,634,423	75,094,075	2.100	財務省
		平成16	17,200,000	12,809,290	681,316	265,436	12,127,974	2.100	地方公共団体金融機構
		平成16	222,600,000	165,776,029	8,817,492	3,435,246	156,958,537	2.100	地方公共団体金融機構
		平成17	150,900,000	121,518,758	5,264,981	2,524,397	116,253,777	2.100	財務省
		平成17	36,900,000	28,837,682	1,439,817	569,591	27,397,865	2.000	地方公共団体金融機構
		平成17	156,800,000	122,540,614	6,118,249	2,420,373	116,422,365	2.000	地方公共団体金融機構
		平成18	61,400,000	51,542,996	2,097,989	1,071,447	49,445,007	2.100	財務省

	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円	%
	（配水管整備事業）	平成18	231,100,000	189,850,735	8,779,598	3,941,012	181,071,137	2.100	地方公共団体金融機構
		平成19	148,000,000	129,192,943	4,952,494	2,687,188	124,240,449	2.100	財務省
		平成19	147,900,000	126,896,208	5,524,196	2,573,206	121,372,012	2.050	地方公共団体金融機構
		平成20	114,300,000	103,261,507	3,820,868	1,943,906	99,440,639	1.900	財務省
		平成20	114,200,000	101,965,858	4,234,730	1,917,332	97,731,128	1.900	地方公共団体金融機構
		平成21	178,000,000	166,926,581	5,712,641	3,475,625	161,213,940	2.100	財務省
		平成21	177,900,000	166,832,803	5,709,432	3,473,672	161,123,371	2.100	地方公共団体金融機構
		平成22	179,400,000	173,733,690	5,774,481	3,273,641	167,959,209	1.900	財務省
		平成22	179,400,000	173,733,690	5,774,481	3,273,641	167,959,209	1.900	地方公共団体金融機構
		平成23	171,400,000	171,400,000	5,554,157	2,890,295	165,845,843	1.700	財務省
		平成23	171,400,000	171,400,000	5,554,157	2,890,295	165,845,843	1.700	地方公共団体金融機構
植		平成24	102,400,000	102,400,000	-	1,536,000	102,400,000	1.500	財務省
設		平成24	102,300,000	102,300,000	-	1,534,500	102,300,000	1.500	地方公共団体金融機構
改		平成25	172,300,000	172,300,000	-	2,412,200	172,300,000	1.400	財務省
良		平成25	172,400,000	172,400,000	-	2,413,600	172,400,000	1.400	地方公共団体金融機構
費		平成26	162,000,000	162,000,000	-	1,944,000	162,000,000	1.200	財務省
等		平成26	161,900,000	161,900,000	-	1,942,800	161,900,000	1.200	地方公共団体金融機構
財		平成27	143,100,000	143,100,000	-	715,500	143,100,000	0.500	財務省
源		平成27	143,000,000	143,000,000	-	715,000	143,000,000	0.500	地方公共団体金融機構
に		平成28	126,500,000	126,500,000	-	949,616	126,500,000	0.800	財務省
充		平成28	126,400,000	126,400,000	-	1,004,273	126,400,000	0.800	地方公共団体金融機構
てス		平成29	139,100,000	-	-	-	139,100,000	0.800	財務省
た		平成29	139,000,000	-	-	-	139,000,000	0.800	地方公共団体金融機構
め	小計		8,603,400,000	5,825,733,697	286,320,898	111,254,127	5,817,512,799
の	配水管整備事業	平成20	49,100,000	10,344,963	5,109,507	222,345	5,235,456	2.450	地方公共団体金融機構
企	〔公的資金等借換債〕	平成20	46,200,000	13,325,698	4,334,183	300,095	8,991,515	2.450	地方公共団体金融機構
業信		平成20	5,500,000	1,586,393	515,974	35,726	1,070,419	2.450	地方公共団体金融機構
		平成20	126,700,000	35,802,485	11,897,212	101,774	23,905,273	0.310	北洋銀行
		平成20	145,200,000	50,144,550	12,477,951	145,785	37,666,599	0.310	北洋銀行
		平成21	140,900,000	43,650,923	14,461,775	244,249	29,189,148	0.610	小樽信用金庫
	小計		513,600,000	154,855,012	48,796,602	1,049,974	106,058,410
	上水道第6次拡張事業	昭和63	941,500,000	123,238,210	60,142,955	5,256,555	63,095,255	4.850	財務省
		平成4	804,300,000	278,749,180	41,553,619	11,812,847	237,195,561	4.400	財務省
		平成4	344,700,000	87,404,233	20,430,334	3,664,702	66,973,899	4.450	地方公共団体金融機構
		平成5	785,300,000	294,472,429	37,643,006	10,407,858	256,829,423	3.650	財務省
		平成5	336,600,000	98,962,737	18,368,513	3,493,269	80,594,224	3.700	地方公共団体金融機構
		平成6	515,900,000	232,385,757	24,594,676	10,523,310	207,791,081	4.650	財務省
		平成6	159,600,000	59,332,507	8,765,507	2,715,425	50,567,000	4.750	地方公共団体金融機構
		平成6	329,500,000	122,098,675	18,061,528	5,528,880	104,037,147	4.700	地方公共団体金融機構

	種類	借入年度	借入元金	前年度末	本年度元利償還見込額		本年度末	利率	借入先	備考
	種類	借入年度	借入元金	現在高見込額	元金	利息	現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円	%
	（上水道第6次拡張事業）	平成7	180,000,000	81,395,982	7,955,228	2,501,816	73,440,754	3.150	財務省
		平成7	90,000,000	34,609,879	4,486,056	1,071,914	30,123,823	3.200	地方公共団体金融機構
		平成7	30,000,000	11,574,910	1,498,007	364,111	10,076,903	3.250	地方公共団体金融機構
		平成8	105,000,000	50,875,357	4,474,883	1,393,403	46,400,474	2.800	財務省
		平成8	52,500,000	22,232,315	2,511,695	615,853	19,720,620	2.850	地方公共団体金融機構
		平成8	17,500,000	7,434,198	838,369	209,557	6,595,829	2.900	地方公共団体金融機構
		平成9	78,000,000	39,362,830	3,216,497	809,821	36,146,333	2.100	財務省
		平成9	39,000,000	17,574,899	1,789,940	368,292	15,784,959	2.150	地方公共団体金融機構
		平成9	13,000,000	5,876,283	597,253	126,011	5,279,030	2.200	地方公共団体金融機構
	小計		4,822,400,000	1,567,580,381	256,928,066	60,863,624	1,310,652,315
	上水道第6次拡張事業	平成20	230,500,000	48,564,436	23,986,583	1,043,805	24,577,853	2.450	地方公共団体金融機構
建	〔公的資金等借換債〕	平成20	260,900,000	75,252,699	24,475,942	1,694,688	50,776,757	2.450	地方公共団体金融機構
設		平成20	510,600,000	144,283,725	47,945,675	410,151	96,338,050	0.310	北洋銀行
改白		平成20	432,300,000	149,294,009	37,150,261	434,043	112,143,748	0.310	北洋銀行
蓍		平成21	450,400,000	139,534,244	46,228,416	780,768	93,305,828	0.610	小樽信用金庫
等	小計		1,884,700,000	556,929,113	179,786,877	4,363,455	377,142,236
の	奥沢ダム改良事業	昭和63	33,000,000	4,319,555	2,108,038	184,244	2,211,517	4.850	財務省
財		平成4	142,200,000	49,282,773	7,346,668	2,088,508	41,936,105	4.400	財務省
源 I-		平成4	61,000,000	15,467,532	3,615,464	648,526	11,852,068	4.450	地方公共団体金融機構
充	小計		236,200,000	69,069,860	13,070,170	2,921,278	55,999,690
て	奥沢ダム改良事業	平成20	5,100,000	1,074,528	530,723	23,095	543,805	2.450	地方公共団体金融機構
る	〔公的資金等借換債〕	平成20	700,000	201,905	65,670	4,546	136,235	2.450	地方公共団体金融機構
た		平成20	74,000,000	20,910,685	6,948,649	59,441	13,962,036	0.310	北洋銀行
め		平成20	75,500,000	26,073,787	6,488,191	75,803	19,585,596	0.310	北洋銀行
企		平成21	65,600,000	20,322,926	6,733,091	113,717	13,589,835	0.610	小樽信用金庫
業	小計		220,900,000	68,583,831	20,766,324	276,602	47,817,507
債	天神浄水場改良事業	平成5	35,000,000	13,154,298	1,681,541	464,925	11,472,757	3.650	財務省
		平成5	15,000,000	4,410,104	818,561	155,671	3,591,543	3.700	地方公共団体金融機構
		平成6	9,600,000	3,568,872	527,249	163,333	3,041,623	4.750	地方公共団体金融機構
		平成6	15,400,000	5,706,583	844,150	258,406	4,862,433	4.700	地方公共団体金融機構
		平成6	25,000,000	11,261,183	1,191,834	509,948	10,069,349	4.650	財務省
		平成7	14,400,000	5,537,581	717,769	171,505	4,819,812	3.200	地方公共団体金融機構
		平成7	4,800,000	1,851,987	239,681	58,259	1,612,306	3.250	地方公共団体金融機構
		平成7	28,800,000	13,023,357	1,272,837	400,289	11,750,520	3.150	財務省
		平成8	29,100,000	12,323,055	1,392,199	341,355	10,930,856	2.850	地方公共団体金融機構
		平成8	9,700,000	4,120,669	464,696	116,154	3,655,973	2.900	地方公共団体金融機構
		平成8	58,200,000	28,199,482	2,480,364	772,344	25,719,118	2.800	財務省
		平成9	59,000,000	26,587,670	2,707,858	557,156	23,879,812	2.150	地方公共団体金融機構

