平成29年度

小樽市各会計予算説明書



[1]予算総括表

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

(5) 国民健康保険事業特別会計

(6) 住宅事業特別会計

(7) 介護保険事業特別会計

(8) 産業廃棄物処分事業特別会計

(9) 後期高齢者医療事業特別会計

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・

附属説明資料・・・・・・・・・・・・

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・

附属説明資料・・・・・・・・・・・・

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・

附属説明資料・・・・・・・・・・・・

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・

附属説明資料・・・・・・・・・・・・

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・

附属説明資料・・・・・・・・・・・・

会区分

別議決年月日

当初予算額

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

一般会計

55,271,433

港湾整備事業

600,197

青果物卸売市場事業

46,698

水産物卸売市場事業

34,153

国民健康保険事業

17,738,491

住宅事業

1,219,957

介護保険事業

14,501,551

産業廃棄物処分事業

97,256

後期高齢者医療事業

2,052,571

36,290,874

病院事業

12,249,473

水道事業

5,080,219

下水道事業

6,960,276

産業廃棄物等処分事業

161,019

簡易水道事業

216,731

24,667,718

合計

116,230,025

一般会計

(歳入)

科目

当初予算額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1 市税

13,188,100

2 地方譲与税

321,001

3 利子割交付金

10,000

4 配当割交付金

37,000

ス株式等譲渡所得割

5 交付金

17,000

6 地方消費税交付金

2,353,000

7 ゴルフ場利用税

7 交付金

35,000

A 自動車取得税

8 交付金

44,000

。国有提供施設等所在 9 市町村助成交付金

400

10 地方特例交付金

35,800

11 地方交付税

15,709,000

12 交通安全対策特別交付金

15,000

13 分担金及び負担金

281,861

14 使用料及び手数料

981,333

15 国庫支出金

11,556,579

16 道支出金

3,156,249

17 財産収入

52,872

18 寄附金

2

19 繰入金

720,387

20 繰越金

1

21 諸収入

2,790,248

22 市債

3,966,600

歳入合計

55,271,433

(歳出)

科目

当初予算額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1 議会費

267,282

2 総務費

1,192,929

3 民生費

24,619,516

4 衛生費

4,373,247

5 労働費

58,411

6 農林水産業費

103,971

7 商工費

2,450,898

8 土木費

4,132,443

9 消防費

370,280

10 教育費

3,389,569

11 公債費

5,529,123

12 諸支出金

539,587

13 職員給与費

8,214,177

14 予備費

30,000

歳出合計

55,271,433

予算総括表


予算総括表


[ 1 ] 予算総括表

会計別

本年度

予算額

前年度

当初予算額

比較

伸び率

千円

千円

千円

%

一般会計

55,271,433

56,639,525

△1,368,092

△2.4

港湾整備事業

600,197

584,675

15,522

2.7

青果物卸売市場事業

46,698

45,682

1,016

2.2

水産物卸売市場事業

34,153

35,119

△966

△2.8

国民健康保険事業

17,738,491

18,407,404

△668,913

△3.6

住宅事業

1,219,957

819,995

399,962

48.8

介護保険事業

14,501,551

14,915,813

△414,262

△2.8

産業廃棄物処分事業

97,256

99,948

△2,692

△2.7

後期高齢者医療事業

2,052,571

1,971,630

80,941

4.1

簡易水道事業

197,054

△197,054

皆減

36,290,874

37,077,320

△786,446

△2.1

病院事業

12,249,473

11,714,578

534,895

4.6

水道事業

5,080,219

4,946,178

134,041

2.7

下水道事業

6,960,276

6,857,629

102,647

1.5

産業廃棄物等処分事業

161,019

162,942

△1,923

△1.2

簡易水道事業

216,731

216,731

皆増

24,667,718

23,681,327

986,391

4.2

合計

116,230,025

117,398,172

△1,168,147

△1.0

[2] 一般会計及び特別会計

科目別予算比較表


科目別予算比較表


1科目別予算比較表

(1)一般会計

歳入

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1市税

13,188,100

23.9

13,202,700

23.3

△14,600

△0.1

2地方譲与税

321,001

0.6

332,001

0.6

△11,000

△3.3

3利子割交付金

10,000

0.0

20,000

0.0

△10,000

△50.0

4配当割交付金

37,000

0.1

54,000

0.1

△17,000

△31.5

5株式等譲渡所得割交付金

17,000

0.0

33,000

0.1

△16,000

△48.5

6地方消費税交付金

2,353,000

4.2

2,450,000

4.3

△97,000

△4.0

7ゴルフ場利用税交付金

35,000

0.1

36,000

0.1

△1,000

△2.8

8自動車取得税交付金

44,000

0.1

50,000

0.1

△6,000

△12.0

q 国有提供施設等所在

9市町村助成交付金

400

0.0

400

0.0

10地方特例交付金

35,800

0.1

35,000

0.1

800

2.3

11地方交付税

15,709,000

28.4

16,581,000

29.3

△872,000

△5.3

12交通安全対策特別交付金

15,000

0.0

16,000

0.0

△1,000

△6.3

13分担金及び負担金

281,861

0.5

299,604

0.5

△17,743

△5.9

14使用料及び手数料

981,333

1.8

1,010,317

1.8

△28,984

△2.9

15国庫支出金

11,556,579

20.9

11,544,974

20.4

11,605

0.1

16道支出金

3,156,249

5.7

3,189,853

5.6

△33,604

△1.1

17財産収入

52,872

0.1

55,137

0.1

△2,265

△4.1

18寄附金

2

0.0

1

0.0

1

100.0

19繰入金

720,387

1.3

287,612

0.5

432,775

150.5

20繰越金

1

0.0

1

0.0

21諸収入

2,790,248

5.0

2,803,025

4.9

△12,777

△0.5

22市債

3,966,600

7.2

4,638,900

8.2

△672,300

△14.5

歳入合計

55,271,433

100.0

56,639,525

100.0

△1,368,092

△2.4

科目別予算比較表科目別予算比較表

歳出

科目

本年

前年

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

267,282

0.5

267,367

0.5

△85

△0.0

1議会費

(給)70,550

(給)64,791

計337,832

0.6

計332,158

0.6

5,674

1.7

1,192,929

2.2

1,470,665

2.6

△277,736

△18.9

2総務費

(給)2,739,372

(給)2,977,287

計3,932,301

7.1

計4,447,952

7.9

△515,651

△11.6

24,619,516

44.5

24,719,128

43.6

△99,612

△0.4

3民生費

(給)1,326,340

(給)1,295,820

計25,945,856

46.9

計26,014,948

45.9

△69,092

△0.3

4,373,247

7.9

4,600,408

8.1

△227,161

△4.9

4衛生費

(給)634,950

(給)655,109

計5,008,197

9.1

計5,255,517

9.3

△247,320

△4.7

58,411

0.1

67,185

0.1

△8,774

△13.1

5労働費

(給)14,110

(給)14,398

計72,521

0.1

計81,583

0.1

△9,062

△11.1

103,971

0.2

103,848

0.2

123

0.1

6農林水産業費

(給)63,495

(給)64,791

計167,466

0.3

計168,639

0.3

△1,173

△0.7

2,450,898

4.4

2,462,426

4.3

△11,528

△0.5

7商工費

(給)218,705

(給)230,368

計2,669,603

4.8

計2,692,794

4.7

△23,191

△0.9

4,132,443

7.5

4,336,670

7.7

△204,227

△4.7

8土木費

(給)727,987

(給)739,816

計4,860,430

8.8

計5,076,486

9.0

△216,056

△4.3

370,280

0.7

721,314

1.3

△351,034

△48.7

9消防費

(給)1,693,200

(給)1,734,959

計2,063,480

3.7

計2,456,273

4.3

△392,793

△16.0

3,389,569

6.1

3,503,859

6.2

△114,290

△3.3

10教育費

(給)725,468

(給)776,124

計4,115,037

7.5

計4,279,983

7.6

△164,946

△3.9

11公債費

5,529,123

10.0

5,281,237

9.3

247,886

4.7

12諸支出金

539,587

1.0

521,955

0.9

17,632

3.4

13職員給与費

8,214,177

14.8

8,553,463

15.1

△339,286

△4.0

14予備費

30,000

0.1

30,000

0.1

47,057,256

48,086,062

△1,028,806

△2.1

歳出合計

(給)8,214,177

(給)8,553,463

計55,271,433

100.0

計56,639,525

100.0

△1,368,092

△2.4

X 1(給)欄は、13款職員給与費に一括計上した職員給与費を関係科目に組み替えたものである。

2構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。

科目別予算比較表科目別予算比較表

(2) 港湾整備事業特別会計

歳入

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1使用料及び手数料

350,214

58.4

338,550

57.9

11,664

3.4

2財産収入

7,800

1.3

10,563

1.8

△2,763

△26.2

3繰入金

15,301

2.5

36,896

6.3

△21,595

△58.5

4諸収入

13,082

2.2

14,766

2.5

△1,684

△11.4

5市債

213,800

35.6

183,900

31.5

29,900

16.3

歳入合計

600,197

100.0

584,675

100.0

15,522

2.7

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1港湾整備事業費

244,463

40.7

240,558

41.2

3,905

1.6

2公債費

355,634

59.3

344,017

58.8

11,617

3.4

3予備費

100

0.0

100

0.0

歳出合計

600,197

100.0

584,675

100.0

15,522

2.7

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

歳入

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1使用料及び手数料

11,515

24.6

11,515

25.2

2繰入金

21,510

46.1

20,132

44.1

1,378

6.8

3諸収入

13,673

29.3

14,035

30.7

△362

△2.6

歳入合計

46,698

100.0

45,682

100.0

1,016

2.2

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1管理費

45,683

97.8

44,667

97.8

1,016

2.3

2公債費

915

2.0

915

2.0

3予備費

100

0.2

100

0.2

歳出合計

46,698

100.0

45,682

100.0

1,016

2.2

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1使用料及び手数料

17,251

50.5

17,075

48.6

176

1.0

2繰入金

5,222

15.3

5,343

15.2

△121

△2.3

3諸収入

11,680

34.2

12,701

36.2

△1,021

△8.0

歳入合計

34,153

100.0

35,119

100.0

△966

△2.8

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1管理費

33,390

97.8

34,356

97.8

△966

△2.8

2公債費

713

2.1

713

2.0

3予備費

50

0.1

50

0.2

歳出合計

34,153

100.0

35,119

100.0

△966

△2.8

(5)

国民健康保険事業特別会計

歳入

L R

本年

前年

/由 7 ド宓

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1国民健康保険料

2,239,200

12.6

2,480,400

13.5

△241,200

△9.7

2国庫支出金

3,693,042

20.8

4,073,241

22.1

△380,199

△9.3

3療養給付費等交付金

309,137

1.7

519,941

2.8

△210,804

△40.5

4前期高齢者交付金

5,446,628

30.7

5,166,275

28.1

280,353

5.4

5道支出金

664,947

3.8

620,736

3.4

44,211

7.1

6共同事業交付金

4,102,500

23.1

4,219,599

22.9

△117,099

△2.8

7財産収入

69

0.0

69

皆増

8繰入金

1,272,897

7.2

1,317,095

7.2

△44,198

△3.4

9諸収入

10,071

0.1

10,117

0.0

△46

△0.5

歳入合計

17,738,491

100.0

18,407,404

100.0

△668,913

△3.6

科目

本年

前年

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1総務費

379,596

2.1

351,502

1.9

28,094

8.0

2保険給付費

11,361,820

64.1

12,024,961

65.3

△663,141

△5.5

3後期高齢者支援金等

1,488,411

8.4

1,510,213

8.2

△21,802

△1.4

4前期高齢者納付金等

5,486

0.0

711

0.0

4,775

671.6

5老人保健拠出金

38

0.0

59

0.0

△21

△35.6

6介護納付金

555,850

3.1

537,475

2.9

18,375

3.4

7共同事業拠出金

3,938,721

22.2

3,973,983

21.6

△35,262

△0.9

8基金積立金

69

0.0

69

皆増

9諸支出金

7,500

0.1

7,500

0.1

10予備費

1,000

0.0

1,000

0.0

歳出合計

17,738,491

100.0

18,407,404

100.0

△668,913

△3.6

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1住宅事業費

919,885

75.4

493,602

60.2

426,283

86.4

2公債費

299,972

24.6

326,293

39.8

△26,321

△8.1

3予備費

100

0.0

100

0.0

歳出合計

1,219,957

100.0

819,995

100.0

399,962

48.8

介護保険事業特別会計

歳入

L R

本年

前年

/由 7 ド宓

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1保険料

2,793,587

19.3

2,771,544

18.6

22,043

0.8

2国庫支出金

3,639,802

25.1

3,778,769

25.3

△138,967

△3.7

3支払基金交付金

3,897,197

26.9

4,011,700

26.9

△114,503

△2.9

4道支出金

2,030,298

14.0

2,129,083

14.3

△98,785

△4.6

5財産収入

215

0.0

345

0.0

△130

△37.7

6繰入金

2,140,252

14.7

2,224,172

14.9

△83,920

△3.8

7諸収入

200

0.0

200

0.0

歳入合計

14,501,551

100.0

14,915,813

100.0

△414,262

△2.8

科目

本年

前年

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1総務費

311,177

2.2

305,739

2.1

5,438

1.8

2保険給付費

13,401,135

92.4

14,284,500

95.8

△883,365

△6.2

3地域支援事業費

748,591

5.2

289,296

1.9

459,295

158.8

4基金積立金

215

0.0

345

0.0

△130

△37.7

5公債費

33,333

0.2

33,333

0.2

6諸支出金

6,100

0.0

1,600

0.0

4,500

281.3

7予備費

1,000

0.0

1,000

0.0

歳出合計

14,501,551

100.0

14,915,813

100.0

△414,262

△2.8

(8) 産業廃棄物処分事業特別会計

M F=I

本年

前年

/山ハ诙

佇口

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1使用料及び手数料

20,778

21.4

23,980

24.0

△3,202

△13.4

2繰入金

75,350

77.5

75,945

76.0

△595

△0.8

3諸収入

28

0.0

23

0.0

5

21.7

4市債

1,100

1.1

1,100

皆増

歳入合計

97,256

100.0

99,948

100.0

△2,692

△2.7

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1産業廃棄物処分事業費

11,410

11.7

12,438

12.4

△1,028

△8.3

2公債費

85,346

87.8

87,010

87.1

△1,664

△1.9

3予備費

500

0.5

500

0.5

歳出合計

97,256

100.0

99,948

100.0

△2,692

△2.7

(9)