	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円	%
	（天神浄水場改良事業）	平成9	19,600,000	8,859,623	900,473	189,987	7,959,150	2.200	地方公共団体金融機構
		平成9	117,900,000	59,498,430	4,861,859	1,224,077	54,636,571	2.100	財務省
		平成10	118,800,000	58,705,740	5,334,236	1,204,960	53,371,504	2.100	地方公共団体金融機構
		平成10	178,200,000	97,125,465	7,196,539	2,002,049	89,928,926	2.100	財務省
		平成11	48,600,000	26,015,961	2,136,849	509,689	23,879,112	2.000	地方公共団体金融機構
		平成11	72,900,000	42,396,298	2,886,189	833,567	39,510,109	2.000	財務省
		平成12	80,300,000	45,660,552	3,470,650	739,142	42,189,902	1.650	地方公共団体金融機構
		平成12	98,300,000	59,819,015	3,844,400	941,788	55,974,615	1.600	財務省
		平成13	61,700,000	38,628,001	2,597,112	835,610	36,030,889	2.200	地方公共団体金融機構
		平成13	61,700,000	40,972,692	2,333,180	888,638	38,639,512	2.200	財務省
		平成14	115,800,000	74,545,599	4,887,902	953,258	69,657,697	1.300	地方公共団体金融機構
植		平成14	106,500,000	71,772,260	4,094,555	849,019	67,677,705	1.200	財務省
設		平成15	88,100,000	61,691,758	3,590,864	1,155,166	58,100,894	1.900	地方公共団体金融機構
改		平成15	76,300,000	55,873,224	2,789,657	1,103,585	53,083,567	2.000	財務省
良	小計		1,548,700,000	871,309,459	65,263,204	17,399,880	806,046,255
費	老朽施設等更新改良事業	平成12	21,300,000	12,111,703	920,608	196,062	11,191,095	1.650	地方公共団体金融機構
等		平成12	26,200,000	15,943,625	1,024,652	251,016	14,918,973	1.600	財務省
財		平成14	129,800,000	83,558,019	5,478,841	1,068,507	78,079,178	1.300	地方公共団体金融機構
源		平成14	119,400,000	80,465,802	4,590,514	951,860	75,875,288	1.200	財務省
に		平成15	104,600,000	73,245,834	4,263,385	1,371,517	68,982,449	1.900	地方公共団体金融機構
充		平成15	90,500,000	66,271,648	3,308,834	1,308,970	62,962,814	2.000	財務省
てス		平成16	15,400,000	11,468,780	610,014	237,660	10,858,766	2.100	地方公共団体金融機構
た		平成16	92,000,000	70,877,053	3,277,690	1,471,300	67,599,363	2.100	財務省
め		平成16	200,200,000	149,094,164	7,930,198	3,089,562	141,163,966	2.100	地方公共団体金融機構
の		平成17	32,200,000	25,164,591	1,256,427	497,041	23,908,164	2.000	地方公共団体金融機構
企		平成17	131,900,000	106,218,185	4,602,061	2,206,547	101,616,124	2.100	財務省
業信		平成17	145,500,000	113,709,560	5,677,329	2,245,947	108,032,231	2.000	地方公共団体金融機構
		平成18	77,700,000	63,831,251	2,951,859	1,325,041	60,879,392	2.100	地方公共団体金融機構
		平成18	97,200,000	81,595,756	3,321,247	1,696,165	78,274,509	2.100	財務省
		平成18	287,900,000	236,763,126	10,900,040	5,032,132	225,863,086	2.150	地方公共団体金融機構
		平成19	227,600,000	195,277,737	8,501,062	3,959,846	186,776,675	2.050	地方公共団体金融機構
		平成19	30,900,000	26,973,392	1,034,000	561,042	25,939,392	2.100	財務省
		平成19	168,900,000	145,036,808	6,283,935	3,012,955	138,752,873	2.100	地方公共団体金融機構
		平成19	9,300,000	1,207,620	1,207,620	9,972	-	1.100	財務省
		平成19	9,300,000	1,220,049	1,220,049	12,825	-	1.400	地方公共団体金融機構
		平成20	219,600,000	198,392,188	7,340,880	3,734,748	191,051,308	1.900	財務省
		平成20	219,500,000	195,985,165	8,139,434	3,685,238	187,845,731	1.900	地方公共団体金融機構
		平成20	30,400,000	7,828,921	3,894,937	68,577	3,933,984	1.000	財務省
		平成20	30,500,000	7,854,674	3,907,749	68,803	3,946,925	1.000	地方公共団体金融機構

	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円	%
	（老朽施設等更新改良事業）	平成21	115,900,000	108,689,836	3,719,636	2,263,060	104,970,200	2.100	財務省
		平成21	115,900,000	108,689,836	3,719,636	2,263,060	104,970,200	2.100	地方公共団体金融機構
		平成21	77,400,000	29,678,482	9,804,126	245,096	19,874,356	0.900	財務省
		平成21	77,400,000	29,678,482	9,804,126	245,096	19,874,356	0.900	地方公共団体金融機構
		平成22	124,600,000	120,664,537	4,010,592	2,273,666	116,653,945	1.900	財務省
		平成22	124,500,000	120,567,695	4,007,373	2,271,841	116,560,322	1.900	地方公共団体金融機構
		平成22	74,900,000	38,122,516	9,402,641	321,995	28,719,875	0.900	財務省
		平成22	74,900,000	38,122,516	9,402,641	321,995	28,719,875	0.900	地方公共団体金融機構
		平成23	49,900,000	49,900,000	1,616,993	841,457	48,283,007	1.700	財務省
		平成23	49,900,000	49,900,000	1,616,993	841,457	48,283,007	1.700	地方公共団体金融機構
		平成23	41,700,000	26,335,026	5,193,655	175,271	21,141,371	0.700	財務省
		平成23	41,700,000	26,335,026	5,193,655	175,271	21,141,371	0.700	地方公共団体金融機構
建		平成24	68,900,000	68,900,000	-	1,033,500	68,900,000	1.500	財務省
設改良費		平成24	68,900,000	68,900,000	-	1,033,500	68,900,000	1.500	地方公共団体金融機構
		平成24	135,500,000	102,030,005	16,835,575	391,301	85,194,430	0.400	財務省
		平成24	135,500,000	102,030,005	16,835,575	391,301	85,194,430	0.400	地方公共団体金融機構
等		平成25	91,200,000	91,200,000	-	1,276,800	91,200,000	1.400	財務省
の		平成25	91,200,000	91,200,000	-	1,276,800	91,200,000	1.400	地方公共団体金融機構
財源 1-		平成25	146,200,000	128,179,571	18,092,583	494,643	110,086,988	0.400	財務省
財源 1-		平成25	144,800,000	126,952,133	17,919,330	489,906	109,032,803	0.400	地方公共団体金融機構
充		平成26	49,800,000	49,800,000	-	597,600	49,800,000	1.200	財務省
て		平成26	49,900,000	49,900,000	-	598,800	49,900,000	1.200	地方公共団体金融機構
る		平成26	76,100,000	76,100,000	9,446,079	147,479	66,653,921	0.200	財務省
ため		平成26	76,100,000	76,100,000	9,446,079	147,479	66,653,921	0.200	地方公共団体金融機構
ため		平成27	165,100,000	165,100,000	-	825,500	165,100,000	0.500	財務省
企		平成27	165,000,000	165,000,000	-	825,000	165,000,000	0.500	地方公共団体金融機構
業		平成28	75,400,000	75,400,000	-	566,016	75,400,000	0.800	財務省
債		平成28	75,400,000	75,400,000	-	599,068	75,400,000	0.800	地方公共団体金融機構
		平成28	53,500,000	53,500,000	-	155,626	53,500,000	0.310	財務省
		平成28	53,400,000	53,400,000	-	164,406	53,400,000	0.310	地方公共団体金融機構
		平成29	129,600,000	-	-	-	129,600,000	0.800	財務省
		平成29	129,600,000	-	-	-	129,600,000	0.800	地方公共団体金融機構
		平成29	151,700,000	-	-	-	151,700,000	0.310	財務省
		平成29	151,700,000	-	-	-	151,700,000	0.310	地方公共団体金融機構
	小計		5,771,000,000	4,335,871,317	257,710,653	61,317,323	4,640,760,664
	水質検査施設整備事業	平成24	3,700,000	926,388	926,388	694	-	0.100	財務省
		平成24	3,600,000	901,350	901,350	676	-	0.100	地方公共団体金融機構
		平成25	1,800,000	901,799	450,449	1,579	451,350	0.200	財務省
		平成25	1,800,000	901,799	450,449	1,579	451,350	0.200	地方公共団体金融機構
	小計		10,900,000	3,631,336	2,728,636	4,528	902,700

	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円	%
	豊倉浄水場排水処理施設整備事業	平成13	53,000,000	33,181,267	2,230,907	717,785	30,950,360	2.200	地方公共団体金融機構
建		平成13	53,000,000	35,195,344	2,004,191	763,335	33,191,153	2.200	財務省
設	小計		106,000,000	68,376,611	4,235,098	1,481,120	64,141,513
改包	水道施設等整理事業	平成23	209,200,000	131,825,193	26,296,333	188,154	105,528,860	0.150	小樽信用金庫
費		平成24	45,100,000	33,892,525	5,620,562	64,976	28,271,963	0.200	小樽信用金庫
等	小計		254,300,000	165,717,718	31,916,895	253,130	133,800,823
の	緊急防災•減災事業（配水管整備事業）	平成24	87,100,000	87,100,000	-	1,306,500	87,100,000	1.500	財務省
財		平成24	87,000,000	87,000,000	-	1,305,000	87,000,000	1.500	地方公共団体金融機構
源 1-	小計		174,100,000	174,100,000	-	2,611,500	174,100,000
充	導•送水管整備事業	平成26	24,000,000	24,000,000	-	288,000	24,000,000	1.200	財務省
て		平成26	24,000,000	24,000,000	-	288,000	24,000,000	1.200	地方公共団体金融機構
る		平成27	13,300,000	13,300,000	-	66,500	13,300,000	0.500	財務省
た		平成27	13,400,000	13,400,000	-	67,000	13,400,000	0.500	地方公共団体金融機構
め G		平成28	23,000,000	23,000,000	-	172,657	23,000,000	0.800	財務省
企		平成28	22,800,000	22,800,000	-	181,150	22,800,000	0.800	地方公共団体金融機構
業		平成29	158,200,000	-	-	-	158,200,000	0.800	財務省
債		平成29	158,000,000	-	-	-	158,000,000	0.800	地方公共団体金融機構
	小計		436,700,000	120,500,000	-	1,063,307	436,700,000
	合計		24,582,900,000	13,982,258,335	1,167,523,423	264,859,848	13,971,634,912

3下水道事業会計

予算に関する説明書

平成29年度小樽市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額（千円）	備考
1下水道事業収益			3,942,203
	1営業収益		2,115,200
		1下水道使用料	2,026,785
		2他会計負担金	87,357	一般会計負担金
		3受託工事収益	1,058
	2営業外収益		1,826,902
		1受取利息及び配当金	9,465	貸付金利息
		2他会計補助金	823,007	一般会計補助金
		3長期前受金戻入	974,185
		4雑収益	20,245
	3特別利益		101
		1固定資産売却益	100
		2その他特別利益	1