後期高齢者医療事業特別会計

歳入

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1後期高齢者医療保険料

1,410,809

68.7

1,363,159

69.1

47,650

3.5

2繰入金

612,710

29.9

588,611

29.9

24,099

4.1

3諸収入

29,052

1.4

19,860

1.0

9,192

46.3

歳入合計

2,052,571

100.0

1,971,630

100.0

80,941

4.1

科目

本年

前年

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1総務費

86,725

4.2

73,841

3.8

12,884

17.4

2後期高齢者医療広域連合納付金

1,963,346

95.7

1,895,289

96.1

68,057

3.6

3諸支出金

2,000

0.1

2,000

0.1

4予備費

500

0.0

500

0.0

歳出合計

2,052,571

100.0

1,971,630

100.0

80,941

4.1

科目別予算比較表



(6) 住宅事業特別会計


科目別予算比較表


科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1使用料及び手数料

570,981

46.8

582,663

71.1

△11,682

△2.0

2国庫支出金

293,470

24.1

85,320

10.4

208,150

244.0

3財産収入

30

0.0

61

0.0

△31

△50.8

4繰入金

68,976

5.6

41,800

5.1

27,176

65.0

5諸収入

3,200

0.3

3,151

0.4

49

1.6

6市債

283,300

23.2

107,000

13.0

176,300

164.8

歳入合計

1,219,957

100.0

819,995

100.0

399,962

48.8


市税


2歳入歳出予算事項別明細書

(1)一般会計


市税


歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1市税

13,188,100

13,202,700

△14,600

1市民税

5,549,700

5,488,900

60,800

1個人

4,247,100

4,237,300

9,800

1現年課税分

4,178,700

均等割課税標準52,200人

税率3,500円

調定額182,700千円

収入率98.8 %

予算計上額180,500

所得割課税標準額68,969,486千円

税率6.0/100

調定額4,055,000千円

収入率98.6 %

予算計上額3,998,200

2滞納繰越分

68,400

2法人

1,302,600

1,251,600

51,000

1現年課税分

1,293,200

均等割調定額434,316千円

収入率98.0 %

予算計上額425,600

1号法人2,551法人60,000円153,060千円

2号法人29法人144,000円4,176千円

3号法人522法人156,000円81,432千円

4号法人68法人180,000円12,240千円

5号法人133法人192,000円25,536千円

6号法人20法人480,000円9,600千円

7号法人166法人492,000円81,672千円

8号法人6法人2,100,000円12,600千円

9号法人15法人3,600,000円54,000千円

法人税割課税標準額7,177,700千円

税率12.1/100

調定額868,500千円

収入率99.9 %

予算計上額867,600

2滞納繰越分

9,400

2

固定資産税

5,420,600

5,356,800

63,800

1固定資産税

5,372,200

5,296,700

75,500

1現年課税分

5,277,100

土地課税標準額80,944,000千円

税率1.4/100

調定額1,133,200千円

収入率93.7 %

予算計上額1,061,800

家屋課税標準額265,617,000千円

税率1.4/100

調定額3,718,600千円

収入率93.7 %

予算計上額3,484,300

償却資産課税標準額55,733,000千円

税率1.4/100

調定額780,200千円

収入率93.7 %

予算計上額731,000

2滞納繰越分

95,100

市税市税

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2国有資産等所在市町村

48,400

60,100

△11,700

1現年課税分

48,400

課税標準額3,459,000千円

交付金

税率1.4/100

調定額48,400千円

収入率100.0 %

予算計上額48,400

3軽自動車税

164,900

170,000

△5,100

1軽自動車税

164,900

170,000

△5,100

1現年課税分

163,100

調定額165,840千円

収入率98.4 %

予算計上額163,100

原動機付自転車2,907台2,000〜3,700円6,050千円

軽自動車20,724台1,000〜12,900円148,990千円

小型特殊自動車803台2,000〜5,900円4,310千円

二輪の小型自動車1,081台6,000円6,490千円

2滞納繰越分

1,800

4たばこ税

994,300

1,022,400

△28,100

1たばこ税

994,300

1,022,400

△28,100

1現年課税分

994,300

課税標準195,200千本

税率本則分5,262円/千本

附則分3,355円/千本・2,925円/千本

調定額994,300千円

収入率100.0 %

予算計上額994,300

5入湯税

22,300

21,500

800

1入湯税

22,300

21,500

800

1現年課税分

22,300

宿泊課税標準146,700人

税率150円

調定額22,000千円

収入率100.0 %

予算計上額22,000

日帰課税標準3,900人

税率100円

調定額300千円

収入率100.0 %

予算計上額300

6都市計画税

1,036,300

1,020,100

16,200

1都市計画税

1,036,300

1,020,100

16,200

1現年課税分

1,012,200

土地課税標準額97,230,000千円

税率0.3/100

調定額291,600千円

収入率93.1 %

予算計上額271,400

家屋課税標準額265,292,000千円

税率0.3/100

調定額795,800千円

収入率93.1 %

予算計上額740,800

2滞納繰越分

24,100

○特別土地保有税

123,000

△123,000

譲与税

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2地方譲与税

321,001

332,001

△11,000

1地方揮発油譲与税

90,000

91,000

△1,000

1地方揮発油譲与税

90,000

91,000

△1,000

1地方揮発油譲与税

90,000

2自動車重量譲与税

216,000

221,000

△5,000

1自動車重量譲与税

216,000

221,000

△5,000

1自動車重量

譲与税

216,000

3地方道路譲与税

1

1

1地方道路譲与税

1

1

1地方道路

譲与税

1

4特別とん譲与税

15,000

20,000

△5,000

1特別とん譲与税

15,000

20,000

△5,000

1特別とん

譲与税

15,000

利子割

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

3利子割交付金

10,000

20,000

△10,000

1利子割交付金

10,000

20,000

10,000

1利子割交付金

10,000

20,000

10,000

1利子割交付金

10,000

配当割

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4配当割交付金

37,000

54,000

△17,000

1配当割交付金

37,000

54,000

△17,000

1配当割交付金

37,000

54,000

△17,000

1配当割交付金

37,000

株式等譲渡所得割

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

5 株式等譲渡所得割交付金

17,000

33,000

△16,000

1株式等譲渡所得割交付金

17,000

33,000

△16,000

1株式等譲渡所得割交付金

17,000

33,000

△16,000

1株式等譲渡所得割交付金

17,000

地方消費

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

6地方消費税交付金

2,353,000

2,450,000

△97,000

1地方消費税交付金

2,353,000

2,450,000

△97,000

1地方消費税交付金

2,353,000

2,450,000

△97,000

1地方消費税

交付金

2,353,000

ゴルフ場

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

7ゴルフ場利用税交付金

35,000

36,000

△1,000

1ゴルフ場利用税交付金

35,000

36,000

△1,000

1ゴルフ場利用税交付金

35,000

36,000

△1,000

1ゴルフ場利用税交付金

35,000

自動車取得

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

8自動車取得税交付金

44,000

50,000

△6,000

1自動車取得税交付金

44,000

50,000

△6,000

1自動車取得税交付金

44,000

50,000

△6,000

1自動車取得税交付金

44,000

国有提供

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

9国有提供施設等所在市町村助成交付金

400

400

1国有提供施設等所在市町村助成交付金

400

400

1国有提供施設等所在市町村助成交付金

400

400

1国有提供施設等所在市町村助成交付金

400

地方特例

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

10地方特例交付金

35,800

35,000

800

1地方特例交付金

35,800

35,000

800

1地方特例交付金

35,800

35,000

800

1地方特例

交付金

35,800

交付税

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

11地方交付税

15,709,000

16,581,000

△872,000

1地方交付税

15,709,000

16,581,000

△872,000

1地方交付税

15,709,000

16,581,000

△872,000

1地方交付税

15,709,000

普通交付税14,870,000

特別交付税839,000

交通安全

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

12 交通安全対策特別交付金

15,000

16,000

△1,000

1交通安全対策特別交付金

15,000

16,000

△1,000

1交通安全対策特別交付金

15,000

16,000

△1,000

1交通安全対策特別交付金

15,000

譲与税


利子割


配当割


株式等譲渡所得割


地方消費


ゴルフ場


自動車取得


国有提供


地方特例


交付税


交通安全


分担金・負担金


分担金・負担金


予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

13分担金及び負担金

281,861

299,604

△17,743

1負担金

281,861

299,604

△17,743

1民生費負担金

281,021

298,836

△17,815

1老人福祉措置費負担金

106,877

養護老人ホーム106,577

過年度分300

2助産費等負担金

769

助産施設664

母子生活支援施設105

3日本スポーツ振興センター保護者負担金

95

市立保育所

4保育費負担金

3,970

過年度分

5保育料

169,275

私立保育所168,442

過年度分833

6児童福祉措置費負担金

35

過年度分

2衛生費負担金

840

768

72

1養育医療費負担金

840

未熟児養育医療事業費


使用料・手数料使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

14使用料及び手数料

981,333

1,010,317

△28,984

1使用料

621,382

627,961

△6,579

1総務使用料

1,730

1,710

20

1庁舎使用料

691

本庁舎160

分庁舎531

2旧堺小学校施設用地

使用料

22

3構内駐車

使用料

631

4サービスセンター使用料

384

5サービスセンター施設用地使用料

2

2民生使用料

148,023

137,446

10,577

1身体障害者福祉センター使用料

36

2総合福祉センター使用料

993

浴室使用料ほか

3保育料

59,851

市立保育所59,523

過年度分328

4延長保育料

412

延長保育事業費

5児童福祉施設用地使用料

11

6さくら学園

使用料

44,300

7構内駐車

使用料

846

8発達支援センター使用料

33,046

9民生施設

使用料

8,528

市民会館•公会堂•市民センター129

無線基地局等設置3

自動販売機設置分126

銭函市民センター2,944

体育室2,033

集会室等893

自動販売機設置分18

いなきたコミュニティセンター5,455

体育室1,987

集会室2,983

備付物品等449

自動販売機設置分36

3衛生使用料

35,045

35,717

△672

1夜間急病センター使用料

18

2火葬場使用料

23,139

3葬斎場施設用地使用料

1

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4構内駐車

使用料

576

5墓地使用料

1,600

中央墓地ほか20区画600

合同墓1,000

6墓地施設用地使用料

302

7保健所使用料

1,850

処置料(歯科)2,500件

8清掃施設用地等使用料

7,559

4労働使用料

2,315

2,264

51

1事業内職業訓練センター使用料

220

2勤労青少年ホーム使用料

1,438

体育館1,032

軽運動場183

集会室等69

更生保護サポートセンター74

暖房料ほか80

3勤労女性センター使用料

657

講習室15

調理講習室129

和室6

暖房料477

調理ガス使用料

30

5農林水産業使用料

17,000

16,000

1,000

1おたる自然の村使用料

17,000

農林漁業体験実習館

13,218

宿泊

12,590

一般(高校生以上)2,200人X 2,400円

5,280

小•中学生4,300人X1,700円

7,310

研修室

158

暖房料

150

日帰り入浴

320

一般600人X 200円

120

高校生・市内高齢者2,000人X 100円

200

野営場

3,122

入場料5,000人X 200円

1,000

テント(貸出料)360張X 1,000円

360

テント(持込料)600張X 500円

300

バンガロー300棟X 3,000円

900

バンガロー(時間)10時間X 200円

2

寝袋(マット付)600組X 350円

210

炊事用具2,500組X 100円

250

幼児用寝具400組X 250円

100

パークゴルフ場

660

使用料

540

一日券

360

一般500人X 400円

200

高校生・市内高齢者800人X 200円

160

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

回数券180

一般10冊X 4,000円40

高校生•市内高齢者70冊X 2,000円140

用具(貸出)600組X 200円120

6商工使用料

26,478

30,697

△4,219

1観光物産プラザ使用料

99

自動販売機ほか

2中小企業機械

使用料

20

普通使用料(過年度分)

3産業会館

使用料

1,159

大•小ホール併用875

小ホール191

暖房料93

4温泉使用料

8,500

通常使用料32,000 m 3 X 250円8,000

特別使用料1件500

5駐車場使用料

11,000

銭函3丁目駐車場

6鰊御殿使用料

5,700

個人5,532

一般18,300人 X 300円5,490

高校生・市内高齢者280人X 150円42

団体147

一般590人 X 240円141

高校生50人X 120円6

自動販売機ほか21

7土木使用料

318,147

331,018

△12,871

1道路占用料

78,300

2駐車場使用料

12,413

花穂駐車場6,798

7区画 x12か月 X 9,500円798

31区画 X 12か月 X 10,000円3,720

19区画 X 12か月 X 10,000円2,280

若竹駐車場3,167

(4〜10月)32区画 X 7か月 X 7,560円1,693

(11〜3月)39区画 X 5か月 X 7,560円1,474

桜駐車場1,224

6区画 X12か月X 8,500円612

4区画X12か月X 12,750円612

住ノ江駐車場12区画 X12か月X 8,500円1,224

3法定外道路

使用料

533

4建設事業課庁舎使用料

18

自動販売機設置分

5構内駐車

使用料

687

6河川使用料

4,985

7公園使用料

2,200

一般1,150

電柱ほか1,050

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

8ダム記念館

使用料

28

自動販売機設置分

9港湾庁舎

使用料

1,588

17件

10船舶給水施設

使用料

35,800

119,917 m 3

11指定保税地域

使用料

7,477

12入港料

12,366

外航船舶1,972千トン4,246

外航船舶以外の船舶7,000千ン8,120

13係留施設

使用料

150,000

汽船延12,259千トン143,800

その他の船舶6,200

14港湾施設

占用料

10,700

道路等

15水域占用料

356

16倉庫使用料

696

プレハブ倉庫

8消防使用料

1,072

1,042

30

1消防施設用地使用料

1

2消防施設

使用料

165

自動販売機設置ほか

3構内駐車

使用料

906

9教育使用料

71,572

72,067

△495

1校舎使用料

7,667

学校開放事業ほか

2学校施設用地使用料

65

小学校31

中学校34

3構内駐車

使用料

14,582

4手宮洞窟保存館使用料

380

個人374

一般3,690人 X 100円369

高校生•市内高齢者100人X 50円5

団体(一般)80人X 80円6

5図書館使用料

36

自動販売機設置分

6総合博物館

使用料

17,719

本館入館料10,285

個人9,895

一般9,749

夏期20,600人 X 400円8,240

冬期5,030人 X 300円1,509

高校生・市内高齢者146

夏期610人X 200円122

冬期160人X 150円24

団体390

一般354

夏期980人X 320円313

冬期170人X 240円41

使用料・手数料


使用料・手数料


予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

高校生・市内高齢者36

夏期210人X 160円34

冬期20人X 120円2

運河館入館料3,499

個人3,341

一般10,900人 X 300円3,270

高校生•市内高齢者470人X 150円71

団体158

一般630人 X 240円151

高校生・市内高齢者60人X 120円7

共通入館料2,612

個人2,550

一般5,030人 X 500円2,515

高校生・市内高齢者140人X 250円35

団体62

一般120人 X 400円48

高校生・市内高齢者70人X 200円14

定期入館料985

一般940人 X 1,000円940

高校生・市内高齢者90人X 500円45

レストラン使用料294

自動販売機設置分ほか44


7文学館使用料

1,050

常設展入館料849

個人795

一般2,500人 X 300円750

高校生•市内高齢者300人X 150円45

団体54

一般200人 X 240円48

高校生・市内高齢者50人X 120円6

特別展入館料201

個人187

一般600人 X 300円180

高校生・市内高齢者50人X 150円7

団体(一般)60人X 240円14

8美術館使用料

4,859

常設展観覧料447

個人177

一般540人 X 300円162

高校生・市内高齢者100人X 150円15

団体(一般)20人X 240円5

共通券265

個人257

一般500人 X 500円250

高校生・市内高齢者30人X 250円7

団体(一般)20人X 400円8

特別展観覧料3,212

個人1,875

一般880人 X 500円440

2,110人 X 600円1,266

使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

高校生・市内高齢者160人X 250円40

430人 X 300円129

団体(一般)41

30人 X 400円12

60人 X 480円29

共通券1,296

個人1,237

一般520人 X 600円312

1,260人 X 700円882

高校生•市内高齢者40人X 300円12

90人 X 350円31

団体(一般)59

30人 X 480円14

80人 X 560円45

市民ギャラリー等1,200

9重要文化財旧日本郵船㈱

2,800

個人2,716

小樽支店

使用料

普通券1,995

一般6,600人 X 300円1,980

高校生・市内高齢者100人X 150円15

共通券710

一般1,400人 X 500円700

高校生・市内高齢者40人X 250円10

定期券(一般)11人X1,000円11

団体84

普通券(一般)250人X 240円60

10生涯学習プラザ使用料

4,212

共通券(一般)60人X 400円24

ホール1,150

学習室2,069

和室455

付属設備ほか538

11総合体育館

使用料

14,224

個人5,680

当日券2,990

一般11,500人 X 200円2,300

高校生•市内高齢者6,900人X 100円690

回数券2,690

一般1,050冊 X 2,000円2,100

高校生•市内高齢者590冊X1,000円590

団体6,650

主競技場(アマチュアスポーツ)770回3,800

体育室等1,600回2,850

暖房料1,050

備付物品等610

自動販売機設置分234

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

12体育施設

使用料

3,978

桜ケ丘球場217

祝津ヨットハウス542

弓道場456

入船公園庭球場285

小樽公園運動場543

望洋サッカー•ラグビー場523

平磯公園運動場ほか1,250

自動販売機設置分162

使用料・手数料



2

手数料

359,951

382,356

△22,405

1総務手数料

55,308

60,476

△5,168

1自動車臨時運行許可申請手数料

390

520件 X 750円

2戸籍及び証明手数料

54,918

戸籍関係23,564

戸籍謄抄本20,700件 X 450円9,315

除籍謄抄本17,400件 X 750円13,050

記載事項260件86

附票2,530件 X 300円759

身分証明1,180件 X 300円354

住民票関係50,300件 X 300円15,090

証明15,724

印鑑29,300件 X 300円8,790

所得ほか6,934

公簿閲覧ほか540

2民生手数料

624

504

120

1放課後児童クラブ禾リ用

624

児童2人以上12か月 X 6,000円72

手数料

児童1人120か月 X 4,000円480

児童1人(就学援助世帯)36か月X 2,000円72

3衛生手数料

265,258

285,197

△19,939

1保健所手数料

26,133

食品衛生営業許可12,509

飲食店1,673件11,817

その他132件692


使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

狂犬病予防6,347

登録料350件1,050

死亡犬・猫焼却570件2,230

注射済票ほか4,645件3,067

環境衛生関係141件1,846

医薬関係588

病院・診療所許可検査3件66

薬局許可15件186

毒劇物販売登録等14件106

医薬品販売許可23件230

衛生検査4,843

ふん便2,787件2,889

食品ほか523件1,954

2廃棄物処理業等許可手数料

171

3使用済自動車解体業等許可手数料

295

4ごみ処理

壬物料

185,030

指定ごみ袋182,390

燃やすごみ用4,533,000枚(10円/51〜80円/401)144,810

燃やさないごみ用883,000枚(10円/51〜80円/401)37,580

ごみ処理券2,640

燃やすごみ用14,000枚(80円/枚)1,120

燃やさないごみ用19,000枚(80円/枚)1,520

5ごみ埋立処分

手数料

13,143

事業系一般廃棄物1,781.8 t (142円/20kg)12,651

事業系一般廃棄物(休場日開場分)51.6t (191円/20kg)492

6し尿処理

手数料

36,813

一般家庭1,837.0 kl(161円/201)14,788

一般家庭(減免世帯分)298.0 kl(80円/201)1,192

一般家庭以外1,703.8 kl(241円/201)20,530

過年度分303

7浄化槽汚泥処分手数料

3,673

一般家庭690 kl(17円/101)1,173

一般家庭以外1,000 kl(25円/101)2,500

4労働手数料

2,640

2,808

△168

1放課後児童クラブ禾リ用

2,640

児童2人以上60か月 X 6,000円360

手数料

児童2人以上(就学援助世帯)24か月X 3,000円72

児童1人492か月 X 4,000円1,968

児童1人(就学援助世帯)120か月X 2,000円240

5農林水産業手数料

98

66

32

1農業委員会手数料

98

現況証明91

その他の証明7

6商工手数料

1,450

887

563

1計量器検査

手数料

1,450

質量計1,209個

7土木手数料

9,229

8,704

525

1建築手数料

6,784

建築確認等300件5,370

許可申請ほか6件711

中間検査1件33

長期優良住宅認定30件540

仮使用認定1件130

2図面交付手数料

220

使用料・手数料


使用料・手数料


使用料・手数料


予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

3開発手数料

425

開発許可2件59

開発登録簿写し交付42件19

宅地造成工事許可5件347

4屋外広告物許可申請手数料

1,800

8消防手数料

1,920

1,838

82

1消防手数料

1,920

危険物許可申請等98件1,327

甲種防火管理講習ほか593

9教育手数料

23,424

21,876

1,548

1放課後児童クラブ利用

23,424

児童2人以上492か月 X 6,000円2,952

手数料

児童2人以上(就学援助世帯)96か月X 3,000円288

児童1人4,356か月 X 4,000円17,424

児童1人(就学援助世帯)1,380か月X 2,000円2,760


国庫支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

15国庫支出金

11,556,579

11,544,974

11,605

1国庫負担金

10,859,530

10,459,806

399,724

1民生費負担金

10,284,964

10,242,221

42,743

1中国残留邦人等生活支援給付費負担金

6,489

歳出扶助費8,653千円X 3/4

2生活困窮者自立相談支援事業費負担金

13,500

歳出扶助費18,000千円X 3/4

3生活困窮者住居確保給付金支給事業費負担金

243

歳出扶助費324千円X 3/4

4重度障害者福祉手当負担金

25,554

歳出扶助費34,072千円X 3/4

5身体障害者福祉費負担金

239,371

補装具給付費歳出扶助費41,000千円 X1/ 2 20,500

自立支援医療歳出扶助費437,742千円 X1/ 2 218,871

(更生医療)給付費

6障害者自立支援給付費

1,544,329

居宅介護歳出扶助費100,040千円 X1/ 2 50,020

負担金

行動援護歳出扶助費5,678千円 X1/ 2 2,839

施設入所支援歳出扶助費402,006千円 X1/ 2 201,003

短期入所歳出扶助費18,835千円 X1/ 2 9,417

生活介護歳出扶助費1,194,265千円 X1/ 2 597,132

療養介護歳出扶助費137,744千円 X1/ 2 68,872

重度訪問介護歳出扶助費17,037千円 X1/ 2 8,518

国庫支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

同行援護歳出扶助費11,256千円 X1/ 2 5,628

計画相談支援歳出扶助費59,128千円 X1/ 2 29,564

地域移行支援歳出扶助費475千円 X1/ 2 237

地域定着支援歳出扶助費1,970千円 X1/ 2 985

就労継続支援歳出扶助費531,654千円 X1/ 2 265,827

自立訓練歳出扶助費42,228千円 X1/ 2 21,114

就労移行支援歳出扶助費89,007千円 X1/ 2 44,503

共同生活援助歳出扶助費477,196千円 X1/ 2 238,598

(グループホーム)

高額障害歳出扶助費144千円 X1/ 2 72

福祉サービス等

給付費

7障害児施設給付費等負担金

136,404

障害児相談支援歳出扶助費20,793千円 X1/ 2 10,396

児童発達支援歳出扶助費101,442千円 X1/ 2 50,721

放課後等歳出扶助費147,854千円 X1/ 2 73,927

デイサービス

保育所等歳出扶助費2,600千円 X1/ 2 1,300

訪問支援

高額障害歳出扶助費120千円 X1/ 2 60

福祉サービス等

給付費

8点字図書館運営費負担金

6,228

基本額12,456千円X 5/10

9国民健康保険基盤安定等負担金

151,150

保険者支援分基本額302,300千円X1/2

10低所得者保険料軽減負担金

22,014

低所得者保険料軽減分基本額44,029千円X1/2

11児童手当負担金

929,640

3歳未満221,640

被用者221,400千円 X 37/45182,040

非被用者59,400千円X 4/639,600

3歳〜小学生508,800

第1子及び第2子615,600千円X 4/6410,400

第3子以降147,600千円X 4/698,400

中学生279,600千円 X 4/6186,400

特例給付19,200千円X 4/612,800

12児童扶養手当

負担金

241,609

歳出扶助費724,827千円X1/3

13児童福祉費

負担金

666,556

助産施設基本額8,183千円X1/24,092

私立保育所等基本額1,288,807千円X1/2644,403

母子生活支援施設基本額36,122千円X1/218,061

14被保護者就労支援事業費負担金

4,474

基本額5,965千円X 3/4

15生活保護費

負担金

6,297,403

歳出扶助費基本額8,396,540千円X 3/4

国庫支出国庫支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2衛生費負担金

12,195

12,578

△383

1感染症予防事業費等負担金

2,108

検査機器整備事業費基本額802千円X1/2401

命令入所措置費及び基本額30千円X1/215

医療療養給付費

住民検診費基本額2,139千円X1/21,069

結核•感染症情報基本額667千円X1/2333

監視事業費

感染症等予防対策費基本額580千円X1/2290

2結核医療費負担金

5,250

命令入所措置費(医療費)基本額7,000千円X 3/4

3母子保健衛生費負担金

3,337

未熟児養育医療事業費基本額6,674千円X1/2

4育成医療給付費負担金

1,500

基本額3,000千円X1/2

3土木費負担金

5,420

6,600

△1,180

1地籍調査費負担金

5,420

基本額10,840千円X1/2

4教育費負担金

556,951

198,407

358,544

1校舎等整備費負担金

556,951

校舎等改築事業費(山手地区統合小学校)

基本額1,012,639千円 X 5.5/10

2

国庫補助金

667,627

1,055,821

△388,194

1総務費補助金

13,723

28,453

△14,730

1個人番号カード交付事業費補助金

13,723

2民生費補助金

121,855

351,648

△229,793

1生活困窮者自立支援事業費補助金

4,000

生活困窮者就労基本額6,000千円X 2/3

準備支援事業費

2地域生活支援事業補助金

60,423

手話通訳者設置基本額2,445千円X1/21,222

手話通訳者派遣費基本額1,172千円X1/2586

「障害者週間」基本額53千円X1/226

啓発事業費

入浴サービス基本額1,200千円X1/2600

音声機能障害者基本額108千円X1/254

発声訓練

障害者自立支援基本額160千円X1/280

手話通訳者養成基本額1,000千円X1/2500

日中一時支援基本額7,000千円X1/23,500

移動支援基本額11,000千円X1/25,500

相談支援基本額9,000千円X1/24,500

要約筆記者派遣基本額81千円X1/240

重度身体障害者基本額4,028千円X1/22,014

移動支援

成年後見制度基本額1,900千円X1/2950

利用支援

日常生活用具給付基本額52,967千円X1/226,483

地域活動支援基本額9,000千円X1/24,500

センター事業費

福祉ホーム基本額6,842千円X1/23,421

運営事業費

国庫支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

福祉バス運行事業費基本額3,044千円X1/21,522

点字図書館基本額90千円X1/245

管理運営事業費

障害児支援体制整備基本額9,760千円X1/24,880

3地域介護•福祉空間整備等交付金

1,370

スプリンクラー基本額211千円X10/10211

設備等整備事業

防犯対策強化事業基本額2,319千円X1/21,159

4特別児童扶養手当事務取扱交付金

300

5子ども・子育て支援交付金

23,001

ファミリーサポート基本額5,960千円X1/31,986

センター事業費

放課後児童基本額4,544千円X1/31,514

健全育成事業費

実費徴収に係る基本額500千円X1/3166

補足給付事業費

利用者支援事業費基本額1,664千円X1/3554

養育支援訪問事業費基本額150千円X1/350

子育て短期基本額252千円X1/384

支援事業費

つどいの広場事業基本額3,723千円X1/31,241

補助金

延長保育事業費基本額8,956千円X1/32,985

補助金

一時預かり事業費基本額15,775千円X1/35,258

補助金

地域子育て支援基本額27,489千円X1/39,163

センター事業費

6子ども•子育て支援体制整備総合推進事業費補助金

81

公立保育所分基本額162千円X1/2

7婦人保護事業費補助金

665

相談員手当基本額1,281千円X1/2641

相談員活動費基本額49千円X1/224

8母子•父子家庭自立支援給付金支給事業費

13,275

自立支援教育基本額120千円X 3/490

訓練給付金事業

補助金

高等職業訓練基本額17,580千円X 3/413,185

促進給付金事業

9生活保護費

補助金

18,740

嘱託報酬16,686

福祉相談員等基本額18,173千円X 3/413,629

自立支援員基本額6,115千円X1/23,057

医療扶助適正化事業費基本額2,504千円X 3/41,878

管理経費(研修旅費)基本額351千円X1/2176

3衛生費補助金

3,714

4,372

△658

1結核医療費

補助金

180

医療療養給付費基本額360千円X1/2

2感染症予防事業費等補助金

2,317

結核対策特別促進事業費基本額105千円X10/10105

感染症対策特別促進事業費基本額52千円X1/226

特定感染症検査等事業費1,869

がん検診推進事業費基本額634千円X1/2317

3子ども・子育て支援交付金

1,100

こんにちは赤ちゃん事業費基本額3,300千円X1/3

国庫支出

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4合併処理浄化槽設置整備事業費補助金

117

基本額352千円X1/3

4労働費補助金

4,114

4,060

54

1子ども・子育て支援交付金

4,114

放課後児童健全育成事業費基本額12,344千円X1/3

5土木費補助金

368,475

331,835

36,640

1社会資本整備総合交付金

368,475

道路法定点検事業費30,540

ロードヒーティング更新事業費(交付金事業)72,000

道路ストック更新事業費40,800

橋りょう長寿命化事業費109,740

銭函高架橋耐震化事業費24,960

建設機械整備費(ロータリ除雪車購入)29,860

都市公園安全•安心事業費32,000

小樽公園再整備事業費9,000

木造住宅耐震改修促進経費75

住宅エコリフォーム助成事業費2,500

臨港道路改良事業費9,000

第2号ふ頭岸壁改良事業費8,000

6消防費補助金

3,864

3,864

1緊急消防援助隊設備整備費補助金

3,864

機動力増強•近代化事業費(指揮車)

7教育費補助金

151,882

335,453

△183,571

1学校•家庭•地域連携協力推進事業費補助金

60

基本額180千円X1/3

2幼稚園就園奨励費補助金

27,309

基本額107,801千円X1/3X76%

3建物大規模改造事業費補助金

47,346

ボイラー室改修事業費(朝里小、朝里中)16,036

朝里小学校基本額25,962千円X1/38,654

朝里中学校基本額22,146千円X1/37,382

トイレ改修事業費(長橋小、高島小)31,310

長橋小学校基本額48,480千円X1/316,160

高島小学校基本額45,450千円X1/315,150

4理科教育等設備費補助金

505

小学校基本額500千円X1/2250

中学校基本額510千円X1/2255

5就学援助費補助金

4,022

就学援助費2,223

小学校基本額889千円X1/2444

中学校基本額3,559千円X1/21,779

特別支援教育就学奨励費1,799

小学校基本額2,265千円X 1/2X85.37 % 967

中学校基本額1,951千円X 1/2X85.37 % 832

6要保護児童生徒医療費補助金

48

小学校医療費96千円X1/2

7屋外教育環境整備事業費

10,130

校舎等改築事業費(山手地区統合小学校)

補助金

基本額30,390千円X1/3

8へき地児童生徒援助費等補助金

1,796

基本額3,592千円X1/2

国庫支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

9子ども・子育て支援交付金

46,356

放課後児童健全育成事業費基本額139,070千円X1/3

10歴史文化基本構想策定事業費補助金

3,000

11重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費補助金

11,310

基本額17,400千円X 6.5/10

3国庫委託金

29,422

29,347

75

1総務費委託金

384

325

59

1自衛官募集事務費委託金

150

2戸籍住民基本台帳費委託金

224

3在外選挙人名簿登録事務費委託金

10

2民生費委託金

27,551

27,583

△32

1中国残留邦人等生活支援給付事務費委託金

320

2基礎年金等事務費委託金

27,230

3福祉年金事務費委託金

1

4人X 58円

3衛生費委託金

1,487

1,439

48

1国民栄養調査費等委託金

664

厚生統計費

2環境保健サーベイランス調査事業費

委託金

823

道支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

16道支出金

千円

3,156,249

千円

3,189,853

千円

△33,604

千円

千円

1道負担金

2,603,226

2,564,100

39,126

1総務費負担金

5,755

4,548

1,207

1権限移譲事務交付金

5,755

2民生費負担金

2,588,210

2,550,344

37,866

1民生委員費

負担金

23,796

民生委員推薦会15,342円X 1回16

民生児童委員活動費23,780

206,680円 X 16地区3,307

59,000円 X 347人20,473

2身体障害者福祉費負担金

119,685

補装具給付費歳出扶助費41,000千円X1/410,250

3介護給付訓練等給付負担金

772,162

自立支援医療歳出扶助費437,742千円X1/4109,435

(更生医療)給付費

居宅介護歳出扶助費100,040千円X1/425,010

行動援護歳出扶助費5,680千円X1/41,420

施設入所支援歳出扶助費402,006千円X1/4100,501

短期入所歳出扶助費18,835千円X1/44,708

生活介護歳出扶助費1,194,265千円X1/4298,566

療養介護歳出扶助費137,744千円X1/434,436

重度訪問介護歳出扶助費17,037千円X1/44,259

同行援護歳出扶助費11,256千円X1/42,814

計画相談支援歳出扶助費59,128千円X1/414,782

地域移行支援歳出扶助費475千円X1/4118

地域定着支援歳出扶助費1,970千円X1/4492

就労継続支援歳出扶助費531,653千円X1/4132,913

自立訓練歳出扶助費42,228千円X1/410,557

就労移行支援歳出扶助費89,007千円X1/422,251

共同生活援助歳出扶助費477,196千円X1/4119,299

(グループホーム)

高額障害歳出扶助費144千円X1/436

福祉サービス等

給付費

4障害児施設給付費等負担金

68,201

障害児相談支援歳出扶助費20,793千円X1/45,198

児童発達支援歳出扶助費101,442千円X1/425,360

放課後等歳出扶助費147,854千円X1/436,963

デイサービス

保育所等歳出扶助費2,600千円X1/4650

訪問支援

高額障害歳出扶助費120千円X1/430

福祉サービス等

給付費

5国民健康保険基盤安定等

413,675

保険基盤安定分基本額450,800千円X 3/4338,100

負担金

保険者支援分基本額302,300千円X1/475,575

6低所得者保険料軽減負担金

11,007

低所得者保険料軽減分基本額44,029千円X1/4

7後期高齢者医療保険基盤安定拠出金

383,725

保険基盤安定分基本額511,634千円X 3/4

8児童手当負担金

206,580

3歳未満29,580

被用者221,400千円 X 4/4519,680

非被用者59,400千円X1/69,900

道支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

3歳〜小学生127,200

第1子及び第2子615,600千円X1/6102,600

第3子以降147,600千円X1/624,600

中学生279,600千円 X 1/646,600

特例給付19,200千円X1/63,200

9児童福祉費

負担金

380,402

助産施設基本額8,183千円X1/42,045

私立保育所基本額877,828千円X1/4219,457

私立幼稚園•認定こども園149,870

2号・3号基本額246,159千円X1/461,539

全国統一基本額164,819千円X1/441,203

地方単独基本額94,256千円X1/247,128

母子生活支援施設基本額36,122千円X1/49,030

10生活保護費

負担金

208,977

歳出扶助費基本額835,909千円X1/4

3衛生費負担金

9,261

9,208

53

1予防接種事故救済費負担金

6,843

2母子保健衛生費負担金

1,668

未熟児養育医療事業費基本額6,674千円X1/4

3育成医療給付費負担金

750

基本額3,000千円X1/4

2道補助金

376,608

399,486

△22,878

1総務費補助金

2,000

2,000

1原子力防災対策等交付金

2,000

原子力防災関係事業費

2民生費補助金

290,953

307,433

△16,480

1地域生活支援事業補助金

30,210

手話通訳者設置基本額2,445千円X1/4611

手話通訳者派遣費基本額1,172千円X1/4293

「障害者週間」基本額53千円X1/413

啓発事業費

入浴サービス基本額1,200千円X1/4300

音声機能障害者基本額108千円X1/427

発声訓練

障害者自立支援基本額160千円X1/440

手話通訳者養成基本額1,000千円X1/4250

日中一時支援基本額7,000千円X1/41,750

移動支援基本額11,000千円X1/42,750

相談支援基本額9,000千円X1/42,250

要約筆記者派遣基本額81千円X1/420

重度身体障害者基本額4,028千円X1/41,007

移動支援

成年後見制度基本額1,900千円X1/4475

利用支援

日常生活用具給付基本額52,967千円X1/413,241

地域活動支援基本額9,000千円X1/42,250

センター事業費

福祉ホーム基本額6,842千円X1/41,710

運営事業費

福祉バス運行事業費基本額3,044千円X1/4761

点字図書館基本額90千円X1/422

管理運営事業費

障害児支援体制整備基本額9,760千円X1/42,440

2自助具給付費

交付金

50

基本額100千円X1/2

道支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

3福祉車両購入経費交付金

1,524

基本額3,048千円X1/2

4老人福祉費

補助金

1,647

高齢者見守りネット基本額29千円X 2/319

ワーク事業費

老人クラブ運営費基本額1,944千円X 2/31,296

老人クラブ連合会基本額499千円X 2/3332

5介護保険低所得者利用者負担助成事業費補助金

3,623

基本額4,831千円X 3/4

6重度心身障害者医療助成

152,533

医療扶助費278,834千円X1/2139,417

事業費補助金

7子ども・子育て支援交付金

23,001

事務費26,232千円 X 1/213,116

ファミリーサポート基本額5,960千円X1/31,986

センター事業費

放課後児童基本額4,544千円X1/31,514

健全育成事業

実費徴収に係る基本額500千円X1/3166

補足給付事業費

利用者支援事業費基本額1,664千円X1/3554

養育支援訪問事業基本額150千円X1/350

子育て短期基本額252千円X1/384

支援事業費

つどいの広場事業基本額3,723千円X1/31,241

補助金

延長保育事業費基本額8,956千円X1/32,985

補助金

一時預かり事業費基本額15,775千円X1/35,258

補助金

地域子育て支援基本額27,489千円X1/39,163

センター事業費

8社会福祉事務所費補助金

424

産休等代替職員賃金基本額424千円X10/10

9被災児保育料減免事業費補助金

498

市立保育所

10発達支援センター事業費交付金

1,327

基本額2,654千円X1/2

11こども医療助成事業費

50,006

医療扶助費98,539千円X1/249,269

補助金

事務費1,474千円X1/2737

12ひとり親家庭等医療助成

26,110

医療扶助費45,311千円X1/222,655

事業費補助金

事務費6,911千円X1/23,455

3衛生費補助金

14,805

16,738

△1,933

1小児救急医療支援事業費補助金

6,045

基本額9,068千円X 2/3

2薬事監視等事務費交付金

495

5,104円 X 97件

3消費者行政活性化事業費補助金

464

管理経費(衛生試験費)