支出

款	項	目	予定額（千円）	備考
1下水道事業費用			3,459,926
	1営業費用		3,123,783
		1維持管理費	1,137,465	処理場等の維持管理に要す
				る費用
		2受託工事費	1,058
		3減価償却費	1,800,360
		4資産減耗費	184,900
	2営業外費用		329,998
		1支払利息及び企業債	252,977	企業債利息
		取扱諸費
		2雑支出	1,000
		3繰延勘定償却	20,973	退職給与金償却に要する費
				用
		4消費税及び地方消費税	55,000
		5その他営業外費用	48
	3特別損失		1,145
		1固定資産売却損	100
		2過年度損益修正損	1,000
		3その他特別損失	45
	4予備費		5,000
		1予備費	5,000

款	項	目	予定額（千円）	備考
1資本的収入			1,884,324
	1企業債		801,200
		1企業債	801,200	下水道事業費、資本費平準
				化債及び下水道事業債（特
				別措置分）
	2交付金		460,200
		1交付金	460,200	社会資本整備総合交付金
	3他会計出資金		380,426
		1他会計出資金	380,426	一般会計出資金
	4他会計負担金		111
		1他会計負担金	111	一般会計負担金
	5他会計補助金		596
		1他会計補助金	596	一般会計補助金
	6受益者負担金		143
		1受益者負担金	143
	7工事負担金		2,000
		1工事負担金	2,000
	8貸付金償還金		239,548
		1貸付金償還金	239,548	水洗便所等改造資金貸付金
				償還金及び一般会計貸付金
				償還金
	9固定資産売却代		100
		1固定資産売却代	100

支出

款	項	目	予定額（千円）	備考
1資本的支出			3,500,350
	1建設改良費		1,117,172
		1営業設備費	397
		2築造工事費	1,116,601
		3受益者負担金事務費	174	受益者負担金事務に要する経費
	2企業債償還金		2,377,728
		1企業債償還金	2,377,728
	3貸付金		5,450
		1貸付金	5,450	水洗便所等改造資金貸付金

平成29年度小樽市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

1業務活動によるキャッシュ・フロー		2投資活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益（△は純損失）	403,578千円	有形固定資産の取得による支出	△1,038,374千円
減価償却費	1,800,360	有形固定資産の売却による収入	192
繰延勘定償却（退職給与金）	20,973	交付金による収入	460,200
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,260	受益者負担金による収入	140
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△724	工事負担金による収入	2,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	36	一般会計からの繰入金による収入	935
長期前受金戻入額	△974,185	長期貸付による支出	△5,450
受取利息及び受取配当金	△9,465	長期貸付金の回収による収入	239,516
支払利息	252,977	短期貸付による支出	△300,000
固定資産除却損	184,900	短期貸付金の回収による収入	300,000
固定資産売却損	100	投資活動によるキャッシュ•フロー	△340,841
固定資産売却益	△100
未収金の増減額（△は増加）	7,369	3財務活動によるキャッシュ・フロー
未払金の増減額（△は減少）	26,570	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	825,900
小計	1,713,649	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△2,377,728
利息及び配当金の受取額	9,465	一般会計からの出資による収入	380,426
利息の支払額	△252,977	財務活動によるキャッシュ•フロー	△1,171,402
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,470,137
		資金増加額（又は減少額）	△42,106
		資金期首残高	156,153
		資金期末残高一	114,047

給与費明細書

1総括

区分		職員数		給与費					法定福利費（千円）	合計（千円）
区分		特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	賃金（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	損益勘定支弁職員	-	(1) 8	-	38,625	-	44,395	83,020	12,477	95,497
	資本勘定支弁職員	-	㈠ 8	-	25,932	-	19,286	45,218	9,471	54,689
	合計	-	(1) 16	-	64,557	-	63,681	128,238	21,948	150,186
前年度	損益勘定支弁職員	-	(1) 8	-	38,435	-	58,950	97,385	12,848	110,233
	資本勘定支弁職員	-	㈠ 8	-	29,077	-	21,169	50,246	10,654	60,900
	合計	-	(1) 16	-	67,512	-	80,119	147,631	23,502	171,133
比較	損益勘定支弁職員	-	(-)	-	190	-	△14,555	△14,365	△371	△14,736
	資本勘定支弁職員	-	(-)	-	△3,145	-	△1,883	△5,028	△1,183	△6,211
	合計	-	(-)	-	△2,955	-	△16,438	△19,393	△1,554	△20,947

※（）は短時間勤務再任用職員数（外数）

※手当には特別職分（公営企業管理者1名）の退職給付費を含む。

2給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説明	備考
給料	△2,955	1給与改定による増分	118	給与改定による増分 118	給与改定の状況前年度給与改定率0.18 % 改定適用年月平成28年4月
		2昇給に伴う増分	757	1月定期昇給等に伴う増分 757	昇給率1.19 %
		3その他の増減分	△3,830	新陳代謝等による増減分 △3,830	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（短時間再任用）（計）「本年度16人1人17人 «前年度16人1人17人 1増減 -人-人一人
手当	△27,845	1給与改定による増減分	820	給与改定による増分 •期末手当34 •勤勉手当786	勤勉手当年間最大支給率1.6月→1.7月（+0.10か月）前年度改定適用年月平成28年4月扶養手当支給額配偶者13,000円→10,000円子6,500円→8,000円配偶者がいない場合の扶養親族1人目子11,000円→10,000円父母等11,000円→9,000円
		2昇給に伴う増分	376	•期末手当230 •勤勉手当146
		3退職給付費の増減分	△26,515	対象職員数増、新陳代謝等による退職給付費の増減分△26,515
		4その他の増減分	△2,526	新陳代謝等による増減分 △2,526

※特別職分（公営企業管理者1名）の退職給付費は除く。

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）
	本年度	552	2,172	852	997	59	8,014	60
	前年度	552	2,658	528	1,164	59	7,817	132
	比較	-	△486	324	△167	-	197	△72
	区分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	児童手当（千円）	退職給付費（千円）
	本年度	1,540	15,046	9,843	940	23,606
	前年度	1,715	15,800	9,620	1,360	38,714
	比較	△175	△754	223	△420	△15,108

3給料及び手当の状況

（1）職員1人当たり給与

（級別の標準的な職務内容）

区分		一般企業職	技能労務職
平成28年12月1日現在	平均給料月額（円）	307,840	373,300
	平均給与月額（円）	380,116	388,300
	平均年齢（歳）	42歳0月	57歳0月
平成27年12月1日現在	平均給料月額（円）	325,173	373,300
	平均給与月額（円）	395,129	394,246
	平均年齢（歳）	44歳5月	56歳0月

区分

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級

一般企業職

複雑•困難局参事

局参事

複雑・困難局次長

局次長

複雑・困難課長職

課長職

特に複雑•

困難係長職

複雑•困難係長職

複雑•困難主任

係長職主任

主事

技能労務職

複雑•困難主任

主任

主事

（4）昇給

（2）初任給

区		分	一般企業職（円）	技能労務職（円）	一般会計の制度
区		分	一般企業職（円）	技能労務職（円）	一般行政職（円）	技能労務職（円）	消防職（円）	医自師（円）
咼	校	卒	146,100	146,100	146,100	146,100	161,700	-
大	学	卒	178,200	-	178,200	-	193,200	282,000

（3）級別職員数

区分		一般企業職		技能労務職
区分		職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
平成28年12月1日現在	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	-	-	-	-
	5級	5	33.4	-	-
	4級	4	26.7	1	100.0
	3級	2	13.3	-	-
	2級	2	13.3	-	-
	1級	2	13.3	(1) -	(100.0) -
	計	(-) 15	(-) 100.0	(1) 1	(100.0) 100.0
平成27年12月1日現在	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	-	-	-	-
	5級	5	33.3	-	-
	4級	4	26.7	1	100.0
	3級	3	20.0	-	-
	2級	1	6.7	-	-
	1級	2	13.3	(1) -	(100.0) -
	計	(-) 15	(-) 100.0	(1) 1	(100.0) 100.0

※（）は短時間勤務再任用職員数（外数）

区分			合計	一般企業職	技能労務職
本年度	職員数（A）（人）		16	15	1
	昇給に係る職員数（B）（人）		11	11	—
	号級数別内訳	1号給（人）	—	—	—
		2号給（人）	—	—	—
		3号給（人）	—	—	—
		4号給（人）	11	11	—
	比率(B)/(A) (%)		68.8	73.3	—
前年度	職員数（A）（人）		16	15	1
	昇給に係る職員数（B）（人）		11	11	—
	号級数別内訳	1号給（人）	—	—	—
		2号給（人）	—	—	—
		3号給（人）	—	—	—
		4号給（人）	11	11	—
	比率(B)/(A) (%)		68.8	73.3	—

（5）特殊勤務手当

区分	全職種	一般企業職	技能労務職
給料総額に対する比率（%）	—	—	—
支給対象職員の比率（％）（平成28年12月1日現在）	—	—	—
支給対象職員1人当たり平均支給月額（円）	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

（6）期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
区分	6月（月分）	12月（月分）	支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
本年度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有
一般会計の制度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有

※（）はフルタイム勤務再任用職員における支給率

（7）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	-	基本額に調整額の加算あり
一般会計の制度（支給率等）	25.55625	34.5825	49.59	49.59	-	基本額に調整額の加算あり

（8）その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
事項	限度額	期間	金額	期間	金額	企業債	交付金
	千円		千円		千円	千円	千円
中央下水終末処理場電気設備（監視制御設備）工事	298,000	-	-	平成29年度	(142,000) 142,000	63,900	78,100