4子ども・子育て支援交付金

1,100

こんにちは赤ちゃん事業費基本額3,300千円X1/3

5精神障害者社会復帰施設等通所交通費交付金

500

基本額1,000千円X1/2

道支出

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

6健康増進事業費補助金

601

基本額904千円X 2/3

7海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金

5,600

基本額7,000千円X 4/5

4労働費補助金

4,114

4,060

54

1子ども・子育て支援交付金

4,114

放課後児童健全育成事業費基本額12,344千円X1/3

5農林水産業費補助金

3,741

3,639

102

1農業委員会費

交付金

1,472

農業委員会運営費

2未来につなぐ森づくり推進事業費補助金

629

3日本海漁業振興緊急対策事業費補助金

1,640

基本額3,280千円X1/2

6商工費補助金

2,349

3,905

△1,556

1消費者行政活性化事業費

2,349

消費生活相談等業務委託料1,463

補助金

消費者行政活性化事業費886

7土木費補助金

2,944

3,597

△653

1地籍調査費補助金

2,710

基本額10,840千円X1/4

2国土利用計画費交付金

234

8消防費補助金

1,757

16,757

△15,000

1石油貯蔵施設立地対策等交付金

1,757

9教育費補助金

53,945

41,357

12,588

1電源立地地域対策交付金

3,392

児童用机•椅子更新事業費2,300

生徒用机•椅子更新事業費1,092

2子ども・子育て支援交付金

46,356

放課後児童基本額139,070千円X1/3

健全育成事業費

3教育支援活動促進事業費

1,197

教育支援活動推進事業費1,044

補助金

学校教育支援基本額989千円X 2/3659

家庭教育支援基本額868千円X 4/9385

「樽っ子学校サポート」基本額230千円X 2/3153

関係経費

4重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費補助金

3,000

3道委託金

176,415

226,267

△49,852

1総務費委託金

168,701

221,685

△52,984

1道税徴収費

委託金

163,765

納税義務者52,134人X 3,000円156,402

過年度還付金等7,363

2統計調査費

委託金

4,936

歳出同額

2民生費委託金

30

30

1社会福祉統計調査等交付金

30

国民生活基礎調査ほか

3衛生費委託金

2,150

1,870

280

1保健所事務費

委託金

1,900

保健所事務取扱費

2保健福祉統計事務経費交付金

250

厚生統計費

道支出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4農林水産業費委託金

524

566

△42

1農業委員会費

委託金

522

国有農地等管理事務費ほか

2家畜伝染病予防手数料収納委託金

2

5土木費委託金

1,256

1,268

△12

1建築管理費

委託金

30

建築動態統計調査費

2河川管理費

委託金

112

3ダム記念館管理費委託金

870

4港湾統計調査費委託金

244

6教育費委託金

3,754

848

2,906

1スクールソーシャルワーカー関係経費委託金

773

2不登校児童生徒支援事業費委託金

2,981

財産収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

17財産収入

52,872

55,137

△2,265

1財産運用収入

50,156

52,864

△2,708

1財産貸付収入

47,148

48,456

△1,308

1貸地料

19,818

一般貸地15,913

道営住宅敷地3,502

旧魚揚場403

2貸家料

8,159

一般貸家4,392

旧堺小学校889

銭函サービスセンター134

ホームヘルパー事務所277

旧魚揚場1,606

於古発川店舗475

旧小樽倉庫事務所386

3車両貸付料

156

ごみ収集車

4産業会館収入

15,425

建物貸付料10,039

電気料収入3,385

水道料収入441

暖房料収入ほか1,560

5市街地再開発事業施設建築物貸付料

3,590

第ービルほか

財産収入

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2利子及び配当金

3,008

4,408

△1,400

1利子及び

配当金

3,008

利子収入2,563

まちづくり事業資金基金161

小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金31

ふるさと応援基金11

国際交流事業資金基金10

庁舎建設資金基金23

防災•減災対策事業資金基金3

ボランティア活動資金基金7

社会福祉事業資金基金375

沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金7

水谷スミ社会福祉事業資金基金24

田中政雄•のぶ社会福祉事業資金基金6

荒木社会福祉事業資金基金25

竹田清治青少年育成資金基金13

青少年育成資金基金7

荒木水産振興資金基金51

商工業振興資金基金20

岸條太郎商工業振興資金基金6

地域経済活性化等推進資金基金17

朝里川温泉郷観光施設整備資金基金53

天狗山観光施設整備資金基金2

観光振興資金基金2

ラブリバー資金基金2

緑化事業資金基金1

まちなみ整備資金基金2

消防施設整備資金基金4

沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金7

奨学資金基金21

交通災害遺児奨学資金基金17

沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金18

教育振興資金基金9

社会教育振興資金基金25

文化芸術振興基金1

青少年科学技術賞資金基金4

市営プール建設資金基金2

財政調整基金1,596

配当金445

北海道放送㈱1,250千円X 9.6 % 120

㈱ドーコン120千円 X 15.0 % 18

北海道曹達㈱1,050千円X 12.0 % 126

苫小牧広域森林組合60千円X 5.0 % 3

㈱北洋銀行1,050千円X 17.0 % 178

2財産売払収入

2,716

2,273

443

1不動産売払収入

2,480

1,100

1,380

1土地売払収入

2,280

2立木売払収入

200

2物品売払収入

236

1,173

△937

1不用物品売払

収入

236

寄附金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

18寄附金

2

1

1

1寄附金

2

1

1

1寄附金

2

1

1

1総務費寄附金

2

小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金1

ふるさと応援基金積立金1

国庫支出


国庫支出


国庫支出


国庫支出


国庫支出


道支出


道支出


道支出


道支出


道支出


財産収入


財産収入


寄附金


繰入金


繰入金


予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

19繰入金

720,387

287,612

432,775

1基金繰入金

720,387

287,612

432,775

1基金繰入金

720,387

287,612

432,775

1小樽ファンが支えるふるさと

4,514

ふるさとまちづくり協働事業推進経費3,000

まちづくり資金基金

歴史的建造物等保全対策費514

繰入金

施設維持補修費(総合博物館)300

収蔵車両等補修事業費700

2防災・減災対策事業資金基金繰入金

895

防災関係経費(避難所機能強化事業費)

3国際交流事業資金基金繰入金

1,300

姉妹都市提携委員会交付金

4社会福祉事業資金基金

11,871

ボランティア育成事業費補助金2,313

繰入金

福祉除雪関係事業費2,000

障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費191

地域生活支援事業費(入浴サービス)300

地域生活支援事業費(成年後見制度利用支援)475

福祉車両購入経費2,776

在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費126

高齢者見守りネットワーク事業費281

老壮大学運営委員会補助金770

点字図書館管理運営事業費2,600

子育てトレーニング教室開催事業費39


繰入金


繰入金


予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

5ふるさと応援基金繰入金

9,535

トイレの洋式化等整備事業費(塩谷児童センター)745

小樽産農産物PR事業費補助金100

小樽港物流促進プロジェクト事業費670

キャリア教育推進事業費300

子ども読書活動推進事業費720

スポーツ選手交流事業費500

施設整備事業費(総合体育館)3,000

手宮公園競技場整備事業費3,500

6青少年育成資金基金繰入金

284

青少年健全育成費13

体験交流研修費118

地域子供会育成連絡協議会補助金153

7地域経済活性化等推進資金基金

11,525

高校生就職スキルアップ支援事業費2,150

繰入金

海外販路拡大支援事業費1,975

小樽産品商品力•販売力向上事業費4,000

地場産品導入促進事業費1,000

外国語通訳配置支援事業費補助金1,400

小樽港物流促進プロジェクト事業費1,000

8荒木水産振興資金基金繰入金

1,440

水産振興活動費補助金300

日本海漁業振興緊急対策事業費補助金140

水産物ブランド化推進事業費1,000

9朝里川温泉郷観光施設整備資金基金繰入金

7,700

朝里川温泉揚湯施設等整備事業費


10緑化事業資金基金繰入金

500

環境緑化推進事業費

11まちづくり事業資金基金繰入金

15,000

歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金

12奨学資金基金繰入金

2,891

奨学金

13交通災害遺児奨学資金基金繰入金

33

交通災害遺児高等学校進学学資金

14沖津寅太郎

•安子青少年スポーツ振興資金基金繰入金

602

青少年スポーツ振興事業費

15教育振興資金基金繰入金

2,250

ICT教育促進事業費

16社会教育振興資金基金繰入金

8,300

父母と教師の会連合会補助金100

施設維持補修費(総合博物館)1,200

資料収蔵設備更新•整備事業費7,000

17財政調整基金繰入金

641,747

繰越金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

20繰越金

1

1

1繰越金

1

1

1繰越金

1

1

1前年度繰越金

1

諸収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

21諸収入

2,790,248

2,803,025

△12,777

1延滞金、加算金及び過料

42,000

37,000

5,000

1延滞金

42,000

37,000

5,000

1滞納延滞金

42,000

2預金利子

13

256

△243

1預金利子

13

256

△243

1預金利子

13

3貸付金元利収入

2,323,961

2,342,048

△18,087

1貸付金元利収入

2,323,961

2,342,048

△18,087

1民生費貸付金収入

6,000

生活保護者緊急生活資金貸付金

2労働費貸付金

収入

200

勤労者貸付金

3商工費貸付金元利収入

2,142,772

設備総合資金219,949

(旧)設備等近代化資金11,904

(旧)店舗等改善資金79,302

商店街グレードアップ資金7,329

中小企業特別資金(マルタル資金)1,550,850

経営安定短期特別資金235,892

㈱小樽観光振興公社貸付金15,474

諸収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

元金15,250

利子年1.475 % 224

海水浴場対策委員会貸付金22,072

元金21,751

利子年1.475 % 321

4土木費貸付金元利収入

159,579

融雪施設設置資金70

㈱アールアイ91,316

元金90,000

利子年1.475 % 1,316

(旧)共同住宅建設改良資金45,016

バリアフリー等住宅改造資金23,177

5教育費貸付金

収入

410

奨学金元金

6衛生費貸付金

収入

15,000

地域総合整備資金元金

(社会福祉法人北海道済生会)

4雑入

424,274

423,721

553

1弁償金

2

2

1弁償金

2

原動機付自転車標識再交付

2雑入

424,272

423,719

553

1社会保険料被保険者負担金収入

3,151

2市町村・国際文化アカデミ

-研修受講助成金収入

60

職員研修費

3水道局共用維持費負担金

5,211

電話共用維持費1,780

収入

電子計算機共用維持費3,431

4広告料収入

5,877

広告付き地図及び案内板広告料189

広報おたる発行経費4,455

ホームページ広告料202

窓口番号表示盤広告料424

男女共同参画意識啓発費48

総合博物館蒸気機関車広告料300

総合体育館広告料46

桜ケ丘球場広告料213

5病院共用維持費負担金収入

1,049

電子計算機共用維持費

6庁舎管理費負担金収入

1,044

本庁舎

7旧堺小学校利用者負担金収入

2,944

8保険金収入

3,000

自動車事故等損害賠償保険金収入

9滞納処分費負担金収入

1,881

諸収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

10身体障害者送迎サービス利用者負担金収入

99

重度身体障害者移動支援事業費

11健康づくり支援事業

295

スポーツ大会開催事業費15

負担金収入

スポーツ普及事業費50

老壮大学運営委員会補助金230

12老人短期入所等運営事業利用者負担金収入

50

13福祉医療費等保険者負担金

95,531

重度心身障害者高額療養費等71,166

収入

こども高額療養費等14,660

ひとり親家庭等高額療養費等9,705

14地域づくりセミナー開催支援助成金収入

300

男女共同参画意識啓発費

15体験交流研修参加者負担金収入

42

16生活保護費返還金収入

40,000

17第二次救急医療負担金収入

12,563

後志管内19町村

18健康教育支援事業

113

健康教育事業費交付金23

負担金収入

母子保健事業費50

栄養改善対策費40

19国保特会負担金収入

21,434

各種予防接種費

20移転補償費収入

28,500

廃棄物事業所第1事務所等解体経費17,500

廃棄物事業所第1事務所内動産移転事業費3,000

廃棄物事業所第2事務所解体経費8,000

21清掃施設管理負担金収入

1,658

22鉄くず等

売払収入

88,271

23日本容器包装リサイクル協会再商品化合理化拠出金収入

2,642

24やんぐすくーる講座受講料

33

25生活講座

受講料

455

26農地中間管理事業委託金収入

146

27観光物産プラザ利用者負担金収入

1,205

28旧小樽倉庫事務所利用者負担金収入

407

諸収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

29消費生活相談等負担金収入

1,083

30ライトアップ電気料負担金収入

735

ロマネスクイルミネーション経費

31関連公共施設等整備助成金

41,350

高速道路周辺道路整備事業費41,350

収入

林道徳助沢連絡通線11,820

市道塩谷丸山下通線29,530

32住宅敷地

転貸料

3,307

長橋3,488.90 m 1,629

赤岩995.83 m 181

最上2,535.81 m 1,497

33ポートラジオ運営費負担金収入

2,071

34救急救命士追加講習受講経費助成金収入

366

35高速道路救急業務費負担金収入

5,107

札樽自動車道(東日本高速道路株式会社)

36消防団員等公務災害補償等共済基金収入

13,757

歳出同額

37公宅貸付料

78

38宝くじ交付金

収入

16,561

語学指導等外国青年招致事業費

39外国語指導助手住宅利用料

1,780

40札幌交響楽団コンサート開催助成金収入

1,500

41余剰電力売電収入

36

42文学散歩バス利用者負担金収入

16

43企画展等開催経費助成金収入

450

44美術散歩バス利用者負担金収入

60

45はつらつ講座受講料

2,490

3,000円 X 830人

46スポ■ーッ振興支援事業

2,246

歩くスキー事業費159

負担金収入

学校開放事業費1,000

水泳教室開催経費1,000

市民体育大会実行委員会補助金87

諸収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

47市民歩こう運動バス利用者負担金収入

90

48他会計運用金利子収入

50

49後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金収入

5,515

50雑入

7,663

公衆電話使用料等通信運搬費20

情報公開関係経費負担金収入20

行旅病人等扶助費179

光熱水費等管理経費6,232

港湾庁舎清掃委託負担金収入195

港湾施設光熱水費負担金収入298

埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入250

不動産鑑定評価負担金収入469

市債市債

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

22市債

3,966,600

4,638,900

△672,300

1市債

3,966,600

4,638,900

△672,300

1総務債

13,900

28,000

△14,100

1新幹線整備

事業債

8,000

北海道新幹線建設費負担金

2町内会館等建設助成事業債

5,900

町内会館等建設助成金

2民生債

123,800

120,600

3,200

1過疎地域自立促進特別事業債

116,800

ふれあいパス事業

2民生施設整備事業債

7,000

音響設備改修事業(市民センター)

3衛生債

22,500

16,300

6,200

1環境衛生施設整備事業債

2,800

大気汚染監視測定機器整備事業

2出資金債

9,800

水道事業会計繰出金

3廃棄物処理施設整備事業債

9,900

廃棄物最終処分場拡張整備事業

4土木債

1,049,300

1,217,700

△168,400

1過疎地域自立促進特別事業債

119,000

既存街路防犯灯LED化推進事業

2道路新設改良

事業債

587,800

市道整備事業45,000

臨時市道整備事業360,000

市債市債

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

ロードヒーティング更新事業(交付金事業)60,500

交付金事業52,500

単独事業8,000

道路ストック更新事業28,600

橋りよう長寿命化事業77,100

銭函高架橋耐震化事業16,600

3建設機械整備

事業債

14,900

建設機械整備(ロータリ除雪車購入)

4河川整備

事業債

35,500

河川整備事業

5都市計画事業債

45,100

都市公園安全•安心事業35,200

小樽公園再整備事業9,900

6港湾事業債

247,000

国直轄事業200,500

北防波堤改良事業15,000

第3号ふ頭岸壁改良事業100,000

第3号ふ頭泊地改良事業85,500

臨港道路改良事業19,300

第2号ふ頭岸壁改良事業17,200

小樽港保安施設改良事業10,000

5消防債

104,500

440,600

△336,100

1消防施設整備事業債

102,800

機動力増強•近代化事業

(放水塔付多機能消防ポンプ自動車•指揮車購入)

2消火栓整備

事業債

1,700

水道事業会計繰出金

6教育債

739,600

1,096,700

△357,100

1義務教育施設整備事業債

739,600

ボイラー室改修事業(朝里小)17,100

トイレ改修事業(長橋小、高島小)63,600

校舎等改築事業(山手地区統合小学校)644,300

ボイラー室改修事業(朝里中)14,600

7臨時財政対策債

1,913,000

1,719,000

194,000

1臨時財政

対策債

1,913,000

歳入合計

55,271,433

56,639,525

△1,368,092

議会

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1

議会費

267,282

267,367

12

267,270

(給)

70,550

64,791

337,832

332,158

5,674

1

議会費

267,282

267,367

12

267,270

(給)

70,550

64,791

337,832

332,158

5,674

1議会費

267,282

267,367

1報酬

190,375

(職員給与費10人70,550千円)

267,270

(給)

70,550

64,791

議員報酬188,811

337,832

332,158

5,674

4共済費

52,729

議長月534,000円

7賃金

798

副議長月482,000円

議員月441,000円

9旅費

5,920

期末手当(月額報酬X1.2X4.10)

10交際費

440

嘱託報酬1,564

費用弁償4,420

11需用費

4,469

議会交際費440

12役務費

851

おたる市議会だより発行経費4,531

会議録作成委託料2,779

13委託料

3,184

「市民と語る会」開催経費40

14使用料及び賃借料

3,147

議場システム更新事業費 2,638

総事業費22,606千円

19負担金、補助及び交付金

5,369

[ 29年度2,638千円

予算内訳一

L 30〜34年度19,968千円

政務活動費補助金4,500

全国議長会等負担金636

北海道議長会負担金88

議員共済会負担金(既年金裁定者分)52,729

管理経費4,106

雑入

12

総務総務

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2総務費

1,192,929

1,470,665

363,083

829,846

(給)

2,739,372

2,977,287

3,932,301

4,447,952

△515,651

1総務管理費

1,008,701

1,206,326

81,080

927,621

(給)

2,090,312

2,278,984

3,099,013

3,485,310

△386,297

1一般管理費

347,994

351,173

1報酬

12,719

(特別職給2人31,356千円)

336,617

(給)

2,090,312

2,278,984

(職員給与費219人2,058,956千円)

2,438,306

2,630,157

△191,851

4共済費

132,438

公平委員会委員報酬55

7賃金

34,071

特別職報酬等審議会委員報酬60

固定資産評価審査委員会委員報酬19

8報償費

166

文化芸術審議会委員報酬120

9旅費

2,361

職員懲戒審査委員会委員報酬19

行政不服審査会委員報酬37

10交際費

750

嘱託報酬12,317

11需用費

43,009

社会保険料125,257

雇用保険料5,754

負担金収入

3,151

12役務費

19,882

労災保険料1,427

13委託料

70,467

臨時雇用者賃金34,071

表彰費231

14使用料及び賃借料

23,591

職員研修費3,095

雑入

60

コンプライアンス推進費150

15工事請負費

2,700

市交際費750

18備品購入費

301

電話交換業務委託料

11,386

庁舎清掃等委託料

21,150

19負担金、補助及び交付金

5,539

本庁舎宿日直管理業務委託料

21,112

衛生管理費

8,273

電話機器賃借料

3,085

自動車用経費

17,750

例規システム整備事業費(債務負担分)

2,742

地方公会計整備促進事業費

5,854

トイレの洋式化等整備事業費(本庁舎本館)