備考「当該年度以降の支払義務発生予定額」中（）は本年度支払予定額を示す。

平成 29 年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

（平成30年3月31日）

1固定資産	資産の	邹	4固定負債			負債	の部
⑴有形固定資産					⑴企業債
イ土地	3,282,854千円				イ建設改良費等の財源に充てるための企業債		13,634,299千円
ロ建物	13,996,487				企業債合計			13,634,299千円
ハ構築物	53,000,572				⑵引当金
ニ機械及び装置	24,750,247				イ退職給付引当金		327,371
ホ車両運搬具	11,231				引当金合計			327,371
ヘ工具、器具及び備品	399,973				固定負債合計				13,961,670千円
トその他有形固定資産	1,073
チ建設仮勘定	161,911				5流動負債
減価償却累計額	△49,049,440	46,554,908千円			⑴未払金			251,730
有形固定資産合計			46,554,908千円		⑵預り金			521
⑵無形固定資産					⑶企業債
イ電話加入権		5,472			イ建設改良費等の財源に充てるための企業債		2,294,200
無形固定資産合計			5,472		企業債合計			2,294,200
⑶投資					⑷引当金
イ貸付金		1,800,182			イ賞与引当金		9,319
ロ出資金		2,600			引当金合計			9,319
投資合計			1802782		流動負債合計				2555770
固定資産合計				48,363,162千円
					6繰延収益
					⑴長期前受金
2流動資産					イ受贈財産評価額		1,321,748
⑴現金及び預金			114,047		ロ国庫補助金		33,521,248
⑵未収金			281,532		ハ交付金		3,642,580
⑶ 貸倒引当金			△27,262		ニ他会計負担金及び補助金		4,432,084
流動資産合計				368,317	ホ受益者負担金		1,178,803
					ヘ工事負担金		488,956
					ト寄附金		1,074,682
3繰延勘定					長期前受金合計			45,660,101
⑴退職給与金			11,895		⑵長期前受金収益化累計額			△24,863,242
繰延勘定合計				11,895	繰延収益合計				20,796,859
					負債合計				37,314,299
						資本	の部
					7資本金
					⑴自己資本金			4,481,046
					資本金合計				4,481,046
					8剰余金
					⑴資本剰余金
					イ受贈財産評価額		36,712
					ロ国庫補助金		4,172,406
					ハ交付金		87,574
					ニ他会計負担金及び補助金		1,456,992
					ホ受益者負担金		172,994
					ヘ工事負担金		22095
					ト寄附金		18,599
					資本剰余金合計			5,967,372
					⑵利益剰余金
					イ当年度未処分利益剰余金		980,657
					利益剰余金合計			980,657
					剰余金合計				6,948,029
					資本合計				11,429,0乃
資産合計				48,743,374	負債資本合計				48,743,374

平成28年度小樽市下水道事業予定損益計算書

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

1営業収益				5特別利益
⑴下水道使用料	1,908,547千円			⑴その他特別利益	1千円	1千円
⑵他会計負担金	89,954	1,998,501千円
				6特別損失
				⑴過年度損益修正損	463
2営業費用				⑵ その他特別損失	66	529	△528千円
⑴維持管理費	1,043,531
⑵減価償却費	1,849,093			当年度純利益			577,079
⑶資産減耗費	39,472	2,932,096		前年度繰越利益剰余金			0
営業損失			933,595千円	その他未処分利益剰余金変動額			555,795
				当年度未処分利益剰余金			1,132,874
3営業外収益
⑴受取利息及び配当金	10,598
⑵他会計補助金	878,456
⑶長期前受金戻入	921,807
⑷ 雑収益	48,117	1,858,978

4営業外費用

⑴	支払利息及び企業債取扱諸費	294,783
⑵	雑支出	24,556
⑶	繰延勘定償却	28,358
⑷	その他営業外費用	79	347,776	1,511,202
	経常利益			577,607

平成 28 年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

（平成29年3月31日）

1固定資産	資産の	部	4固定負債			負債	の部
⑴有形固定資産					⑴企業債
イ土地	3,282,854千円	]			イ建設改良費等の財源に充てるための企業債一		15,102,599千円
ロ建物	13,996,487				企業債合計			15,102,599千円
ハ構築物	53,000,572				⑵引当金
ニ機械及び装置	23,897,050				イ退職給付引当金		326,111
ホ車両運搬具	11,231				引当金合計			326,111
ヘ工具、器具及び備品	399,797				固定負債合計				15,428,710千円
トその他有形固定資産	1,073
チ建設仮勘定	161,911				5流動負債
減価償却累計額	△47,249,080	47,501,895千円			⑴未払金			225,152
有形固定資産合計			47,501,895千円		⑵預り金			521
⑵無形固定資産					⑶企業債
イ電話加入権		5,472			イ建設改良費等の財源に充てるための企業債		2,377,728
無形固定資産合計			5,472		企業債合計			2,377,728
⑶投資					⑷引当金
イ貸付金		2,034,280			イ賞与引当金		9,200
ロ出資金		2,600			引当金合計			9,200
投資合計			2,036,880		流動負債合計				2,612,601
固定資産合計				49,544,247千円
					6繰延収益
					⑴長期前受金
2流動資産					イ受贈財産評価額		1,321,748
⑴現金及び預金			156,153		ロ国庫補助金		33,521,248
⑵未収金			289,094		ハ交付金		3,182,380
⑶ 貸倒引当金			△27,986		ニ他会計負担金及び補助金		4,431,488
流動資産合計				417,261	ホ受益者負担金		1,178,660
					ヘ工事負担金		486,956
					ト寄附金		1,074,682
3繰延勘定					長期前受金合計			45,197,162
⑴退職給与金			32,868		⑵長期前受金収益化累計額			△23,889,057
繰延勘定合計				32,868	繰延収益合計				21,308,105
					負債合計				39,349,416
						資本	の部
					7資本金
					⑴自己資本金			3,544,825
					資本金合計				3,544,825
					8剰余金
					⑴資本剰余金
					イ受贈財産評価額		36,712
					ロ国庫補助金		4,172,406
					ハ交付金		87,574
					ニ他会計負担金及び補助金		1456881
					ホ受益者負担金		172994
					ヘ工事負担金		22,095
					ト寄附金		18,599
					資本剰余金合計			5,967,261
					⑵利益剰余金
					イ当年度未処分利益剰余金		1,132,874
					利益剰余金合計			1,132,874
					剰余金合計				7,100,135
					資本合計				10,644,960
資産合計				49,994,376	負債資本合計				49,994,376

平成29年度予算に関する注記

1重要な会計方針に係る事項に関する注記		4その他の注記
⑴固定資産の減価償却の方法		⑴退職給付引当金の取崩し
イ有形固定資産		当年度において、退職手当として22,346千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金を22,346千円取り
・定額法		崩す見込みである。
・主な耐用年数		⑵賞与引当金の取崩し
建物	7〜65年	当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金
構築物	10〜50年	を9,200千円取り崩す見込みである。
機械及び装置	2〜50年	⑶貸倒引当金の取崩し
車両運搬具	4〜6年	当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を5,266千円取り崩す見込みである。
工具、器具及び備品	2〜15年
⑵引当金の計上方法
イ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における

支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

⑶消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2予定貸借対照表等に関する注記

⑴企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）の

うち、一般会計が負担すると見込まれる額は2,706,564千円である。

3セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市下水道事業では、分流式下水道を採用しているため雨水処理をしておらず、市長部局が雨水処理につい

て管理・費用負担をしていることから、汚水のみ単一の報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額単

一の報告セグメントのため、記載を省略する。

附属説明資料

下水道事業会計

収益的収入

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1下水道事業収益			3,942,203	3,985,954	△43,751
	1営業収益		2,115,200	2,118,886	△3,686
		1下水道使用料	2,026,785	2,027,670	△885	下水道使用料	2,026,785	排水戸数59,200戸
		2他会計負担金	87,357	90,158	△2,801	一般会計負担金	87,357	雨水処理施設減価償却費等負担金87,357
		3受託工事収益	1,058	1,058	-	受託工事収益	1,058
	2営業外収益		1,826,902	1,866,967	△40,065
		1受取利息及び配当金	9,465	14,123	△4,658	貸付金利息	9,465	他会計貸付金利息9,462 水洗便所改造資金等貸付金利息3
		2他会計補助金	823,007	881,938	△58,931	一般会計補助金	823,007	汚水処理施設減価償却費等補助金630,992
								下水水質規制事務経費補助金17,785
								水洗便所改造事務経費補助金4,114
								不明水処理経費補助金111,878
								企業債償還利息補助金ほか58,238
		3長期前受金戻入	974,185	922,540	51,645	受贈財産評価額戻入	23,690
						国庫補助金戻入	687,199
						交付金戻入	132,207
						他会計負担金及び補助金戻入	80,126
						受益者負担金戻入	22,463
						工事負担金戻入	9,161
						寄附金戻入	19,339
		4雑収益	20,245	48,366	△28,121	賃貸料	1,006
						構内駐車使用料	792
						負担金	16,718	し尿等処理負担金16,718
						不用品売却収益	1,000
						その他雑収益	729
	3特別利益		101	101	-
		1固定資産売却益	100	100	-	固定資産売却益	100
		2その他特別利益	1	1	-	貸倒引当金戻入益	1

収益的支出

予算科目			本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1下水道事業費用			3,459,926	3,418,855	41,071
	1営業費用		3,123,783	3,026,824	96,959
		1維持管理費	1,137,465	1,137,034	431	給料	38,625	職員給与費9名95,497
						手当法定福利費	16,209 11,608	維持管理に要する費用1,041,968
						厚生福利費	4
						旅費	213
						燃料費	35,082
						光熱水費	2,544
						動力費	228,823
						修繕費	10,228
						被服費	166
						薬品費	76,508
						備消品費	9,693
						材料費	8,429
						通信運搬費	4,041
						広告料	572
						保険料	746
						手数料	622
						委託料	457,244
						賃借料	14,701
						委託工事費	19,764
						路面復旧費	11,681
						負担金	156,076
						補償費	100
						公課費	237
						退職給付費	23,606
						賞与引当金繰入額	5,449
						貸倒引当金繰入額	4,494
		2受託工事費	1,058	1,058	-	委託料	165
						委託工事費	530
						路面復旧費	363

予算科目			本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
		3減価償却費	1,800,360	1,851,732	△51,372	有形固定資産減価償却費	1,800,360
		4資産減耗費	184,900	37,000	147,900	固定資産除却費	184,900
	2営業外費用		329,998	385,781	△55,783
		1支払利息及び企業債取扱諸費	252,977	300,398	△47,421	企業債利息	252,977
		2雑支出	1,000	1,000	-	その他雑支出	1,000
		3繰延勘定償却	20,973	28,358	△7,385	退職給与金償却	20,973	退職給与金償却に要する費用20,973
		4消費税及び地方消費税	55,000	56,000	△1,000	消費税及び地方消費税	55,000
		5その他営業外費用	48	25	23	貸倒引当金繰入額	48
	3特別損失		1,145	1,250	△105
		1固定資産売却損	100	100	-	固定資産売却損	100
		2過年度損益修正損	1,000	1,000	-	過年度損益修正損	1,000
		3その他特別損失	45	150	△105	貸倒損失	45
	4予備費		5,000	5,000	-
		1予備費	5,000	5,000	-	予備費	5,000

資本的収入

	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1	資本的収入		1,884,324	1,819,518	64,806
	1企業債		801,200	792,400	8,800
		1企業債	801,200	792,400	8,800	企業債	801,200	下水道事業費541,200
								資本費平準化債150,000
								下水道事業債（特別措置分）110,000
	2交付金		460,200	430,100	30,100
		1交付金	460,200	430,100	30,100	交付金	460,200	社会資本整備総合交付金460,200
	3他会計出資金		380,426	358,667	21,759
		1他会計出資金	380,426	358,667	21,759	一般会計出資金	380,426	企業債償還元金出資金380,426
	4他会計負担金		111	109	2
		1他会計負担金	111	109	2	一般会計負担金	111	雨水用地元金償還金負担金111
	5他会計補助金		596	824	△228
		1他会計補助金	596	824	△228	一般会計補助金	596	児童手当に要する経費補助金596
	6受益者負担金		143	289	△146
		1受益者負担金	143	289	△146	受益者負担金	143
	7工事負担金		2,000	-	2,000
		1工事負担金	2,000	-	2,000	工事負担金	2,000
	8貸付金償還金		239,548	237,029	2,519
		1貸付金償還金	239,548	237,029	2,519	水洗貸付金償還金他会計貸付金償還金	2,270 237,278	一般会計貸付金償還金237,278
	9固定資産売却代		100	100	-
		1固定資産売却代	100	100	-	固定資産売却代	100

資本的支出

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1資本的支出			3,500,350	3,438,774	61,576
	1建設改良費		1,117,172	997,242	119,930
		1営業設備費	397	895	△498	備品費	397
		2築造工事費	1,116,601	996,154	120,447	給料	25,932
						手当	16,025		財源内訳事監若 --------， -,一 ,--：~~-
						法定福利費	8,862		K 个凳Q 守H全他会計受益者工事留保企業債交付金補助金負担金負担金資金等
						旅費	722		1,116,601541,200460,2005961432,000112,462
						燃料費	368
						修繕費	162	職	員給与費8名54,68	9
						備消品費	3,147	事	務費7,36
						通信運搬費	159	工	事費1,054,55
						保険料	93		汚水管布設（新設）工事
						委託料	109,000		汚水管改築（更新）工事
						賃借料	2,251		雨水管布設（新設）工事
						委託工事費	943,373		汚水中継ポンプ場電気設備工事
						路面復旧費	2,178		下水終末処理場機械設備工事ほか
						負担金	459
						賞与引当金繰入額	3,870
		3受益者負担金事務費	174	193	△19	報償費	4	受益者負担金事務に要する経費174
						旅費	7
						備消品費	23
						通信運搬費	7
						手数料	3
						賃借料	130
	2企業債償還金		2,377,728	2,436,082	△58,354
		1企業債償還金	2,377,728	2,436,082	△58,354	企業債償還金	2,377,728
	3貸付金		5,450	5,450	-
		1貸付金	5,450	5,450	-	水洗貸付金	5,450	水洗便所等改造資金貸付金5,450

企業債に関する調

種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
		円	円	円	円	円	%
下水道事業費	昭和62	897,300,000	59,852,635	59,852,635	2,163,211	-	4.800	財務省
	昭和63	1,961,700,000	256,777,904	125,313,259	10,952,507	131,464,645	4.850	財務省
	昭和63	70,572,000	9,237,564	4,508,134	394,016	4,729,430	4.850	財務省
	平成4	1,451,000,000	502,878,358	74,964,940	21,311,006	427,913,418	4.400	財務省
	平成4	329,300,000	83,811,922	19,575,753	3,553,759	64,236,169	4.500	地方公共団体金融機構
	平成5	1,101,300,000	413,909,362	52,910,871	14,629,245	360,998,491	3.650	財務省
	平成5	471,000,000	138,985,895	25,770,981	4,972,611	113,214,914	3.750	地方公共団体金融機構
	平成6	880,100,000	375,701,083	42,932,813	16,976,741	332,768,270	4.650	かんぽ生命保険
	平成6	463,600,000	172,346,806	25,461,711	7,887,665	146,885,095	4.750	地方公共団体金融機構
	平成6	46,800,000	19,784,189	2,272,309	865,009	17,511,880	4.500	財務省
	平成6	25,200,000	8,597,432	1,407,575	379,479	7,189,857	4.600	地方公共団体金融機構
	平成7	462,100,000	178,292,196	23,074,302	5,608,528	155,217,894	3.250	地方公共団体金融機構
建	平成8	933,900,000	452,499,953	39,800,887	12,393,329	412,699,066	2.800	財務省
設	平成8	439,500,000	186,704,541	21,055,032	5,262,882	165,649,509	2.900	地方公共団体金融機構
改白	平成8	8,600,000	4,166,933	366,514	114,126	3,800,419	2.800	財務省
費	平成8	938,100,000	443,063,179	40,778,894	13,421,352	402,284,285	3.100	かんぽ生命保険
等	平成9	595,100,000	300,318,201	24,540,225	6,178,519	275,777,976	2.100	財務省
の	平成9	310,000,000	140,126,727	14,242,178	3,004,884	125,884,549	2.200	地方公共団体金融機構
財	平成10	432,000,000	213,475,421	19,397,220	4,381,680	194,078,201	2.100	地方公共団体金融機構
源 1-	平成11	262,900,000	140,732,446	11,559,211	2,757,139	129,173,235	2.000	地方公共団体金融機構
充	平成11	214,700,000	119,978,892	8,589,501	2,238,993	111,389,391	1.900	かんぽ生命保険
て	平成12	179,500,000	102,319,773	7,755,363	1,706,615	94,564,410	1.700	地方公共団体金融機構
る	平成12	70,800,000	43,084,295	2,768,906	678,318	40,315,389	1.600	財務省
た	平成12	538,200,000	327,513,677	21,048,382	5,156,360	306,465,295	1.600	財務省
め	平成13	293,300,000	183,623,871	12,345,752	3,972,194	171,278,119	2.200	地方公共団体金融機構
企	平成13	164,000,000	108,906,345	6,201,646	2,362,018	102,704,699	2.200	財務省
業	平成14	267,100,000	180,003,478	10,269,065	2,129,327	169,734,413	1.200	財務省
債	平成14	226,000,000	145,785,298	9,527,212	1,936,054	136,258,086	1.350	地方公共団体金融機構
	平成14	13,000,000	8,760,933	499,805	103,637	8,261,128	1.200	財務省
	平成15	282,700,000	207,016,515	10,335,991	4,088,907	196,680,524	2.000	財務省
	平成15	169,100,000	118,411,760	6,892,338	2,217,240	111,519,422	1.900	地方公共団体金融機構
	平成15	476,500,000	348,933,036	17,421,647	6,891,985	331,511,389	2.000	財務省
	平成16	187,500,000	144,450,520	6,680,076	2,998,574	137,770,444	2.100	財務省
	平成16	83,700,000	62,333,573	3,315,472	1,291,690	59,018,101	2.100	地方公共団体金融機構
	平成17	69,700,000	56,128,942	2,431,870	1,166,006	53,697,072	2.100	財務省
	平成17	38,800,000	30,322,549	1,513,954	598,920	28,808,595	2.000	地方公共団体金融機構
	平成18	46,000,000	38,615,276	1,571,783	802,713	37,043,493	2.100	財務省
	平成18	45,900,000	37,747,229	1,737,797	802,275	36,009,432	2.150	地方公共団体金融機構
	平成19	59,600,000	52,026,349	1,994,382	1,082,138	50,031,967	2.100	財務省
	平成19	59,600,000	51,179,360	2,217,421	1,063,187	48,961,939	2.100	地方公共団体金融機構

	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円	%
	（下水道事業費）	平成19	257,200,000	33,397,836	33,397,836	275,784	-	1.100	財務省
		平成19	257,200,000	33,799,009	33,799,009	368,007	-	1.450	地方公共団体金融機構
		平成20	88,600,000	80,043,479	2,961,758	1,506,824	77,081,721	1.900	財務省
		平成20	88,600,000	79,108,363	3,285,439	1,487,527	75,822,924	1.900	地方公共団体金融機構
		平成20	302,100,000	77,799,907	38,705,940	681,476	39,093,967	1.000	財務省
		平成20	302,100,000	77,799,907	38,705,940	681,476	39,093,967	1.000	地方公共団体金融機構
		平成21	20,900,000	19,599,807	670,755	408,091	18,929,052	2.100	財務省
		平成21	20,800,000	19,506,028	667,544	406,140	18,838,484	2.100	地方公共団体金融機構
		平成21	339,800,000	130,293,904	43,041,885	1,076,019	87,252,019	0.900	財務省
		平成21	339,800,000	130,293,904	43,041,885	1,076,019	87,252,019	0.900	地方公共団体金融機構
		平成21	133,900,000	51,343,007	16,960,884	424,010	34,382,123	0.900	財務省
		平成21	83,200,000	31,902,451	10,538,802	263,462	21,363,649	0.900	地方公共団体金融機構
		平成22	24,300,000	23,532,490	782,162	443,420	22,750,328	1.900	財務省
植		平成22	24,200,000	23,435,648	778,943	441,595	22,656,705	1.900	地方公共団体金融機構
設		平成22	119,300,000	60,721,176	14,976,436	512,870	45,744,740	0.900	財務省
改		平成22	119,300,000	60,721,176	14,976,436	512,870	45,744,740	0.900	地方公共団体金融機構
良		平成23	21,800,000	21,800,000	706,422	367,610	21,093,578	1.700	財務省
費		平成23	21,800,000	21,800,000	706,422	367,610	21,093,578	1.700	地方公共団体金融機構
等		平成23	96,600,000	61,006,317	12,031,342	406,026	48,974,975	0.700	財務省
財		平成23	96,600,000	61,006,317	12,031,342	406,026	48,974,975	0.700	地方公共団体金融機構
源		平成24	19,900,000	19,900,000	-	298,500	19,900,000	1.500	財務省
に		平成24	19,900,000	19,900,000	-	298,500	19,900,000	1.500	地方公共団体金融機構
充		平成24	109,200,000	82,226,395	13,567,858	315,352	68,658,537	0.400	財務省
て X		平成24	109,200,000	82,226,395	13,567,858	315,352	68,658,537	0.400	地方公共団体金融機構
ナー		平成25	30,100,000	24,547,463	3,724,865	118,087	20,822,598	0.500	財務省
め		平成25	30,000,000	24,465,911	3,712,490	117,694	20,753,421	0.500	地方公共団体金融機構
の		平成25	73,900,000	73,900,000	-	1,034,600	73,900,000	1.400	財務省
企		平成25	73,900,000	73,900,000	-	1,034,600	73,900,000	1.400	地方公共団体金融機構
業		平成25	139,800,000	122,568,427	17,300,569	472,989	105,267,858	0.400	地方公共団体金融機構
債		平成26	139,900,000	122,656,101	17,312,944	473,328	105,343,157	0.400	財務省
		平成26	58,200,000	58,200,000	-	698,400	58,200,000	1.200	財務省
		平成26	58,100,000	58,100,000	-	697,200	58,100,000	1.200	地方公共団体金融機構
		平成26	122,000,000	122,000,000	15,143,516	236,432	106,856,484	0.200	財務省
		平成26	121,900,000	121,900,000	15,131,104	236,238	106,768,896	0.200	地方公共団体金融機構
		平成27	52,000,000	52,000,000	-	260,000	52,000,000	0.500	地方公共団体金融機構
		平成27	60,000,000	60,000,000	-	60,000	60,000,000	0.100	財務省
		平成27	60,000,000	60,000,000	-	60,000	60,000,000	0.100	地方公共団体金融機構
		平成28	67,400,000	67,400,000	-	539,200	67,400,000	0.800	財務省
		平成28	15,300,000	15,300,000	-	47,430	15,300,000	0.310	地方公共団体金融機構
		平成28	81,100,000	81,100,000	-	608,805	81,100,000	0.800	財務省
		平成28	81,000,000	81,000,000	-	647,112	81,000,000	0.800	地方公共団体金融機構
		平成28	67,900,000	67,900,000	-	197,514	67,900,000	0.310	財務省
		平成28	67,900,000	67,900,000	-	210,201	67,900,000	0.310	地方公共団体金融機構