2,700

全国市長会負担金

573

北海道市長会負担金

2,649

北海道都市会計管理者会負担金

9

北海道市公平委員会連絡協議会負担金

38

小樽電信電話ユーザー協会負担金

12

地方債協会負担金

100

安全運転管理者協会負担金

60

市職員福利厚生会交付金

2,000

管理経費

65,139

雑入

19

臨時運行許可手数料

390

道負担金

5,755

預金利子

13

水道局共用維持費負担金収入

1,780

広告料収入

189

雑入

20

繰越金


諸収入


諸収入


諸収入


諸収入


諸収入




予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2情報処理費

359,800

441,487

△81,687

1報酬

3,328

嘱託報酬3,328

355,320

電子計算機等管理費115,947

水道局

3,431

9旅費

45

システム運用支援業務委託料23,134

共用維持費負担金収入

11需用費

4,021

電算機等保守料47,907

病院

共用維持費

1,049

電子計算機等経費41,559

負担金収入

12役務費

21,720

事後処理機等賃借料(債務負担分)557

13委託料

87,876

地方公共団体情報システム機構負担金180

北海道電子自治体共同運営協議会負担金10

14使用料及び賃借料

238,485

管理経費2,600

情報化推進事業費92,654

18備品購入費

1,690

債務負担分49,416

19負担金、補助及び交付金

2,635

平成29年度計上分22,763

サーバー基盤ライセンス1,865

総額12,557千円

[29年度1,865千円

予算内訳-

L 30〜34年度10,692千円

officeライセンス20,898

総額140,739千円

r 29年度20,898千円

予算内訳-

L 30〜34年度119,841千円

機器保守等経費20,475

行政情報システム整備事業費145,354

財務会計、人事給与システム等21,732


総額131,799千円

r 29年度21,732千円

予算内訳-

L 30〜34年度110,067千円

基幹系業務システム

120,238

総額606,757千円

r 29年度120,238千円

予算内訳-

L 30〜33年度486,519千円

オープン用中速プリンター

782

総額11,730千円

r 29年度782千円

予算内訳-

L 30〜34年度10,948千円

OCR読取機

2,349

総額15,660千円

r 29年度2,349千円

予算内訳-

[30〜34年度13,311千円

し尿収集管理、ごみ処理手数料徴収管理システム

253

社会保障•税番号制度システム運用経費

2,517

3広報費

30,337

30,856

△519

1報酬

1,664

嘱託報酬

1,664

25,620

広報おたる発行経費

21,250

国庫委託金

60

9旅費

15

広告料収入

4,455

11需用費

16,790

視覚障害者用広報発行経費

39

テレビ・FM広告料

5,685

12役務費

11,430

広報おたる折り込みチラシ発行経費

698

13委託料

132

管理経費

1,001

総務総務

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

14使用料及び賃借料

304

広告料収入

202

19負担金、補助及び交付金

2

4財産管理費

66,317

125,375

△59,058

9 旅費

5

建物火災保険料1,097

30,784

施設賠償保険料658

11需用費

10,872

自動車損害等保険料3,252

12役務費

6,427

不動産鑑定評価手数料712

庁舎等維持管理経費47,294

13委託料

31,070

エレベーター保守点検委託料337

14使用料及び賃借料

317

防災設備保守点検委託料17,660

施設改修事業費7,500

15工事請負費

14,200

施設維持補修費14,750

管理経費7,047

16原材料費

163

分庁舎維持管理経費8,614

18備品購入費

236

燃料・光熱水費4,549

庁舎管理委託料3,636

19負担金、補助及び交付金

3,027

管理経費429

旧寿原邸維持管理経費770

旧堺小学校管理経費3,450

管理経費470

庁舎使用料

690

用地使用料

22

構内駐車

使用料

631

貸地料

17,875

貸家料

5,415

市街地再開発事業施設建築物貸付料

3,590

配当金

267

不動産

売払収入

2,280

物品売払収入

236

雑入

4,527

5企画費

35,945

116,996

△81,051

1報酬

1,422

ふるさとまちづくり協働事業推進経費

3,060

基金繰入金

3,000

24,740

北海道新幹線推進費

8,289

7賃金

399

北海道新幹線建設費負担金

8,000

市債

8,000

8報償費

629

北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会負担金

217

9旅費

1,708

北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会負担金

72

定住自立圏構想推進経費

850

11需用費

2,072

総合計画策定関係経費

2,800

12役務費

1,478

総合戦略推進事業費

1,365

行政評価関係経費

140

13委託料

12,769

ふるさと納税関係経費

13,516

14使用料及び賃借料

2,095

移住促進事業経費

1,000

自治基本条例推進等事業費

200

19負担金、補助及び交付金

13,168

新・市民プール整備調査事業費

250

日本遺産認定関係経費

800

25積立金

205

石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金

15

後志総合開発期成会負担金

733

小樽・余市間国道新設改修期成会負担金

53



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

北海道横断自動車道黒松内・小樽間建設194

促進期成会負担金

小樽国道協議会負担金34

道央圏連絡道路整備促進期成会負担金49

(財)地域活性化センター負担金70

全国過疎地域自立促進連盟北海道支部負担金231

北しりべし地域魅力発信協議会負担金300

まちづくり事業資金基金積立金161

基金利子収入

161

小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金32

基金積立金

基金利子収入

31

寄附金

1

ふるさと応援基金積立金12

基金利子収入

11

寄附金

1

管理経費1,791

6交通安全

N•笛碧

13,800

16,647

△2,847

1報酬

9,972

嘱託報酬(交通安全女性指導員)8,408

13,800

嘱託報酬(庶務事務)1,564

7賃金

852

臨時雇用者賃金852

9旅費

98

自動車用経費520

指導員被服等購入費45

11需用費

508

交通安全教材費140

12役務費

12

近隣市町村合同交通安全啓発事業費50

高齢者交通事故防止対策事業費70

14使用料及び賃借料

483

交通安全協会補助金123

交通安全指導員協議会補助金152

19負担金、補助及び交付金

1,875

交通安全運動推進委員会交付金1,600


管理経費276

7サービスセンター費

19,283

17,351

1,932

1報酬

12,827

嘱託報酬12,827

18,649

塩谷サービスセンター施設改修事業費1,900

9旅費

10

管理経費4,556

雑入

248

11需用費

1,660

使用料

384

12役務費

219

用地使用料

2

13委託料

450

14使用料及び賃借料

1,662

15工事請負費

1,807

18備品購入費

93

19負担金、補助及び交付金

555

8東京事務所費

10,870

7,527

3,343

1報酬

3,240

嘱託報酬(企業誘致推進員)3,840

10,870

事務所借上料3,169

9旅費

1,325

公宅借上料2,256

11需用費

243

都市東京事務所長会負担金24

管理経費1,581

12役務費

374

14使用料及び賃借料

5,604

19負担金、補助及び交付金

84



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

9恩給及び退職年金費

5,176

5,176

6恩給及び退職年金

5,176

遺族年金

5,176

5,176

10 諸費

119,179

93,738

25,441

1報酬

4,484

情報公開•個人情報保護審査会委員報酬

126

106,045

防災会議委員報酬

12

7賃金

1,653

国民保護協議会委員報酬

18

8報償費

1,314

嘱託報酬

1,564

防災関係経費

28,311

9旅費

61

避難所機能強化事業費

3,900

基金繰入金

895

11需用費

2,493

防災情報集配信事業費

2,680

防災訓練支援事業費

200

12役務費

1,537

避難支援事業費

7,600

13委託料

24,020

防災行政無線(同報系)整備事業費

12,000

管理経費

1,931

14使用料及び賃借料

731

原子力防災関係事業費

2,400

道補助金

2,000

顧問弁護士経費

1,200

16原材料費

119

訴訟関係経費

63

18備品購入費

459

国際交流関係経費

4,380

交流推進費

70

19負担金、補助及び交付金

25,199

姉妹都市提携委員会交付金

4,300

基金繰入金

1,300

国際交流事業資金基金積立金

10

基金利子収入

10

20扶助費

40

平和事業関係経費

74

22補償、補てん及び賠償金

6,000

国民保護関係経費

180

市民相談経費

1,165

23償還金、利子及び割引料

51,000

快適な環境づくり運動経費

165


25積立金

36

有害鳥獣駆除対策経費714

パスポート交付関係経費1,824

27公課費

33

災害見舞金40

札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金62

北方領土復帰期成同盟負担金50

北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金26

人権擁護委員協議会負担金114

総連合町会補助金12,104

防犯協会連合会補助金44

緊急放送難聴地域解消対策交付金300

町内会館等建設助成金5,960

市債

5,900

庁舎建設資金基金積立金23

基金利子収入

23

防災•減災対策事業資金基金積立金3

基金利子収入

3

自動車事故等損害賠償金3,000

保険金収入

3,000

税等過誤納金還付金54,000

管理経費1,257

雑入

3



算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2

徴税費

75,662

104,293

207,648

△131,986

(給)

465,630

489,532

541,292

593,825

△52,533

1税務総務費

5,385

5,535

1報酬

5,068

(職員給与費66人465,630千円)

△200,382

(給)

465,630

489,532

嘱託報酬5,068

471,015

495,067

△24,052

9旅費

34

資産評価システム研究センター負担金90

11需用費

180

管理経費227

12役務費

7

道税徴収費委託金

163,765

滞納延滞金

42,000

19負担金、補助及び交付金

96

弁償金

2

2賦課徴収費

70,277

98,758

△28,481

1報酬

3,385

臨時雇用者賃金5,156

68,396

納税通知書•督促状等印刷経費11,450

7賃金

5,156

納税通知書•督促状等発送経費17,381

8報償費

450

パンチ業務委託料2,163

土地評価システム業務委託料(債務負担分)7,452

9旅費

77

家屋評価システム借上料(債務負担分)1,670

11需用費

11,021

国税データ連携関係経費3,010

市税収納向上対策経費11,550

雑入

1,881

12役務費

26,478

eLTAX電子申告システム関係経費1,668

13委託料

14,509

公金取扱等手数料1,679

管理経費7,098

14使用料及び賃借料

6,142


19負担金、補助及び交付金

3,059

3戸籍住民基本

95,060

94,150

69,409

25,651

台帳費

(給)

105,825

122,383

200,885

216,533

△15,648

1戸籍住民基本

95,060

94,150

1報酬

17,948

(職員給与費15人105,825千円)

25,651

台帳費

(給)

105,825

122,383

嘱託報酬

17,948

200,885

216,533

△15,648

7賃金

183

自衛官募集事務費

90

国庫委託金

90

9旅費

61

OA機器維持管理経費

1,409

住居表示関係経費

39

11需用費

3,360

住民基本台帳ネットワークシステム事業費

1,414

12役務費

1,300

戸籍事務電算化事業費

54,524

債務負担分

54,218

13委託料

56,578

現年度追加分

306

14使用料及び賃借料

934

戸籍受付システム保守委託料(債務負担分)

724

個人番号カード交付事業費

13,723

国庫補助金

13,723

18備品購入費

1,131

レジスター更新経費

1,131

札幌法務局管内連合戸籍事務協議会負担金

23

19負担金、補助及び交付金

13,565

小樽支局管内戸籍事務協議会負担金

17

管理経費

4,018

庁舎使用料

1

手数料

54,918

国庫委託金

224

広告料収入

424

雑入

29

総務

総務

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

幽日チラ店

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

4

選挙費

2,967

50,961

10

2,957

(給)

28,220

28,796

31,187

79,757

△48,570

1選挙管理

2,967

2,748

1報酬

2,124

(職員給与費4人28,220千円)

2,957

委員会費

(給)

28,220

28,796

選挙管理委員会委員報酬2,124

31,187

31,544

△357

9旅費

404

選挙啓発経費85

11需用費

96

全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金98

管理経費660

国庫委託金

10

12役務費

96

14使用料及び賃借料

136

19負担金、補助及び交付金

111

○参議院議員通常選挙費

46,715

△46,715

○石狩後志海区漁業調整委員会委員選挙費

1,498

△1,498

5

統計調査費

6,592

10,918

4,936

1,656

(給)

21,165

21,597

27,757

32,515

△4,758

1統計調査

1,656

1,649

1報酬

1,564

(職員給与費3人21,165千円)

1,656

総務費

(給)

21,165

21,597

嘱託報酬1,564

22,821

23,246

△425

9旅費

3

小樽市統計書等作成費65

11需用費

71

管理経費27

12役務費

18

2基幹統計費

4,936

9,269

△4,333

1報酬

3,098

学校基本調査費48

工業統計調査費1,188

3職員手当等

290

商業統計調査費490

7賃金

217

就業構造基本調査費1,655

経済センサス調査区管理費16

8報償費

100

経済センサス費655

9旅費

337

住宅•土地統計調査単位区設定費834

統計調査員確保対策事業費50

11需用費

577

道委託金

4,936

12役務費

152

14使用料及び賃借料

165

6監査委員費

3,947

4,017

3,947

(給)

28,220

35,995

32,167

40,012

△7,845

1監査委員費

3,947

4,017

1報酬

3,588

(職員給与費4人28,220千円)

3,947

(給)

28,220

35,995

監査委員報酬3,588

32,167

40,012

△7,845

9旅費

185

全国都市監査委員会負担金42

11需用費

83

北海道都市監査委員会負担金43

管理経費274

12役務費

6

19負担金、補助及び交付金

85

民生民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3民生費

24,619,516

24,719,128

14,023,288

10,596,228

(給)

1,326,340

1,295,820

25,945,856

26,014,948

△69,092

1社会福祉費

11,537,257

11,531,638

4,495,051

7,042,206

(給)

190,485

201,572

11,727,742

11,733,210

△5,468

1社会福祉

143,252

122,353

1報酬

6,887

(職員給与費27人190,485千円)

89,969

総務費

(給)

190,485

201,572

民生委員推薦会委員報酬37

道負担金

16

333,737

323,925

9,812

4共済費

278

嘱託報酬4,866

8報償費

53

民生児童委員関係経費40

行旅病人等扶助費223

雑入

179

9旅費

216

戦没者追悼式実施事業費526

11需用費

520

中国残留邦人等生活支援給付費9,000

国庫負担金

6,489

12役務費

634

国庫委託金

320

生活困窮者自立相談支援事業費18,000

国庫負担金

13,500

13委託料

27,054

生活困窮者住居確保給付金支給事業費324

国庫負担金

243

生活困窮者就労準備支援事業費6,000

国庫補助金

4,000

14使用料及び賃借料

628

特別弔慰金関係経費134

北海道社会福祉協議会負担金162

19負担金 補助及び交付金

97,394

北海道地域活動振興協会負担金10

民生児童委員協議会補助金26,980

道負担金

23,780

20扶助費

9,182

ボランティア育成事業費補助金2,320

基金利子収入

7

25積立金

406

基金繰入金

2,313

福祉除雪関係事業費7,000

基金繰入金

2,000

成年後見センター関係経費

20,535

社会福祉協議会交付金

45,850

小樽・後志地区社会福祉協議会連絡協議会交付金

80

社会福祉事業資金基金積立金

375

基金利子収入

375

沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金積立金

7

基金利子収入

7

水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金

24

基金利子収入

24

管理経費

759

道委託金

30

2障害者福祉費

4,081,695

3,850,003

231,692

1報酬

13,556

嘱託報酬

8,104

国庫補助金

1,222

1,089,569

道補助金

611

8報償費

875

手話通訳者派遣費

1,172

国庫補助金

586

9旅費

378

道補助金

293

障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費

197

基金利子収入

6

11需用費

1,182

基金繰入金

191

12役務費

7,924

「障害者週間」啓発事業費

59

国庫補助金

26

道補助金

13

13委託料

82,614

障害福祉サービス関係経費

4,908

14使用料及び

賃借料

1,030

認定調査経費

5,660

障害者給付認定審査会経費

3,520

18備品購入費

4,217

重度障害者福祉手当等経費

34,293

福祉手当

34,072

国庫負担金

25,554

19負担金 補助及び交付金

32,004

事務経費

221

補装具給付費

41,000

国庫負担金

20,500

20扶助費

3,937,874

道負担金

10,250

民生民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

27公課費

41

自立支援医療(更生医療)給付費

438,459

国庫負担金

218,871

道負担金

109,435

介護給付費

1,948,868

居宅介護

100,040

国庫負担金

50,020

道負担金

25,010

行動援護

5,680

国庫負担金

2,839

道負担金

1,420

施設入所支援

402,006

国庫負担金

201,003

道負担金

100,501

短期入所

18,835

国庫負担金

9,417

道負担金

4,708

生活介護

1,194,265

国庫負担金

597,132

道負担金

298,566

療養介護

138,176

国庫負担金

68,872

道負担金

34,436

重度訪問介護

17,037

国庫負担金

8,518

道負担金

4,259

同行援護

11,256

国庫負担金

5,628

道負担金

2,814

計画相談支援

59,128

国庫負担金

29,564

道負担金

14,782

地域移行支援

475

国庫負担金

237

道負担金

118

地域定着支援

1,970

国庫負担金

985

道負担金

492

訓練等給付費

1,140,085

就労継続支援

531,654

国庫負担金

265,827

道負担金

132,913

自立訓練

42,228

国庫負担金

21,114

道負担金

10,557

就労移行支援

89,007

国庫負担金

44,503

道負担金

22,251

共同生活援助(グループホーム)

477,196

国庫負担金

238,598

道負担金

119,299

障害児給付費

272,689

障害児相談支援

20,793

国庫負担金

10,396

道負担金

5,198

児童発達支援

101,442

国庫負担金

50,721

道負担金

25,360

放課後等デイサービス

147,854

国庫負担金

73,927

道負担金

36,963

保育所等訪問支援

2,600

国庫負担金

1,300

道負担金

650

高額障害福祉サービス等給付費

264

国庫負担金

132

道負担金

66

地域生活支援事業費

143,893

入浴サービス

1,200

国庫補助金

600

道補助金

300

基金繰入金

300

音声機能障害者発声訓練

108

国庫補助金

54

道補助金

27

民生

予算科目本年度予算額前年度予算額比較一各——目——----- 説明特---------入

一般財源

節金額区分金額

千円千円千円千円千円千円

千円

障害者自立支援195国庫補助金80

道補助金40

手話通訳者養成1,000国庫補助金500

道補助金250

日中一時支援7,000国庫補助金3,500

道補助金1,750

移動支援11,000国庫補助金5,500

道補助金2,750

相談支援34,300国庫補助金4,500

道補助金2,250

要約筆記者派遣81国庫補助金40

道補助金20

重度身体障害者移動支援4,000国庫補助金2,014

道補助金1,007

雑入99

成年後見制度利用支援1,900国庫補助金950

道補助金475

基金繰入金475

日常生活用具給付52,967国庫補助金26,483

道補助金13,241

身体障害者自動車運転免許取得費補助金300

身体障害者用自動車改造費補助金300

地域活動支援センター事業費補助金22,700国庫補助金4,500

道補助金2,250

福祉ホーム運営事業費補助金

6,842

国庫補助金

3,421

道補助金

1,710

自助具給付費

100

道補助金

50

障害者タクシー利用助成事業費

8,600

身体障害者福祉センター施設関係経費

22,260

使用料

36

管理代行業務費(債務負担分)