種類		借入年度	借入元金	前年度末	本年度元利償還見込額		本年度末	利率	はスとヒ	備考
種類		借入年度	借入元金	現在高見込額	元金	利息	現在高見込額	利率		備考
			円	円	円	円	円	%
	（下水道事業費）	平成29	35,900,000	-	-	-	35,900,000	0.800	財務省
		平成29	35,900,000	-	-	-	35,900,000	0.800	地方公共団体金融機構
		平成29	99,500,000	-	-	-	99,500,000	0.310	財務省
		平成29	99,400,000	-	-	-	99,400,000	0.310	地方公共団体金融機構
	小計		20,253,172,000	9,126,405,836	1,187,132,193	201,585,235	8,209,973,643
	下水道事業費	平成22	286,900,000	194,396,094	31,517,351	2,051,921	162,878,743	1.100	財務省
	〔過疎対策事業債〕	平成23	236,600,000	184,755,114	26,395,671	17,841	158,359,443	0.010	財務省
		平成24	257,900,000	229,473,039	28,483,843	444,711	200,989,196	0.200	財務省
		平成26	360,000,000	360,000,000	-	360,000	360,000,000	0.100	財務省
		平成28	254,300,000	254,300,000	-	788,330	254,300,000	0.310	財務省
		平成28	85,900,000	85,900,000	-	249,874	85,900,000	0.310	財務省
		平成29	270,500,000	-	-	-	270,500,000	0.310	財務省
	小計		1,752,100,000	1,308,824,247	86,396,865	3,912,677	1,492,927,382
建設	下水道事業費	平成17	464,500,000	104,018,655	34,002,257	1,863,407	70,016,398	1.950	地方公共団体金融機構
建設	〔公的資金等借換債〕	平成17	1,600,000	256,025	126,770	4,378	129,255	1.950	地方公共団体金融機構
改		平成20	482,500,000	139,169,902	45,265,014	3,134,102	93,904,888	2.450	地方公共団体金融機構
良		平成20	1,443,600,000	299,167,501	149,352,074	811,760	149,815,427	0.310	小樽信用金庫
費等の財		平成20	248,300,000	70,163,821	23,315,533	199,451	46,848,288	0.310	北洋銀行
		平成20	293,000,000	101,187,007	25,179,337	294,179	76,007,670	0.310	北洋銀行
		平成21	229,700,000	98,858,098	19,527,592	582,698	79,330,506	0.620	北洋銀行
源		平成21	425,500,000	54,930,879	54,930,879	251,434	-	0.610	北海信用金庫
に		平成21	1,251,500,000	387,715,595	128,452,181	2,169,473	259,263,414	0.610	北洋銀行
充		平成24	47,400,000	9,517,935	9,517,935	14,278	-	0.200	小樽信用金庫
てるナー	小計		4,887,600,000	1,264,985,418	489,669,572	9,325,160	775,315,846
てるナー	資本費平準化債（未利用分）	平成5	2,800,000	826,243	153,203	29,561	673,040	3.750	地方公共団体金融機構
め		平成6	9,700,000	3,606,048	532,740	165,036	3,073,308	4.750	地方公共団体金融機構
の		平成7	36,200,000	13,967,059	1,807,595	439,361	12,159,464	3.250	地方公共団体金融機構
企		平成8	23,800,000	10,110,507	1,140,181	284,999	8,970,326	2.900	地方公共団体金融機構
業債		平成19	22,100,000	2,762,500	2,762,500	37,190	-	1.800	北洋銀行
業債		平成20	30,000,000	7,500,000	3,750,000	20,367	3,750,000	0.310	小樽信用金庫
	小計		124,600,000	38,772,357	10,146,219	976,514	28,626,138
	資本費平準化債（未利用分）	平成19	56,400,000	11,284,422	5,580,771	216,739	5,703,651	2.190	北洋銀行
	〔公的資金等借換債〕	平成20	22,900,000	2,667,477	2,667,477	49,115	-	2.450	地方公共団体金融機構
	小計		79,300,000	13,951,899	8,248,248	265,854	5,703,651
	資本費平準化債（拡大分）	平成17	380,000,000	125,600,000	31,800,000	2,349,166	93,800,000	2.000	北洋銀行
		平成18	404,700,000	168,100,000	33,800,000	3,661,889	134,300,000	2.300	北洋銀行
		平成19	66,900,000	33,450,000	5,575,000	700,108	27,875,000	2.190	北洋銀行
		平成20	740,000,000	439,076,056	62,134,420	1,334,196	376,941,636	0.315	北洋銀行
		平成21	810,000,000	549,089,537	67,146,505	3,327,055	481,943,032	0.625	北洋銀行
		平成22	833,000,000	632,920,879	68,789,456	3,386,608	564,131,423	0.550	小樽信用金庫
		平成23	620,000,000	518,490,504	51,626,099	506,299	466,864,405	0.100	北洋銀行
		平成24	280,000,000	257,677,594	22,501,343	2,016,507	235,176,251	0.800	財務省
		平成25	280,000,000	280,000,000	22,447,051	1,920,787	257,552,949	0.700	財務省

	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円	%
	（資本費平準化債（拡大分））	平成26	100,000,000	100,000,000	-	500,000	100,000,000	0.500	財務省
建		平成27	180,000,000	180,000,000	-	234,000	180,000,000	0.130	小樽信用金庫
設		平成28	180,000,000	180,000,000	-	670,561	180,000,000	0.370	財務省
改白		平成29	150,000,000	-	-	-	150,000,000	0.370	財務省
費	小計		5,024,600,000	3,464,404,570	365,819,874	20,607,176	3,248,584,696
等	下水道事業債（特別措置分）	平成18	561,800,000	252,933,500	48,299,841	5,541,333	204,633,659	2.300	北洋銀行
の		平成19	528,700,000	280,035,246	44,392,928	5,352,938	235,642,318	1.990	北洋銀行
財		平成20	518,400,000	307,590,578	43,527,680	934,658	264,062,898	0.315	北洋銀行
源1-		平成21	250,500,000	169,811,024	20,765,678	1,028,922	149,045,346	0.625	北洋銀行
充		平成22	240,200,000	182,506,115	19,835,809	976,545	162,670,306	0.550	小樽信用金庫
て		平成23	228,700,000	191,715,933	19,009,596	374,462	172,706,337	0.200	小樽信用金庫
る		平成24	213,300,000	195,690,655	17,639,294	325,180	178,051,361	0.170	北洋銀行
た		平成25	205,500,000	205,500,000	16,844,062	603,876	188,655,938	0.300	小樽信用金庫
め		平成26	169,200,000	169,200,000	-	423,000	169,200,000	0.250	小樽信用金庫
の企		平成27	162,200,000	162,200,000	-	204,372	162,200,000	0.126	北海信用金庫
業		平成28	145,800,000	145,800,000	-	538,721	145,800,000	0.370	民間等資金
債		平成29	134,700,000	-	-	-	134,700,000	0.370	民間等資金
	小計		3,359,000,000	2,262,983,051	230,314,888	16,304,007	2,167,368,163
	合計		35,480,372,000	17,480,327,378	2,377,727,859	252,976,623	15,928,499,519

4産業廃棄物等処分事業会計

予算に関する説明書

平成29年度小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収

入

資本的収入及び支出

収

入

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 産業廃棄物等			164,805
処分事業収益
	1 営業収益		162,653
		1 産業廃棄物等	162,653
		処分手数料
	2 営業外収益		2,152
		1 受取利息及び	156	一般会計貸付金利息
		配当金
		2 その他営業外	1,996
		収益
支出
款	項	目	予定額（千円）	備考
1 産業廃棄物等			161,019
処分事業費用
	1 営業費用		155,789
		1 維持管理費	144,786	施設維持管理費用等
		2 減価償却費	11,003
	2 営業外費用		4,230
		1 消費税及び	4,000
		地方消費税
		2 その他営業外	230
		費用
	3 予備費		1,000
		1 予備費	1,000

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 資本的収入			100,000
	1 貸付金償還金		100,000
		1 貸付金償還金	100,000	一般会計貸付金償還金

平成29年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定キャッシュ・フロー計算書

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

千円

1業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失）3,786

減価償却費11,003

貸倒引当金の増減額（△は減少）△239

賞与引当金の増減額（△は減少）24

受取利息及び受取配当金△156

未収金の増減額（△は増加）1,980

未払金の増減額（△は減少）△433

破産更生債権の増減239

小計16,204

利息及び配当金の受取額156

業務活動によるキャッシュ•フロー16,360

2投資活動によるキャッシュ•フロー

長期貸付金の回収による収入100,000

投資活動によるキャッシュ•フロー100,000

資金増減額116,360

資金期首残高935,773

資金期末残高1,052,133

給与費明細書

2給料及び手当の増減額の明細

1総括

区分		職員数				与	費		法定福利費（千円）	合計（千円）
区分		特別職（人）	一般職（人）	幸良酬（千円）	料（千円）	賃金（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	損益勘定支弁職員	1	3	1,664	12,809	—	8,583	23,056	4,701	27,757
	資本勘定支弁職員
	合計	1	3	1,664	12,809	—	8,583	23,056	4,701	27,757
前年度	損益勘定支弁職員	1	3	1,652	12,588	—	8,618	22,858	4,898	27,756
	資本勘定支弁職員
	合計	1	3	1,652	12,588	—	8,618	22,858	4,898	27,756
比較	損益勘定支弁職員	一	—	12	221	—	△35	198	△197	1
	資本勘定支弁職員
	合計	—	—	12	221	—	△35	198	△197	1