22,213

管理経費

47

障害者虐待防止センター運営事業費

800

福祉車両購入経費 (リフトカー購入)

4,300

道補助金

1,524

基金繰入金

2,776

障害児通所支援利用者負担額補助金

1,600

手話通訳士等資格取得費補助金

140

北海道障害者ボウリング大会補助金

50

知的障害者職親会補助金

50

管理経費

624

3老人福祉費

587,560

624,478

△36,918

7賃金

1,805

臨時雇用者賃金

846

355,419

高齢者在宅生活支援費

938

8報償費

261

日常生活用具給付費

12

9旅費

7

在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費

500

基金利子収入

25

在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費

126

基金繰入金

126

11需用費

651

高齢者見守りネットワーク事業費

300

道補助金

19

12役務費

888

基金繰入金

281

高齢者生きがい対策費

163,079

13委託料

2,257

ふれあいパス事業費

160,000

市債

116,800

14使用料及び賃借料

250

スポーツ大会開催事業費

61

雑入

15

スポーツ普及事業費

218

雑入

50

民生民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

19負担金 補助及び交付金

16,924

高齢者祝賀会等開催実行委員会補助金1,800

老壮大学運営委員会補助金1,000

基金繰入金

770

20扶助費

564,517

雑入

230

介護保険低所得者利用者負担助成事業費5,631

道補助金

3,623

地域密着型サービス運営委員会経費72

福祉有償運送運営協議会経費12

高齢者保健福祉計画等策定事業費980

緊急対応型ショートステイ事業費134

老人ホーム保護費(育成院ほか11施設)407,494

負担金

106,877

老人短期入所等運営事業費50

雑入

50

老人クラブ運営費補助金2,160

道補助金

1,296

老人クラブ連合会補助金4,299

道補助金

332

軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事495

業費補助金(利子補給分)(債務負担分)

地域介護•福祉空間整備等交付金1,370

国庫補助金

1,370

貸家料

277

4重度心身障害者医療助成費

376,367

387,886

△11,519

7賃金

136

医療扶助費350,000

道補助金

139,417

152,668

9旅費

5

雑入

71,166

医療機関等請求手数料ほか事務経費26,367

道補助金

13,116

11需用費

374

12役務費

25,852

20扶助費

350,000

5総合福祉センター費

58,763

56,579

2,184

13委託料

58,716

管理代行業務費等(債務負担分)58,716

国庫負担金

6,228

46,532

国庫補助金

1,567

14使用料及び賃借料

47

道補助金

783

基金繰入金

2,600

管理経費47

使用料

993

雑入

60

6後期高齢者

医療費

2,191,478

2,087,832

103,646

19負担金 補助及び交付金

2,191,478

療養給付費市負担分2,191,478

2,191,478

7国民健康保険

1,272,897

1,317,095

△44,198

28繰出金

1,272,897

事務費分247,715

708,072

事業会計

繰出金

保険基盤安定分450,800

道負担金

338,100

保険者支援分302,300

国庫負担金

151,150

道負担金

75,575

出産育児一時金分28,000

財政安定化支援事業分244,082

8介護保険事業

2,140,252

2,190,839

△50,587

28繰出金

2,140,252

事務費分311,327

2,107,231

会計繰出金

保険料軽減分44,029

国庫負担金

22,014

道負担金

11,007

保険給付費分1,675,142

地域支援事業費分109,754

9後期高齢者医療事業会計

612,710

588,611

24,099

28繰出金

612,710

事務費分101,076

228,985

繰出金

保険基盤安定分511,634

道負担金

383,725

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

10 水道事業会計

繰出金

38,896

40,050

△1,154

19負担金 補助及び交付金

38,896

水道料金減免相当分38,896

38,896

11 下水道事業会計繰出金

33,387

34,212

△825

19負担金 補助及び交付金

33,387

下水道使用料減免相当分33,387

33,387

○臨時福祉

給付金

給付事業費

231,700

△231,700

2

児童福祉費

4,433,840

4,441,430

2,909,404

1,524,436

(給)

712,555

669,507

5,146,395

5,110,937

35,458

1児童福祉

2,205,993

2,229,426

1報酬

12,145

(職員給与費24人169,320千円)

791,979

総務費

(給)

169,320

115,184

嘱託報酬10,094

国庫補助金

300

2,375,313

2,344,610

30,703

7賃金

1,051

児童手当経費1,346,274

8報償費

140

児童手当1,342,800

国庫負担金

929,640

道負担金

206,580

9旅費

70

管理経費3,474

11需用費

839

児童扶養手当経費725,454

児童扶養手当724,827

国庫負担金

241,609

12役務費

2,363

管理経費627

13委託料

31,372

災害遺児手当624

助産施設運営費負担金8,848

負担金

664

14使用料及び賃借料

605

国庫負担金

4,092

道負担金

2,045

15工事請負費

1,350

心身障害児早期療育推進事業費40

19負担金 補助及び交付金

87,187

保育所地域活動事業費

90

児童虐待防止•児童相談関係経費

77

20扶助費

2,068,871

ファミリーサポートセンター事業費

6,224

国庫補助金

1,986

道補助金

1,986

塩谷児童センター運営経費

18,431

手数料

624

管理代行業務費(債務負担分)

7,430

放課後児童クラブ運営業務費

9,599

国庫補助金

1,514

道補助金

1,514

トイレの洋式化等整備事業費

1,350

基金繰入金

745

管理経費

52

いなきた児童館管理代行業務費

7,800

債務負担分

6,827

現年度追加分

973

児童館関係経費

14

子育てトレーニング教室開催事業費

39

基金繰入金

39

子ども•子育て支援事業計画推進事業費

670

実費徴収に係る補足給付事業費

500

国庫補助金

166

道補助金

166

利用者支援事業費

1,664

国庫補助金

554

道補助金

554

養育支援訪問事業費

150

国庫補助金

50

道補助金

50

子育て短期支援事業費

316

国庫補助金

84

道補助金

84

保育の質向上研修事業費

200

ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金

24

民生民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

つどいの広場事業補助金3,723

国庫補助金

1,241

道補助金

1,241

産休明け保育対策費補助金28,320

保育所地域活動費補助金480

肢体不自由児療育事業費補助金50

延長保育事業費補助金9,495

国庫補助金

2,985

道補助金

2,985

障害児保育対策事業費補助金19,470

一時預かり事業費補助金16,767

国庫補助金

5,258

道補助金

5,258

管理経費155

2青少年女性

10,957

11,365

1報酬

8,020

(職員給与費6人42,330千円)

9,598

活動費

(給)

42,330

35,995

青少年問題協議会委員報酬84

53,287

47,360

5,927

8報償費

1,106

嘱託報酬7,936

国庫補助金

641

9旅費

115

青少年健全育成費1,024

基金利子収入

13

基金繰入金

13

11需用費

332

男女共同参画施策費803

12役務費

421

女性相談関係経費52

国庫補助金

24

男女共同参画意識啓発費561

広告料収入

48

13委託料

210

雑入

300

14使用料及び賃借料

273

男女共同参画推進経費190

おたる「子ども会議」開催経費70

19負担金 補助及び交付金

480

体験交流研修費200

基金繰入金

118

雑入

42

保護司会補助金

100

学校生活指導協議会補助金

50

地域子供会育成連絡協議会補助金

160基金利子収入

7

基金繰入金

153

B・B・S会補助金

70

男女共同参画推進協議会交付金

100

管理経費

360

3保育所費

168,135

165,214

1報酬

36,904

(職員給与費64人451,520千円)

88,437

(給)

451,520

467,935

市立保育所費

155,547

619,655

633,149

△13,494

7賃金

71,286

嘱託報酬

31,997

8報償費

130

嘱託医報酬

883

臨時雇用者賃金

64,217道補助金

424

9旅費

718

施設維持補修費

1,100

11需用費

50,886

日本スポーツ振興センター負担金

138負担金

95

管理経費

57,212使用料

59,851

12役務費

1,589

国庫補助金

81

13委託料

4,457

道補助金

498

地域子育て支援センター事業費

8,024国庫補助金

9,163

14使用料及び賃借料

508

(奥沢保育所•赤岩保育所•銭函保育所)

道補助金

9,163

延長保育事業費

4,464使用料

412

16原材料費

38

嘱託報酬

4,024

18備品購入費

1,321

管理経費

440

市立保育所整備等調査経費

100

19負担金 補助及び交付金

298

用地使用料

11

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

4児童措置費

1,641,000

1,650,030

△9,030

19負担金 補助及び交付金

1,641,000

教育•保育給付費負担金1,641,000

負担金

173,280

453,990

私立保育所委託費1,096,000

国庫負担金

644,403

私立幼稚園80,500

道負担金

369,327

認定こども園464,500

5母子福祉費

54,167

50,786

3,381

9旅費

4

母子生活支援施設運営費負担金(相愛の里)36,348

負担金

105

13,696

11需用費

5

国庫負担金

18,061

12役務費

10

ひとり親と寡婦の会補助金100

道負担金

9,030

母子•父子家庭自立支援給付金支給事業費17,700

国庫補助金

13,275

19負担金 補助及び交付金

54,148

管理経費19

6さくら学園費

63,899

63,010

889

12役務費

5

管理代行業務費等(債務負担分)63,847

使用料

44,300

11,901

国庫補助金

4,880

13委託料

63,847

道補助金

2,440

14使用料及び賃借料

47

管理経費52

構内駐車

使用料

378

7こども発達支

16,360

13,572

1報酬

14,146

(職員給与費7人49,385千円)

△18,013

援センター費

(給)

49,385

50,393

嘱託報酬9,973

65,745

63,965

1,780

9旅費

95

障害児相談支援事業費4,232

11需用費

1,277

管理経費2,155

使用料

33,046

12役務費

250

道補助金

1,327

14使用料及び

330

賃借料

18備品購入費

200

19負担金 補助

62

及び交付金

8こども医療

189,351

189,351

7賃金

305

道の施策分128,505

124,685

助成費

医療扶助費113,000

道補助金

49,269

9旅費

10

雑入

14,460

11需用費

607

医療機関等請求手数料ほか事務経費15,505

道補助金

737

市単独分60,846

12役務費

23,029

医療扶助費52,300

雑入

200

14使用料及び賃借料

100

医療機関等請求手数料ほか事務経費8,546

20扶助費

165,300

9ひとり親家庭等

83,978

82,895

1,083

7賃金

136

道の施策分61,777

48,163

医療助成費

医療扶助費54,700

道補助金

22,655

11需用費

340

雑入

9,388

12役務費

9,502

医療機関等請求手数料ほか事務経費7,077

道補助金

3,455

市単独分22,201

20扶助費

74,000

医療扶助費19,300

雑入

317

医療機関等請求手数料ほか事務経費2,901

○乳幼児医療

175,132

△175,132

助成費

民生民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3生活保護費

8,505,588

8,612,578

6,575,594

1,929,994

(給)

373,915

374,348

8,879,503

8,986,926

△107,423

1生活保護

69,047

65,899

1報酬

31,001

(職員給与費53人373,915千円)

39,833

総務費

(給)

373,915

374,348

嘱託報酬35,136

国庫負担金

4,381

442,962

440,247

2,715

4共済費

4,135

国庫補助金

16,686

9旅費

1,850

医療扶助適正化事業費3,558

国庫補助金

1,878

生活保護者緊急生活資金貸付金6,000

貸付金収入

6,000

11需用費

1,653

医療費審査支払事務手数料7,082

12役務費

11,935

生活保護事務電算処理システム賃借料7,582

(債務負担分)

13委託料

2,609

管理経費9,689

国庫負担金

93

14使用料及び賃借料

9,243

国庫補助金

176

19負担金 補助及び交付金

621

21貸付金

6,000

2扶助費

8,436,541

8,546,679

△110,138

20扶助費

8,436,541

生活扶助費2,513,489

国庫負担金

6,297,403

1,890,161

住宅扶助費987,203

道負担金

208,977

教育扶助費57,419

雑入

40,000

医療扶助費4,615,505

介護扶助費183,327

出産扶助費1,000

生業扶助費47,992

葬祭扶助費10,131

施設事務費17,935

就労自立支援金2,540

4

国民年金費

5,324

5,308

27,231

△21,907

(給)

35,275

35,995

40,599

41,303

△704

1国民年金

5,324

5,308

1報酬

5,087

(職員給与費5人35,275千円)

△21,907

事務費

(給)

35,275

35,995

嘱託報酬5,087

40,599

41,303

△704

9旅費

7

管理経費237

11需用費

12役務費

168

62

国庫委託金

27,231

5

民生施設費

137,507(給)

14,110計

151,617

128,174

14,398

142,572

9,045

16,008

121,499

1民生施設費

137,507

128,174

11需用費

274

(職員給与費2人14,110千円)

121,499

(給)

14,110

14,398

市民会館•公会堂•市民センター施設関係経費104,334

151,617

142,572

9,045

12役務費

54

管理代行業務費(債務負担分)96,992

使用料

129

13委託料

130,069

管理経費342

14使用料及び賃借料

110

音響設備改修事業費 (市民センター) 7,000

市債

7,000

構内駐車

使用料

432

15工事請負費

7,000

銭函市民センター施設関係経費6,471

管理代行業務費等(債務負担分)6,3 96

使用料

2,944

管理経費75

雑入

12

構内駐車

使用料

36

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

いなきたコミュニティセンター施設関係経費26,702

管理代行業務費等(債務負担分)26,681

使用料

5,455

管理経費21

衛生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

4衛生費

4,373,247

4,600,408

525,525

3,847,722

(給)

634,950

655,109

5,008,197

5,255,517

△247,320

1保健衛生費

1,830,718

1,813,434

56,556

1,774,162

(給)

56,440

57,592

1,887,158

1,871,026

16,132

1環境保全費

7,601

7,031

1報酬

84

(職員給与費5人35,275千円)

4,801

(給)

35,275

35,995

環境審議会委員報酬84

42,876

43,026

△150

9旅費

9

自然公園保全関係経費30

11需用費

3,063

大気汚染調査費3,360

悪臭調査費50

12役務費

616

水質汚濁調査費40

13委託料

530

環境問題対策経費63

有害大気汚染物質対策事業費530

14使用料及び賃借料

499

自動車騒音常時監視等事業費54

大気汚染監視測定機器整備事業費 2,800

市債

2,800

18備品購入費

2,800

管理経費590

2救急急病

対策費

211,362

216,978

△5,616

13委託料

202,293

夜間急病センター管理代行業務費(債務負担分)164,840

192,736

在宅当番医制事業委託料4,502

19負担金 補助及び交付金

9,069

第二次救急医療事業委託料32,951

雑入

12,563

小児救急医療支援事業費9,069

道補助金

6,045

使用料

18

民生


民生




予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3火葬場費

42,175

41,885

1報酬

8,329

(職員給与費3人21,165千円)

18,783

(給)

21,165

21,597

嘱託報酬8,329

63,340

63,482

△142

11需用費

16,016

施設維持補修費10,044

12役務費

416

火葬炉補修費8,600

設備等補修費1,444

13委託料

8,592

管理経費23,802

雑入

144

14使用料及び賃借料

73

使用料

23,139

用地使用料

1

15工事請負費

1,296

構内駐車

使用料

108

16原材料費

7,304

18備品購入費

134

27公課費

15

4墓地費

13,340

9,909

3,431

4共済費

135

墓地内美化整備事業費13,000

11,402

管理経費340

7賃金

852

使用料

1,600

11需用費

1,727

用地使用料

302

13委託料

10,304

貸地料

36

14使用料及び賃借料

312

16原材料費

10


5簡易水道事業会計繰出金

109,063

110,605

△1,542

19負担金 補助及び交付金

76,033

109,063

24投資及び出資金

33,030

6病院事業会計

繰出金

1,388,577

1,363,912

24,665

19負担金 補助及び交付金

1,118,699

1,388,577

24投資及び出資金

269,878

7水道事業会計

繰出金

58,600

63,114

△4,514

19負担金 補助及び交付金

8,486

市債

9,800

48,800

24投資及び出資金

50,114

2保健所費

477,478

493,964

84,928

392,550

(給)

430,355

439,139

907,833

933,103

△25,270

1保健所総務費

59,104

53,795

1報酬

19,232

(職員給与費61人430,355千円)

46,547

(給)

430,355

439,139

運営協議会委員報酬107

489,459

492,934

△3,475

9旅費

372

嘱託報酬19,101

11需用費

12,316

予防接種事故賠償保険料231

予防接種事故後遺症障害年金9,125

道負担金

6,843

12役務費

1,207

トイレの洋式化等整備事業費(保健所庁舎)6,300

13委託料

6,096

全国政令市衛生部局長会負担金8

医師会負担金102

14使用料及び賃借料

1,569

全国保健所長会負担金15

北海道保健所長会負担金10

15工事請負費

6,300

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

19負担金 補助及び交付金

12,012

日本結核病学会北海道支部運営負担金5

北海道公衆衛生協会負担金10

北海道市町村保健活動連絡協議会負担金5

訪問看護ステーション負担金700

食品衛生協会補助金250

北海道難病連補助金100

麻薬•覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金50

公衆浴場設備整備費補助金900

看護師養成施設補助金480

休日歯科医療確保対策交付金150

健康教育事業費交付金100

雑入

23

管理経費21,355

雑入

2,708

手数料

588

道補助金

495

道委託金

1,900

2衛生試験費

11,528

11,306

222

9旅費

165

試験検査用試薬購入費6,038

5,820

検査機器整備事業費1,400

国庫負担金

401

11需用費

6,334

理化学検査手数料1,085

12役務費

1,174

理化学検査機器整備事業費220

管理経費2,785

道補助金

464

13委託料

2,186

手数料

4,843

18備品購入費

1,592

3結核対策費

10,956

11,053

△97

19負担金 補助及び交付金

8報償費

77

588

命令入所措置費及び医療療養給付費7,488

4,004

医療費7,360

9旅費

137

命令入所7,000

国庫負担金

5,250

11需用費

131

医療療養給付費360

国庫補助金

180

審査支払事務手数料ほか事務経費128

国庫負担金

15

12役務費

349

住民検診費2,568

国庫負担金

1,069

13委託料

2,360

結核•感染症情報監視事業費676

国庫負担金

333

結核対策特別促進事業費105

国庫補助金

105

19負担金 補助及び交付金

31

管理経費119

20扶助費

7,360

4予防費

250,710

265,190

△14,480

1報酬

867

感染症の診査に関する協議会委員報酬867

227,091

各種予防接種費245,000

雑入

21,434

7賃金

4,617

感染症等予防対策費4,780

国庫負担金

290

9旅費

12

国庫補助金

1,895

管理経費63

11需用費

86,686

12役務費

1,900

13委託料

154,168

18備品購入費

580

19負担金 補助及び交付金

1,880



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5環境衛生費

14,750

14,376

374

1報酬

31

狂犬病予防対策費10,900

手数料

6,347

△5,952

そ族こん虫駆除費2,159

8報償費

44

食品衛生対策費365

手数料

12,509

9旅費

135

食品店舗等審査会委員報酬31

事務経費334

11需用費

2,071

環境衛生施設指導対策経費176

手数料

1,846

12役務費

655

管理経費1,150

13委託料

11,651

14使用料及び賃借料

138

27公課費

25

6保健対策費

72,311

77,320

△5,009

1報酬

790

母子保健対策費62,136

57,839

未熟児養育医療事業費7,518

負担金

840

8報償費

2,033

国庫負担金

3,337

9旅費

328

道負担金

1,668

妊婦•乳幼児健康診査費50,000

11需用費

1,524

母子保健事業費1,318

雑入

50

12役務費

3,126

こんにちは赤ちゃん事業費3,300

国庫補助金

1,100

道補助金

1,100

13委託料

49,593

精神保健対策費76

14使用料及び賃借料

31

精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費4,000

道補助金

500


19負担金 補助及び交付金

372

育成医療給付費

3,012

国庫負担金

1,500

道負担金

750

20扶助費

14,514

歯科保健事業費

410

使用料

1,850

栄養改善対策費

560

雑入

40

地域自殺対策緊急強化推進事業費

150

厚生統計費

914

国庫委託金

664

道委託金

250

環境保健サーベイランス調査事業費

823

国庫委託金

823

管理経費

230

7保健事業費

58,119

60,924

△2,805

8報償費

168

健康教育事業費

370

道補助金

246

57,201

健康相談事業費

117

道補助金

78

9旅費

89

健康診査等事業費

56,907

11需用費

2,241

基本健康診査

407

道補助金

271

各種がん検診

54,500

12役務費

1,250

がん検診推進事業費

2,000

国庫補助金

317

13委託料

54,251

訪問指導事業費

10

道補助金

6

小樽健康づくりウォーキング推進事業費

265

14使用料及び賃借料

84

健康増進計画事業費

328

管理経費

122

19負担金 補助及び交付金

36

衛生衛生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3清掃費

2,065,051

2,293,010

384,041

1,681,010

(給)

148,155

158,378

2,213,206

2,451,388

△238,182

1清掃総務費

1,227,303

1,463,485

1報酬

2,088

(職員給与費21人148,155千円)

1,219,278

(給)

148,155

158,378

嘱託報酬2,088

1,375,458

1,621,863

△246,405

9旅費

41

全国都市清掃会議負担金104

11需用費

49

公害健康被害補償予防協会負担金290

北しりべし廃棄物処理広域連合負担金1,224,613

14使用料及び賃借料

118

管理経費208

使用料

7,559

19負担金 補助及び交付金

1,225,007

手数料

466

2ごみ処理費

347,056

327,250

19,806

1報酬

7,943

収集運搬経費220,000

車両貸付料

156

133,862

自動車用経費5,085

7賃金

1,665

不法投棄等対策経費6,000

11需用費

64,802

ごみ処理手数料徴収関係経費80,000

指定ごみ袋等作成費55,326

12役務費

1,376

手数料徴収委託料16,195

13委託料

248,030

指定ごみ袋等保管•搬送業務委託料7,402

事務経費1,077

14使用料及び賃借料

2,973

環境美化啓発事業費50

海岸漂着物回収処理事業費7,000

道補助金

5,600

15工事請負費

19,210

廃棄物事業所第1事務所等解体経費17,500

雑入

17,500

19負担金 補助及び交付金

857

廃棄物事業所第1事務所内動産移転事業費3,000

雑入

3,000

27公課費

200

ごみ箱設置費等助成金400

管理経費8,021

雑入

1,395

構内駐車

使用料

468

手数料

185,030

雑入

45

3廃棄物

処分場費

102,859

107,509

△4,650

1報酬

92

廃棄物最終処分場維持管理経費84,308

79,792

施設維持補修費4,500

8報償費

1,548

管理経費79,808

11需用費

27,935

旧廃棄物処理場維持管理経費7,647

施設維持補修費400

12役務費

221

管理経費7,247

雑入

24

13委託料

70,082

廃棄物最終処分場拡張整備事業費 9,900

市債

9,900

桃内地域環境整備事業費補助金1,004

14使用料及び賃借料

448

手数料

13,143

16原材料費

1,259

19負担金 補助及び交付金

1,274

4リサイクル

推進費

185,800

187,473

△1,673

11需用費

1,611

集団資源回収事業費8,600

94,887

ごみ減量等市民啓発事業費1,100

12役務費

234

事業系廃棄物減量推進事業費100

13委託料

175,462

資源物分別収集事業費176,000

雑入

90,913

19負担金 補助及び交付金

8,493



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5し尿処理費

107,242

125,183

△17,941

11需用費

1,175

し尿処理手数料収納事務委託料1,564

58,400

収集運搬委託料66,210

12役務費

1,138

廃棄物事業所第2事務所解体経費8,000

雑入

8,000

13委託料

77,059

トイレの洋式化等整備事業費(港湾室前)2,800

し尿•浄化槽汚泥処理負担金16,718

15工事請負費

10,800

合併処理浄化槽設置整備事業費補助金352

国庫補助金

117

19負担金 補助及び交付金

17,070

公衆便所維持管理経費9,662

管理経費1,936

雑入

239

手数料

40,486

6産業廃棄物処分事業会計繰出金

75,350

75,945

△595

28繰出金

75,350

75,350

7下水道事業会計繰出金

19,441

6,165

13,276

19負担金 補助及び交付金

467

汚水処理施設共同整備事業分19,441

19,441

24投資及び出資金

18,974




予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5労働費

58,411

67,185

16,103

42,308

(給)

14,110

14,398

72,521

81,583

△9,062

1労働諸費

58,411

67,185

16,103

42,308

(給)

14,110

14,398

72,521

81,583

△9,062

1労政費

16,470

29,810

8報償費

20

(職員給与費2人14,110千円)

13,900

(給)

14,110

14,398

優良技能者表彰経費27

30,580

44,208

△13,628

9旅費

5

労働者地元定着事業費216

11需用費

42

事業内職業訓練センター管理代行業務費1,325

(債務負担分)

使用料

220

12役務費

129

高校生就職スキルアップ支援事業費4,300

基金繰入金

2,150

全国シルバー人材センター事業協会負担金50

13委託料

5,625

北海道シルバー人材センター連合会負担金50

14使用料及び賃借料

73

季節労働者通年雇用促進協議会負担金500

シルバー人材センター事業費補助金8,541

19負担金、補助及び交付金

10,376

勤労者共済会補助金1,026

雇用促進協会補助金95

21貸付金

200

労働文化祭補助金114

勤労者貸付金200

貸付金収入

200

管理経費26




予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2勤労青少年ホーム費

10,921

11,458

△537

1報酬

5,307

運営審議会委員報酬48

9,368

嘱託報酬5,259

8報償費

66

やんぐすく一る開催経費66

雑入

33

11需用費

3,348

施設維持補修費300

管理経費5,248

雑入

82

12役務費

105

使用料

1,438

13委託料

1,988

14使用料及び賃借料

107

3勤労女性センター費

31,020

25,917

5,103

1報酬

22,432

運営委員会委員報酬60

19,040

嘱託報酬6,837

8報償費

504

生活講座開催経費504

雑入

455

9旅費

21

放課後児童健全育成事業費15,785

手数料

2,640

嘱託報酬15,535

国庫補助金

4,114

11需用費

3,140

レクリエーション用具購入ほか運営費250

道補助金

4,114

12役務費

102

施設維持補修費2,000

管理経費5,834

13委託料

2,783

使用料

657

14使用料及び賃借料

38

15工事請負費

2,000


農水

サ管以日

ホH左学管交百

キH存学管交百

各目

明細

三苦冃日

特定財源又

は関係収入

以m 日子、ン百

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

6

農林水産業費

103,971

103,848

26,757

77,214

(給)

63,495

64,791

167,466

168,639

△1,173

1

農林業費

87,020

86,814

21,568

65,452

(給)

35,275

43,194

122,295

130,008

△7,713

1農業委員会費

7,017

6,885

1報酬

5,784

(職員給与費3人21,165千円)

4,925

(給)

21,165

21,597

農業委員会委員報酬5,784

28,182

28,482

△300

9旅費

130

農地基本台帳調査関係経費50

11需用費

343

国有農地管理事業費356

道委託金

356

後志地方農業委員会連合会負担金71

12役務費

100

北後志地方農業委員会連合会負担金13

14使用料及び賃借料

436

北海道農業会議負担金110

農業者年金協議会負担金30

19負担金、補助及び交付金

224

管理経費603

手数料

98

道補助金

1,472

道委託金

166

2農林業総務費

1,800

1,962

1報酬

1,664

(職員給与費2人14,110千円)

1,800

(給)

14,110

21,597

嘱託報酬1,664

15,910

23,559

△7,649

9旅費

5

北海道治山林道協会負担金24

11需用費

23

北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金4



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

16原材料費

23

北海道造林協会負担金57

管理経費51

19負担金、補助及び交付金

85

3農業振興費

3,638

3,372

266

1報酬

57

有害鳥獣駆除対策経費500

3,392

農地整備促進事業費238

8報償費

443

一般農道維持補修費225

9旅費

23

北後志農業振興協議会負担金79

北海道農業担い手育成センター負担金90

11需用費

103

施設栽培促進事業費補助金1,500

12役務費

20

経営改善事業費補助金760

小樽産農産物PR事業費補助金100

基金繰入金

100

16原材料費

225

管理経費146

雑入

146

19負担金、補助及び交付金

2,767

4自然の村費

70,630

70,630

8報償費

10

「おたる自然の村」運営事業費70,630

使用料

17,000

53,630

管理代行業務費等(債務負担分)65,000

11需用費

2,250

維持補修費2,500

13委託料

67,605

管理経費3,130

14使用料及び賃借料

615

16原材料費

150


5林業振興費

3,923

3,953

△30

7賃金

710

市有林維持管理経費2,900

1,695

下刈等委託料873

9旅費

10

管理経費2,027

11需用費

150

未来につなぐ森づくり推進事業費補助金1,023

道補助金

629

12役務費

475

貸地料

1,399

13委託料

873

立木売払収入

200

14使用料及び賃借料

653

16原材料費

29

19負担金、補助及び交付金

1,023

6畜産業費

12

12

9旅費

6

畜産振興対策費12

道委託金

2

10

11需用費

6

2

水産業費

16,951

17,034

5,189

11,762

(給)

28,220

21,597

45,171

38,631

6,540

1水産業総務費

2,726

2,139

9旅費

21

(職員給与費4人28,220千円)

717

(給)

28,220

21,597

北海道海難防止・水難救済センター負担金379

30,946

23,736

7,210

11需用費

1,378

北海道水産会負担金100

13委託料

400

日本水難救済会小樽救難所補助金160

管理経費2,087

14使用料及び賃借料

288

貸地料

403

19負担金、補助及び交付金

639

貸家料

1,606



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2水産業振興費

13,203

13,871

△668

19負担金、補助及び交付金

13,152

沿岸漁業振興対策事業費9,615

10,072

北海道栽培漁業振興公社負担金50

25積立金

51

日本海さけ・ます増殖事業協会負担金2,184

北海道さけ•ます増殖事業協会負担金10

小樽地区密漁防止対策協議会負担金41

石狩•後志管内漁業士会負担金20

石狩川地域産業振興協会負担金10

とど被害防止対策事業費補助金170

沿岸漁業振興事業費補助金4,850

水産振興活動費補助金300

基金繰入金

300

日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金200

日本海漁業振興緊急対策事業費補助金1,780

道補助金

1,640

基金繰入金

140

水産物ブランド化推進事業費3,000

基金繰入金

1,000

水産多面的機能発揮対策事業費負担金537

荒木水産振興資金基金積立金51

基金利子収入

51

3漁港管理費

1,022

1,024

△2

11需用費

959

北海道漁港漁場協会負担金63

973

管理経費959

19負担金、補助及び交付金

63

貸地料

49


商工

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

7

商工費

2,450,898

2,462,426

2,208,940

241,958

(給)

218,705

230,368

2,669,603

2,692,794

△23,191

1

商ェ費

2,450,898

2,462,426

2,208,940

241,958

(給)

218,705

230,368

2,669,603

2,692,794

△23,191

1商ェ総務費

3,630

2,338

9旅費

387

(職員給与費29人204,595千円)

1,705

(給)

204,595

208,771

計量経費454

手数料

1,450

208,225

211,109

△2,884

11需用費

262

全国特定市計量行政協議会負担金18

12役務費

20

管理経費436

於古発川店舗管理費931

貸家料

475

13委託料

1,500

施設維持補修費70

14使用料及び賃借料

168

管理経費861

於古発川店舗落雪対策事業費650

19負担金、補助及び交付金

18

管理経費1,595

23償還金、利子及び割引料

1,275

2商ェ業振興費

2,210,190

2,216,119

△5,929

8報償費

100

中小企業設備近代化合理化資金貸付金318,454

95,829

設備総合資金219-929

貸付金

219.949

9旅費

2,212

元利収入

(旧)調備竺;斤代ル咨全11903

貸付金

11904

11需用費

8,435

元利収入

(旧)店舗等改善資金79,294

貸付金

79,302

12役務費

536

元利収入

商工商工

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

13委託料

17,035

商店街グレードアップ資金7,328

貸付金

元利収入

7,329

14使用料及び賃借料

879

中小企業経営安定健全化資金貸付金1,786,570

中小企業特別資金(マルタル資金)1,550,702

貸付金

元利収入

1,550,850

19負担金、補助及び交付金

75,944

経営安定短期特別資金235,868

貸付金

元利収入

235,892

21貸付金

2,105,024

融資斡旋業務等委託料1,000

海外販路拡大支援事業費3,950

基金繰入金

1,975

25積立金

25

「小樽産品」販路拡大支援事業費4,200

小樽産品商品力•販売力向上事業費8,500

基金繰入金

4,000

小樽ブランド販路拡大推進事業費580

活力ある商店街づくり推進事業費10,250

にぎわう商店街づくり支援事業費4,800

商店街活性化支援事業費2,000

空き店舗対策支援事業費450

商業起業者定住促進事業費3,000

アンテナショップ展開事業費650

地場産品導入促進事業費2,000

基金繰入金

1,000

地場産業振興対策事業費1,280

異業種交流推進事業費80

技術開発促進事業費500

基金利子収入

18

ものづくり市場開拓支援事業費700

企業誘致対策事業費23,910

企業誘致促進事業費2,000

札幌臨海小樽•石狩地域産業活性化750

協議会負担金

銭函工業協同組合補助金160

IT関連企業等誘致促進補助金20,000

関西小樽会交付金1,000

北海道職業能力開発大学校公開市民講座60

開催経費

創業支援事業費19,000

観光物産プラザ管理運営経費15,098

使用料

99

管理代行業務費(債務負担分)7,894

雑入

1,205

施設維持補修費90

管理経費7,114

旧小樽倉庫事務所管理経費408

貸家料

386

雑入

407

北海道中小企業総合支援センター負担金195

北海道中小企業団体中央会負担金400

北海道国際ビジネスセンター負担金50

日本貿易振興機構負担金100

商店街グレードアップ資金負担金10

北海道の物産と観光展負担金700

北海道貿易物産振興会負担金60

商店街振興組合連合会補助金2,300

商工会議所補助金3,000

小規模事業指導事業費補助金2,700

物産協会補助金3,300

地域経済交流促進事業費補助金300

小樽がらす市実行委員会補助金700

岸條太郎商工業振興資金基金積立金6

基金利子収入

6

商工商工

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

商工業振興資金基金積立金2

基金利子収入

2

地域経済活性化等推進資金基金積立金17

基金利子収入

17

管理経費440

中小企業機械

使用料

20

3産業会館費

18,396

17,315

1,081

11需用費

9,558

光熱水費5,983

1,812

管理代行業務費等(債務負担分)3,164

12役務費

329

トイレの洋式化等整備事業費1,800

13委託料

3,164

施設維持補修費428

施設改修事業費1,700

14使用料及び賃借料

5,345

共用維持負担費5,321

使用料

1,159

財産収入

15,425

4消費者対策費

8,746

10,329

8報償費

70

(職員給与費2人14,110千円)

5,314

(給)

14,110

21,597

消費生活相談等業務委託料5,365

道補助金

1,463

22,856

31,926

△9,070

9旅費

464

雑入

1,083

11需用費

240

物価調査等業務委託料2,330

消費生活関係経費165

12役務費

117

消費者行政活性化事業費886

道補助金

886

13委託料

7,695

14使用料及び賃借料

60

18備品購入費

72

19負担金、補助及び交付金

28

5観光費

132,436

137,955

△5,519

1報酬

1,664

嘱託報酬1,664

98,570

観光振興費25,586

9旅費

444

朝里川温泉給湯事業費3,262

使用料

8,500

11需用費

8,375

朝里川温泉揚湯施設等整備事業費7,700

基金繰入金

7,700

朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金12,509

基金利子収入

53

12役務費

1,937

展望施設維持管理経費684

13委託料

20,680

天狗山観光施設整備資金基金積立金2

基金利子収入

2

観光振興資金基金積立金2

基金利子収入

2

14使用料及び賃借料

9,825

観光施設等管理経費1,427

観光宣伝費58,110

18備品購入費

48

宣伝物製作等経費3,500

19負担金、補助及び交付金

61,700

観光客誘致対策費800

広域観光事業費370

21貸付金

15,250

後志観光連盟負担金348

管理経費22

25積立金

12,513

ロマネスクイルミネーション経費1,540

雑入

735

ふれあい観光大使運営協議会負担金100

観光協会運営費補助金10,800

観光マップ作成費補助金5,600

観光誘致促進事業費補助金5,900

朝里川温泉組合補助金900

観光広告プロモーション事業費補助金2,000



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

外国語通訳配置支援事業費補助金2,800

基金繰入金

1,400

公衆無線LAN通信環境整備事業費補助金1,000

観光案内所運営費交付金9,100

小樽国際インフォメーションセンター13,700

運営費交付金

観光イベント経費5,200

(潮まつり実行委員会補助金)