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	児童手当（千円）
	本年度	552	804	—	226	826	60	420
	前年度	552	744	—	226	1,151	60	420
	比較	0	60	—	0	△325	—	0
	区分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）
	本年度	351	3,231	2,113
	前年度	351	3,165	1,949
	比較	—	66	164

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説明	備考
給料	221	1 •給与改定による増分	174	給与改定による増分 174	給与改定の状況前年度給与改定率 1.38 % 改定適用年月平成 28 年 4 月
給料	221	2 •昇給に伴う増分	47	1 月定期昇給に伴う増分 47	昇給率 0.37 %
手当	△35	1 •給与改定に伴う増分	65	給与改定による増分扶養手当 60 期末手当 3 勤勉手当 2	勤勉手当年間最大支給率 L6 月 →L7 月（+0.10 か月）前年度改定適用年月平成 28 年 4 月扶養手当支給額配偶者 13,000 円 →10,000 円子 6,500 円→ 8,000 円
		2 •昇給に伴う増分	108	期末手当 67 勤勉手当 41
		3 •その他の減分	△208	時間外手当等 △208

3給料及び手当の状況

（1）職員1人当たり給与

(4) 昇給

区分		一般行政職
平成28年12月1日現在	平均給料月額	348,166円
	平均給与月額	415,460円
	平均年齢	47歳9月
平成27年12月1日現在	平均給料月額	341,166円
	平均給与月額	406,793円
	平均年齢	46歳9月

（2）初任給

区分	一般行政職（円）	国の制度
区分	一般行政職（円）	一般行政職（円）
高校卒	146,100	146,100
大学卒	178,200	178,200

区分			一般行政職
本年度	職員数（A）（人）		3
	昇給に係る職員数（B）（人）		3
	号給数別内訳	1号給	一
		2号給	一
		3号給	一
		4号給	3
	比率（B）/（A）（%）		100.0
前年度	職員数（A）（人）		3
	昇給に係る職員数（B）（人）		3
	号給数別内訳	1号給	一
		2号給	一
		3号給	一
		4号給	3
	比率（B）/（A）（%）		100.0

（3）級別職員数（級別の標準的な職務内容）

（5）特殊勤務手当

区分		一般行政職
区分		職員数（人）	構成比（%）
平成28年 12月1日現在	8級	一	一
	7級	一	一
	6級	一	一
	5級	1	33.3
	4級	2	66.7
	3級	一	一
	2級	一	一
	1級	一	一
	計	3	100
平成27年 12月1日現在	8級	一	一
	7級	—	—
	6級	一	一
	5級	1	33.3
	4級	2	66.7
	3級	一	一
	2級	一	一
	1級	一	一
	計	3	100

区分	標準的職務
6級	次長複雑•困難課長
5級	課長特に複雑・困難係長
4級	複雑•困難係長複雑•困難主任
3級	係長主任

区分	一般行政職
給料総額に対する比率（%）	一
支給対象職員の比率（平成28年12月1日現在）（％）	一
代表的な特殊勤務手当の名称	一

（6）期末手当•勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職務の級等加算措置	備考
区分	6月	12月	支給率計（月分）	職務の級等加算措置	備考
本年度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有
国の制度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有

※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

（7）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分

20年勤続の者（月分）

25年勤続の者（月分）

35年勤続の者（月分）

最高限度（月分）

その他の加算措置等

備考

支給率等

25.55625

34.5825

49.59

—

基本額に調整額の加算あり

国の制度（支給率等）

25.55625

34.5825

49.59

定年前早期退職

特例措置（2%〜45%加算）

基本額に調整額の加算あり

（8）その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

平成29年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

（平成30年3月31日）

	資産	の部	負	債の	部
1固定資産			3流動負債
⑴有形固定資産			⑴未払金		8,266 千円
イ土地	1,397,755 千円		⑵引当金
ロ建物	46,283		イ賞与引当金		2,062
ハ建物付属	27,391		⑶その他流動負債		1,200
ニ構築物	589,879		流動負債合計		11,528 千円
ホ機械及び装置	22,606		負債合計		11,528
ヘ器具及び備品	9,509
減価償却累計額	△504,996	1,588,427 千円	資	本の	部
有形固定資産合計		1,588,427 千円
⑵無形固定資産			4資本金
イ電話加入権		81	⑴自己資本金		1,876,508
無形固定資産合計		81	資本金合計		1,876,508
⑶投資			5剰余金
イ長期貸付金		310,000	⑴利益剰余金
投資合計		310,000	イ利益積立金	801,397 千円
ロ破産更生債権		0	ロ建設改良積立金	20,000
貸倒引当金		0	ハ一般会計貸付金	149,562
固定資産合計		1,898,508 千円	当年度未処分利益剰余金	103,786
2流動資産
⑴現金及び預金		1,052,133
⑵未収金		12,140	利益剰余金合計		1,074,745
			剰余金合計		1,074,745
流動資産合計		1,064,273	資本合計		2,951,253
資産合計		2,962,781	負債資本合計		2,962,781

平成28年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

1営業収益

⑴	産業廃棄物等処分手数料	190,184 千円	190,184 千円
2	営業費用
⑴	維持管理費	123,667
⑵	減価償却費	11,068	134,735
	営業利益			55,449 千円

3営業外収益 ⑴受取利息及び配当金 ⑵その他営業外収益	41 2,234	2,275
4営業外費用
⑴その他営業外費用	257	257	2,018
経常利益			57,467
当年度純利益			57,467
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			80,000
当年度未処分利益剰余金			137,467

平成28年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

（平成29年3月31日）

	資産	の部			負	債の	部
1固定資産					3流動負債
⑴有形固定資産					⑴未払金		8,699 千円
イ土地	1,397,755 千円				⑵引当金
ロ建物	46,283				イ賞与引当金		2,038
ハ建物付属	27,391				⑶その他流動負債		1,200
ニ構築物	589,879				流動負債合計			11,937 千円
ホ機械及び装置	22,606				負債合計			11,937
ヘ器具及び備品	9,509
減価償却累計額	△493,993	1,599,430 千円			資	本の	部
有形固定資産合計			1,599,430 千円
⑵無形固定資産					4資本金
イ電話加入権		81			⑴自己資本金		1,876,508
無形固定資産合計			81		資本金合計			1,876,508
⑶投資					5剰余金
イ長期貸付金		410,000			⑴利益剰余金
ロ破産更生債権		239			イ利益積立金	663,930 千円
貸倒引当金		△239			ロ建設改良積立金	20,000
投資合計			410,000		ハ一般会計貸付金	249,562
固定資産合計				2,009,511 千円	当年度未処分利益剰余金	137,467
2流動資産
⑴現金及び預金			935,773
⑵未収金			14,120		利益剰余金合計		1,070,959
					剰余金合計			1,070,959
流動資産合計				949,893	資本合計			2,947,467
資産合計				2,959,404	負債資本合計			2,959,404

平成29年度予算に関する注記

1重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴固定資産の減価償却方法

有形固定資産

・定額法

・主な耐用年数

建物	10年
建物附属	10〜15年
構築物	10〜40年
機械及び装置	5〜15年
器具及び備品	5年

⑵引当金の計上基準

イ退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年

度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上するものであるが、当年度は発生しない見込みであるため、

計上していない。

⑶消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式になっている。

2セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

本産業廃棄物等処分事業では、産業廃棄物の処分に関し一処分場での管理運営の費用負担をしていることから単一の報告セグメントとしている

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

3リース契約により使用する固定資産に関する注記

⑴所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

未経過リース料相当額

1年内180千円

1年超360千円

計540千円

4その他の注記

⑴賞与引当金の取崩し

当年度において、職員の期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金1,975千円を取り崩す見込みである。

- 354 -

附属説明資料

産業廃棄物等処分事業会計

収益的収入

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円
1 産業廃棄物等処分事業収益			164,805	230,135	△65,330
	1 営業収益		162,653	227,964	△65,311
		1 産業廃棄物等	162,653	227,964	△65,311	産業廃棄物等	162,653
		処分手数料				処分手数料
	2 営業外収益		2,152	2,171	△19
		1 受取利息及び酉己当金	156	411	△255	貸付金利息	156
		2 その他営業外収益	1,996	1,760	236	構内駐車使用料	288
						その他雑収益	1,708

収益的支出

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円
1	産業廃棄物等処分事業費用		161,019	162,942	△1,923
	1	営業費用	155,789	152,650	3,139
		1 維持管理費	144,786	141,582	3,204	給料	12,809	給与費27,698千円
						手当	6,847
						賞与引当金繰入額	2,062
						幸報酬	1,664
						法定福利費	4,316
						旅費	83	維持管理に要する経費
						燃料費	9,091	117,088千円
						光熱水費	35
						動力費	648
						修繕費	1,047
						印刷製本費	654
						被服費	100
						薬品費	55
						備消品費	1,308

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円
					材料費	1,956
					通信運搬費	100
					保険料	5
					手数料	468
					委託料	98,566
					賃借料	350
					負担金	2,622
	2 減価償却費	11,003	11,068	△65	有形固定資産減価償却費	11,003	減価償却に要する経費
2 営業外費用		4,230	9,292	△5,062
	1 消費税及び地方消費税	4,000	9,000	△5,000	消費税及び地方消費税	4,000
	2 その他営業外費用	230	292	△62	その他雑支出	230
3 予備費		1,000	1,000	—
	1 予備費	1,000	1,000	—	予備費	1,000

資本的収入

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円
1 貸付金償還金		100,000	80,000	20,000
	1 貸付金償還金	100,000	80,000	20,000
	1 他会計貸付金償還金	100,000	80,000	20,000

- 358 -

5簡易水道事業会計

予算に関する説明書

平成29年度小樽市簡易水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額（千円）	備考
1簡易水道事業収益			134,781
	1営業収益		57,777
		1給水収益	55,657	水道料金
		2受託工事収益	2,000
		3その他営業収益	120
	2営業外収益		77,004
		1他会計補助金	76,033	一般会計補助金
		2消費税及び地方消費	900
		税還付金
		3雑収益	71

款	項	目	予定額（千円）	備考
1資本的収入			45,730
	1企業債		12,700
		1企業債	12,700	簡易水道道事業費
	2他会計出資金		33,030
		1他会計出資金	33,030	一般会計出資金

支出

款	項	目	予定額（千円）	備考
1簡易水道事業費用			137,095
	1営業費用		117,215
		1原水及び浄水費	62,922	石狩西部広域水道企業団
				からの受水に要する費用
		2配水及び給水費	12,447	配水施設の維持管理に要
				する費用
		3受託工事費	2,000	受託工事に要する費用
		4業務費	698	賦課徴収及び検針に要す
				る費用
		5総係費	2,928	事業一般に要する費用
		6減価償却費	35,500
		7資産減耗費	720
	2営業外費用		18,780
		1支払利息及び企業債	18,780	企業債利息
		取扱諸費
	3特別損失		100
		1その他特別損失	100
	4予備費		1,000
		1予備費	1,000

款	項	目	予定額（千円）	備考
1資本的支出			79,636
	1建設改良費		13,576
		1営業設備費	876	備品購入費
		2改良工事費	12,700
	2企業債償還金		66,060
		1企業債償還金	66,060

平成29年度小樽市簡易水道事業予定キャッシュ•フロー計算書

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

1業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失）△4,136千円

減価償却費35,500

支払利息18,780

固定資産除却損720

未収金の増減額（△は増加）△238

未払金の増減額（△は減少）△2,680

預り金の増減額（△は減少）19

小計47,965

利息の支払額△18,780

業務活動によるキャッシュ•フロー29,185

2投資活動によるキャッシュ•フロー

有形固定資産の取得による支出△11,754

投資活動によるキャッシュ•フロー△11,754

3財務活動によるキャッシュ•フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入12,700

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出△66,060

一般会計からの出資による収入33,030

財務活動によるキャッシュ•フロー△20,330

資金増加額（又は減少額）△2,899

資金期首残高14,294

資金期末残高11,395

給与費明細書

1総括

区分		職員数		給与費					法定福利費（千円）	合計（千円）
区分		特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	賃金（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	損益勘定支弁職員	1	-	1,602	-	-	-	1,602	280	1,882
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	1	-	1,602	-	-	-	1,602	280	1,882
前年度	損益勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比較	損益勘定支弁職員	1	-	1,602	-	-	-	1,602	280	1,882
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	1	-	1,602	-	-	-	1,602	280	1,882

平成 29 年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表

（平成30年3月31日）

資 1固定資産	産の部				負債 3固定負債	の部
⑴有形固定資産					⑴企業債
イ建物	107,540千円				イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	394,243千円
ロ構築物	499,334				企業債合計		394,243千円
ハ機械及び装置	55,883				固定負債合計			394,243千円
減価償却累計額	△35,500	627,257千円
有形固定資産合計			627,257千円		4流動負債
⑵投資					⑴未払金		16,920
イ出資金		572,584			⑵預り金		19
投資合計			572,584		⑶企業債
固定資産合計				1,199,841千円	イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	69,400
					企業債合計		69,400
2流動資産					流動負債合計			86,339
⑴現金及び預金			11,395		負債合計			480,582
⑵未収金			5,544
流動資産合計				16,939
					資本	の部
					5資本金
					⑴自己資本金		167,750
					資本金合計			167,750

平成 29 年度小樽市簡易水道事業予定開始貸借対照表

（平成29年4月1日）

資 1固定資産	産の部				負債 3固定負債	の部
⑴有形固定資産					⑴企業債
イ建物	107,540千円				イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	450,943千円
ロ構築物	499,334				企業債合計		450,943千円
ハ機械及び装置	44,849	651,723千円			固定負債合計			450,943千円
有形固定資産合計			651,723千円
⑵投資
イ出資金		572,584			4流動負債
投資合計			572,584		⑴未払金		19,600
固定資産合計				1,224,307千円	⑵企業債
					イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	66,060
					企業債合計		66,060
2流動資産					流動負債合計			85,660
⑴現金及び預金			14,294		負債合計			536,603
⑵未収金			5,306
流動資産合計				19,600
					資本	の部
					5資本金
					⑴自己資本金		134,720
					資本金合計			134,720
					6剰余金
					⑴資本剰余金
					イ道補助金	440,713
					ロ他会計負担金及び補助金	131,871
					資本剰余金合計		572,584
					剰余金合計			572,584
					資本合計			707,304
資産合計				1,243,907	負債資本合計			1,243,907

平成29年度予算に関する注記

1重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴固定資産の減価償却の方法
ｲ有形固定資産
・定額法
・主な耐用年数
建物	15〜38年
構築物	10〜60年
機械及び装置	6〜20年
⑵消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2予定貸借対照表等に関する注記

⑴企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は231,822千円である。

3セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市簡易水道事業では、簡易水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

資産合計

6剰余金
	⑴資本剰余金
	イ道補助金	440,713
	ロ他会計負担金及び補助金	131,871
	資本剰余金合計		572,584
	⑵欠損金
	イ当年度未処理欠損金	4,136
	欠損金合計		4,136
	剰余金合計			568,448
	資本合計			736,198
1,216,780	負債資本合計			1,216,780

- 366 -

附属説明資料

簡易水道事業会計

収益的収入

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1簡易水道事業収益			134,781	-	134,781
	1営業収益		57,777	-	57,777
		1給水収益	55,657	-	55,657	水道料金	55,657	給水事業所数49社
		2受託工事収益	2,000	-	2,000	受託工事収益	2,000
		3その他営業収益	120	-	120	手数料	120	審査及び検査手数料120
	2営業外収益		77,004	-	77,004
		1他会計補助金	76,033	-	76,033	一般会計補助金	76,033	企業債償還利息補助金ほか76,033
		2消費税及び地方消費税還付金	900	-	900	消費税及び地方消費税還付金	900
		3雑収益	71	-	71	その他雑収益	71

収益的支出

	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1	簡易水道事業費用		137,095	-	137,095
	1営業費用		117,215	-	117,215
		1原水及び浄水費	62,922	-	62,922	受水費	62,922	石狩西部広域水道企業団からの受水に要する費用 62,922
		2配水及び給水費	12,447	-	12,447	燃料費	184	配水施設の維持管理に要する費用12,447
						光熱水費	59
						動力費	4,428
						修繕費	756
						薬品費	40
						備消品費	173
						通信運搬費	1,440
						保険料	30
						手数料	10
						委託料	4,991
						賃借料	336
		3受託工事費	2,000	-	2,000	備消品費	100	給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用
						委託工事費	1,900	2,000
		4業務費	698	-	698	印刷製本費	26	賦課徴収及び検針に要する費用698
						備消品費	46
						通信運搬費	74
						手数料	407
						賃金	0
						委託料	145
		5総係費	2,928	-	2,928	報酬	1,602	職員給与費1名1,882
						法定福利費	280	嘱託報酬1,602
						旅費	17	法定福利費280
						賃借料	25	事業一般に要する費用1,046
						負担金	1,004
		6減価償却費	35,500	-	35,500	有形固定資産減価償却費	35,500
		7資産減耗費	720	-	720	固定資産除却費	720
	2営業外費用		18,780	-	18,780
		1支払利息及び企業債取扱諸費	18,780	-	18,780	企業債利息	18,780
	3特別損失		100	-	100
		1その他特別損失	100	-	100	固定資産売却損	100
	4予備費		1,000	-	1,000
		1予備費	1,000	-	1,000	予備費	1,000

資本的収入

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1資本的収入			45,730	-	45,730
	1企業債		12,700	-	12,700
		1企業債	12,700	-	12,700	企業債	12,700	簡易上水道事業費12,700
	2他会計出資金		33,030	-	33,030
		1他会計出資金	33,030	-	33,030	一般会計出資金	33,030	企業債償還元金出資金33,030

資本的支出

	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1	資本的支出		79,636	-	79,636
	1建設改良費		13,576	-	13,576
		1営業設備費	876	-	876	備品費	876	水道メーター等購入費876
		2改良工事費	12,700	-	12,700	備消品費	700	事務費700
						委託工事費	12,000	工事費（樽川配水ポンプ所計装設備工事）12,000
	2企業債償還金		66,060	-	66,060
		1企業債償還金	66,060	-	66,060	企業債償還金	66,060

企業債に関する調

種類		借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
種類		借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円	%
	簡易水道事業費	平成元	177,500,000	37,957,948	11,888,432	2,171,936	26,069,516	6.200	財務省
		平成2	68,000,000	19,376,439	4,382,977	1,207,701	14,993,462	6.600	財務省
		平成3	144,500,000	46,245,254	8,273,555	2,431,271	37,971,699	5.500	財務省
		平成4	131,700,000	45,643,748	6,804,192	1,934,294	38,839,556	4.400	財務省
		平成5	83,300,000	32,765,454	4,105,036	1,365,254	28,660,418	4.300	財務省
建		平成6	68,100,000	29,135,885	3,174,802	1,091,466	25,961,083	3.850	財務省
設		平成7	471,700,000	216,764,630	20,966,894	7,193,280	195,797,736	3.400	財務省
改良		平成8	88,100,000	42,156,381	3,742,687	1,071,895	38,413,694	2.600	財務省
費		平成24	5,800,000	4,367,337	720,638	16,748	3,646,699	0.400	財務省
等		平成25	8,100,000	7,101,604	1,002,393	27,405	6,099,211	0.400	財務省
財		平成26	3,000,000	3,000,000	371,078	8,722	2,628,922	0.300	財務省
源1-		平成27	600,000	600,000	-	600	600,000	0.100	財務省
充		平成28	5,300,000	5,300,000	-	28,030	5,300,000	0.510	財務省
て		平成29	6,400,000	-	-	-	6,400,000	0.510	財務省
るた	小計		1,262,100,000	490,414,680	65,432,684	18,548,602	431,381,996
め	簡易水道事業費	平成25	5,700,000	5,387,352	626,704	15,692	4,760,648	0.300	財務省
の企	〔過疎対策事業債〕	平成26	3,000,000	3,000,000	-	6,000	3,000,000	0.200	財務省
業		平成27	600,000	600,000	-	600	600,000	0.100	財務省
債		平成28	5,200,000	5,200,000	-	27,520	5,200,000	0.510	財務省
		平成29	6,300,000	-	-	-	6,300,000	0.510	財務省
	小計		20,800,000	14,187,352	626,704	49,812	19,860,648
	簡易水道事業費	平成28	12,400,000	12,400,000	-	180,800	12,400,000	1.550	民間等資金
	〔地方公営企業法適用経費〕
	小計		12,400,000	12,400,000	-	180,800	12,400,000
合計			1,295,300,000	517,002,032	66,059,388	18,779,214	463,642,644

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