観光バス駐車場管理運営経費15,353

海水浴場•観光イベント等クリーンアップ事業費2,000

北海道観光振興機構負担金190

日本観光振興協会負担金96

温泉所在都市協議会負担金6

東アジア圏等観光客誘致広域連携事業費補助金2,500

小樽ショートフィルムセッション開催補助金1,300

㈱小樽観光振興公社貸付金15,250

貸付金

元利収入

15,474

管理経費5,181


6海水浴場対策費

44,239

44,536

△297

8報償費

1,463

海水浴場運営経費11,487

11,167

安全対策費6,300

11需用費

632

環境整備費5,187

12役務費

139

銭函3丁目駐車場管理経費9,000

使用料

11,000

海水浴場対策委員会補助金2,000

13委託料

10,523

海水浴場対策委員会貸付金21,752

貸付金

元利収入

22,072

14使用料及び賃借料

7,630

16原材料費

100

19負担金、補助及び交付金

2,000

21貸付金

21,752

7鰊御殿費

6,529

8,359

△1,830

13委託料

5,608

管理代行業務費等(債務負担分)5,608

829

管理経費921

14使用料及び賃借料

921

使用料

5,700

8青果物卸売市場事業会計繰出金

21,510

20,132

1,378

28繰出金

21,510

21,510

9水産物卸売市場事業会計繰出金

5,222

5,343

△121

28繰出金

5,222

5,222

土木

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

8

土木費

4,132,443

4,336,670

1,994,560

2,137,883

(給)

727 q只7

7RQ 只

4,860,430

5,076,486

△216,056

1

土木総務費

3,933

4,295

6,884

△2,951

(給)

289,255

309,557

293,188

313,852

△20,664

1土木管理費

59

42

19負担金、補助

59

(職員給与費15人105,825千円)

△11

(給)

105,825

143,980

及び交付金

北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金54

105,884

144,022

△38,138

北海道災害復旧促進協会負担金5

貸付金収入

70

2建築管理費

3,874

4,253

1報酬

384

(職員給与費26人183,430千円)

△2,940

(給)

183,430

165,577

建築管理事務経費62

187,304

169,830

17,474

7賃金

1,653

特定行政庁関係経費1,109

建築手数料

6,784

9旅費

263

建築審査会委員報酬31

中高層建築物紛争調整委員会委員報酬19

11需用費

733

ラブホテル建築規制審査会委員報酬31

12役務費

383

建築動態統計調査費30

道委託金

30

全国建築審査会協議会負担金48

13委託料

60

日本建築行政会議負担金100

14使用料及び賃借料

211

管理経費850

空き家対策事業費2,703

19負担金、補助及び交付金

187

2

道路橋りょう費

1,493,466

1,439,194

1,185,758

307,708

(給)

153,307

142,100

1,646,773

1,581,294

65,479

1道路橋りょう

239,016

300,694

1報酬

3,228(職員給与費22人153,307千円)

△10,332

総務費

(給)

153,307

142,100

道路管理費

163,124

392,323

442,794

△50,471

7賃金

1,283

嘱託報酬

3,228

9旅費

20市道測量等委託料

2,700

道路用地借上料

1,634

11需用費

1,562

道路用地購入費

79

12役務費

1,840既存街路防犯灯LED化推進事業費

119,000

市債

119,000

北海道道路整備促進協会負担金

298

13委託料

32,814

私道整備助成金

500

14使用料及び賃借料

5,673街路防犯灯設置費補助金

810

街路防犯灯維持費補助金

33,000

15工事請負費

1,839管理経費

1,875

駐車場管理経費

3,191

使用料

12,413

16原材料費

286

運河散策路維持管理経費

2,950

17公有財産購入費

79土砂災害防止関連経費

156

GISデータ更新及び保守点検委託費

3,397

19負担金、補助及び交付金

190,392地籍調査事業費

10,868

国庫負担金

5,420

道補助金

2,710

管理道路市道認定調査経費

2,500

道路法定点検事業費

50,900

国庫補助金

30,540

中央地区緊急対応倉庫整備事業費

1,300

建設事業課管理経費

630

道路占用料

78,300



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

法定外道路

使用料

533

庁舎使用料

18

構内駐車

使用料

414

2交通安全施設整備費

22,000

22,000

13委託料

22,000

単独事業 (区画線整備委託費) 22,000

交通安全対策特別交付金

15,000

7,000

3道路橋りょう

198,000

195,000

3,000

7賃金

10,244

市道整備事業費 45,000

市債

45,000

153,000

維持費

道路橋りよう維持費153,000

11需用費

34,038

臨時雇用者賃金10,244

12役務費

170

舗装補修工事費7,940

側溝補修工事費27,730

13委託料

99,705

砂利道補修工事費4,488

14使用料及び賃借料

13,686

石垣補修工事費1,485

防護柵補修工事費等2,928

15工事請負費

35,250

橋りょう補修費1,154

道路照明維持管理費22,700

16原材料費

4,500

路面清掃及び側溝しゅんせつ等61,133

19負担金、補助及び交付金

267

管理経費13,198

27公課費

140


4道路新設改良費

832,350

725,000

107,350

1報酬

1,154

臨時市道整備事業費 360,000

市債

360,000

700

道路改良工事費ほか352,800

2給料

1,400

債務負担分80,000

3職員手当等

900

平成29年度計上分272,800

事務費7,200

4共済費

140

嘱託報酬584

9旅費

110

職員給与費208

事務費6,408

11需用費

3,542

ロードヒーティング更新事業費 132,500

国庫補助金

72,000

12役務費

380

交付金事業(西通線ほか1路線)124,500

市債

60,500

工事費120,000

13委託料

40,200

事務費4,500

14使用料及び賃借料

8,324

職員給与費1,903

事務費2,597

15工事請負費

667,300

単独事業(奥沢3丁目通線)8,000

道路ストック更新事業費 69,400

国庫補助金

40,800

16原材料費

12,100

工事費ほか68,000

市債

28,600

19負担金、補助及び交付金

96,800

事務費1,400

嘱託報酬128

事務費1,272

高速道路周辺道路整備事業費 42,000

雑入

41,350

林道徳助沢連絡通線12,000

市道塩谷丸山下通線30,000

橋りょう長寿命化事業費 186,850

国庫補助金

109,740

工事費ほか182,900

市債

77,100

事務費3,950

嘱託報酬442

職員給与費329

事務費3,179



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

銭函高架橋耐震化事業費 41,600

国庫補助金

24,960

市債

16,600

5除雪費

157,100

154,500

2,600

1報酬

462

除排雪関係経費117,270

157,100

嘱託報酬462

9旅費

30

車両関係経費29,750

11需用費

116,248

雪処理場等関係経費26,470

消耗品ほか管理経費60,588

12役務費

250

ロードヒーティング関係経費38,730

13委託料

28,100

電気料等光熱水費16,530

保守点検経費6,600

14使用料及び賃借料

1,030

維持補修ほか管理経費15,600

市内一円砂箱補充事業費1,000

15工事請負費

10,400

ロードヒーティング整備助成金100

16原材料費

400

19負担金、補助及び交付金

180

6建設機械整備費

45,000

42,000

3,000

18備品購入費

45,000

建設機械整備費 (ロータリ除雪車購入) 45,000

国庫補助金

29,860

240

市債

14,900


3河丿川費

76,204

90,699

△14,495

40,599

35,605

1河川管理費

76,204

90,699

△14,495

1報酬

42

河川管理人報酬等112

道委託金

112

35,605

河川用地借上料90

9旅費

4

河川整備事業費 35,500

市債

35,500

11需用費

136

臨時河川整備費(色内右3の沢川ほか1河川)22,000

河川改修費(トヨクラ川ほか1河川)13,000

12役務費

80

事務費500

13委託料

3,102

銭函地区河川防災事業費 15,000

(ポンナイ川ほか3河川)

14使用料及び賃借料

10,776

沈砂池しゅんせつ等工事費25,500

ラブリバー資金基金積立金2

基金利子収入

2

15工事請負費

61,162

使用料

4,985

16原材料費

900

25積立金

2

4都市計画費

1,548,742

1,682,224

199,425

1,349,317

(給)

144,675

145,279

1,693,417

1,827,503

△134,086

1都市計画

5,485

3,083

1報酬

2,021

(職員給与費20人144,675千円)

4,556

総務費

(給)

144,675

145,279

都市計画関係経費2,039

150,160

148,362

1,798

9旅費

44

都市計画審議会委員報酬357

11需用費

762

嘱託報酬1,664

全国街路事業促進協議会負担金18

12役務費

49

国土利用計画関係経費234

道補助金

234

13委託料

2,400

小樽駅前周辺地区交通量調査経費2,400

土木土木

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

14使用料及び

賃借料

191

管理経費812

図面交付

手数料

220

19負担金、補助及び交付金

18

開発手数料

425

雑入

50

2都市計画

7,470

7,470

13委託料

7,470

駐車場調査経費7,000

7,470

調査費

都市計画図作成経費470

3公園費

177,635

271,475

△93,840

1報酬

2,263

環境緑化推進事業費1,000

基金繰入金

500

88,669

維持管理経費(市内各公園)79,958

使用料

2,200

2給料

2,470

臨時雇用者賃金12,844

3職員手当等

1,010

維持補修費56,500

管理経費10,614

7賃金

12,844

手宮緑化植物園管理運営経費(管理経費)2,126

8報償費

1,662

長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費2,710

嘱託報酬2,263

9旅費

43

管理経費447

11需用費

13,625

街路樹剪定等事業費3,900

トイレの洋式化等整備事業費(小樽公園)1,440

12役務費

501

都市公園安全•安心事業費 67,200

国庫補助金

32,000

13委託料

44,601

工事費63,600

市債

35,200

事務費3,600

14使用料及び賃借料

2,286

職員給与費2,720

15工事請負費

92,940

事務費880

16原材料費

2,750

小樽公園再整備事業費

18,900

国庫補助金

9,000

工事費

17,800

市債

9,900

18備品購入費

200

事務費

1,100

19負担金、補助及び交付金

439

職員給与費

760

事務費

340

25積立金

1

花と緑のまちづくり事業助成金

100

児童遊園補助金

300

緑化事業資金基金積立金

1

基金利子収入

1

構内駐車

165

使用料

4中心市街地活性化対策

90,099

90,099

9旅費

17

中心市街地活性化推進経費

99

△1,217

事業費

㈱アールアイ貸付金

90,000

貸付金

91,316

11需用費

12役務費

14使用料及び

賃借料

21貸付金

53

4

25

90,000

元利収入

5都市景観形成事業費

21,450

18,455

2,995

1報酬

441

都市景観形成推進事業費

1,052

4,134

8報償費

145

小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観審議会委員報酬

370

9旅費

64

小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観審議会経費

96

都市景観形成推進経費

50

11需用費

837

都市景観表彰経費

136

12役務費

78

管理経費

400

13委託料

53

歴史的建造物等保全対策費

626

基金繰入金

514



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

14使用料及び賃借料

60

屋外広告物許可申請関係経費284

歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等15,000

事業費助成金

基金繰入金

15,000

18備品購入費

284

歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等4,486

事業費貸付金

19負担金、補助及び交付金

15,000

まちなみ整備資金基金積立金2

基金利子収入

2

21貸付金

4,486

屋外広告物許可申請手数料

1,800

25積立金

2

6朝里ダム湖畔園地費

7,934

7,793

141

11需用費

271

朝里ダム湖畔園地維持管理費7,934

7,036

ダム記念館管理経費1,555

道委託金

870

12役務費

141

運動場管理経費929

13委託料

7,522

除草委託ほか維持管理費5,450

使用料

28

7下水道事業会計繰出金

1,238,669

1,291,319

△52,650

19負担金、補助及び交付金

877,217

1,238,669

24投資及び出資金

361,452

5住宅費

145,598

125,610

19,988

74,075

71,523

1住宅総務費

80,270

87,478

△7,208

11需用費

39

土地借上料6,199

雑入

3,307

6,195

旧オタモイA排水用地借上料23

12役務費

11

木造住宅耐震改修促進経費150

国庫補助金

75


14使用料及び賃借料

6,272

住宅エコリフォーム助成事業費5,100

国庫補助金

2,500

(旧)共同住宅建設改良資金貸付金45,012

貸付金

元利収入

45,016

19負担金、補助及び交付金

5,761

バリアフリー等住宅改造資金貸付金23,175

貸付金

23,177

元利収入

21貸付金

68,187

バリアフリー等住宅改造資金負担金611

債務負担分438

平成29年度計上分173

総額1,009千円

「29年度173千円

予算内訳-

|_ 30〜44年度836千円

2住宅事業会計

繰出金

65,328

38,132

27,196

28繰出金

65,328

65,328

6

港湾費

864,500

994,648

487,819

376,681

(給)

140,750

142,880

1,005,250

1,137,528

△132,278

1港湾総務費

336,810

350,921

1報酬

303

(職員給与費20人140,750千円)

332,707

(給)

140,750

142,880

地方港湾審議会委員報酬303

477,560

493,801

△16,241

8報償費

20

燃料・光熱水費16,350

9旅費

1,328

土地借上料924

ふ頭地区等清掃経費1,490

雑入

195

11需用費

17,277

指定統計調査費244

道委託金

244

土木土木

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

12役務費

602

環日本海クルーズ推進事業費1,800

小樽港クルーズ推進事業費13,100

13委託料

11,551

小樽港物流促進プロジェクト事業費2,300

基金繰入金

1,670

14使用料及び賃借料

3,647

トイレの洋式化等整備事業費(港湾室庁舎)450

全国港湾都市協議会負担金17

15工事請負費

450

北海道港湾協会負担金690

北海道海事広報協会負担金42

18備品購入費

120

石狩湾新港管理組合負担金293,327

19負担金、補助及び交付金

301,512

日本関税協会負担金48

日ロフェリー定期航路利用促進協議会負担金40

小樽港貿易振興協議会負担金1,500

管理経費4,185

庁舎使用料

1,588

構内駐車

使用料

108

雑入

298

2港湾施設管理費

183,589

198,831

△15,242

11需用費

41,715

船舶給水費30,692

船舶給水施設使用料

35,800

△36,127

水道使用料24,613

12役務費

641

給水作業委託料5,785

13委託料

130,285

管理経費294

ポートラジオ運営経費4,800

雑入

2,071

14使用料及び賃借料

4,755

第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費17,980

指定保税地域

使用料

7,477

15工事請負費

6,000

施設維持費130,117

入港料

12,366

18備品購入費

180

潜水業務委託料22

係留施設

位田淑L

150,000

かつない臨海公園管理委託料297

19負担金、補助及び交付金

13

運河公園管理経費1,200

占用料

A匡/土中必【

11,056

築港臨海公園管理委託料318

倉庫使用料

電気保安業務委託料125

ガス灯点検業務経費635

防災対策資材購入費220

不法投棄処理等経費900

埠頭ゲート管理等関係経費62,400

雑入

250

施設維持補修費63,000

道路清掃等委託料43,400

交通安全施設ほか19,600

臨港道路標識•標示設置事業費1,000

3港湾建設費

328,800

408,000

△79,200

2給料

350

港湾計画改訂事業費55,800

64,800

維持管理計画更新事業費9,000

9旅費

400

国直轄工事費負担金 200,500

市債

200,500

11需用費

4,990

北防波堤改良事業費15,000

総事業費100,000千円X1.5/10

12役務費

160

第3号ふ頭岸壁改良事業費100,000

13委託料

71,100

総事業費300,000千円X1/3

第3号ふ頭泊地改良事業費85,500

14使用料及び賃借料

300

総事業費570,000千円X1.5/10

臨港道路改良事業費 28,300

国庫補助金

9,000

15工事請負費

51,000

工事費27,000

市債

19,300

19負担金、補助及び交付金

200,500

事務費1,300



予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2 号ふ頭岸壁改良事業費 25,200

国庫補助金

8,000

工事費24,000

市債

17,200

事務費1,200

職員給与費350

事務費850

小樽港保安施設改良事業費 10,000

市債

10,000

4港湾整備事業会計繰出金

15,301

36,896

△21,595

28繰出金

15,301

15,301




予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

9消防費

370,280

721,314

132,887

237,393

(給)

1,693,200

1,734,959

2,063,480

2,456,273

△392,793

1消防費

370,280

721,314

132,887

237,393

(給)

1,693,200

1,734,959

2,063,480

2,456,273

△392,793

1常備消防費

173,410

151,070

1報酬

5,665

(職員給与費240人1,693,200千円)

162,644

(給)

1,693,200

1,734,959

嘱託報酬5,665

1,866,610

1,886,029

△19,419

8報償費

5

職員研修費9,700

雑入

366

9旅費

7,470

施設関係委託料3,895

被服等購入費3,850

11需用費

62,141

機械器具等購入費850

12役務費

13,704

自動車用経費16,800

燃料費5,020

13委託料

44,143

整備費ほか11,780

14使用料及び賃借料

3,432

通信業務関係経費40,000

防火意識啓発事業費309

15工事請負費

5,800

石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費1,757

道補助金

1,757

救急業務費8,400

負担金収入

5,107

16原材料費

181

救急等広報資器材整備事業費300

18備品購入費

19,078

救急隊員感染防止•予防事業費850

救助業務関係経費635

19負担金、補助及び交付金

10,542

緊急消防援助隊訓練経費153




予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

25積立金

11

防火衣整備事業費(債務負担分)13,879

救急隊員研修事業費4,900

27公課費

1,238

消防通信体制充実強化事業費(債務負担分)2,902

救助訓練関係経費600

防火管理講習等経費131

手数料

593

トイレの洋式化等整備事業費(消防本部庁舎)2,800

消防署出張所等補修経費3,000

全国消防長会負担金217

全国消防長会北海道支部負担金55

全国消防協会負担金94

北海道消防協会負担金55

北海道消防協会後志地方支部負担金37

北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金1510

消防職員福利厚生会交付金1,300

消防施設整備資金基金積立金4

基金利子収入

4

沖津寅太郎•安子救急施設等整備資金基金積立金7

基金利子収入

7

管理経費48,755

用地使用料

1

消防施設使用料

165

構内駐車

使用料

906

手数料

1,327

雑入

533


2非常備消防費

72,639

77,750

△5,111

1報酬

39,666

団員報酬36,539

58,882

年報酬15,347

8報償費

13,937

出動等報酬21,192

9旅費

718

嘱託報酬3,127

団員永年勤続等表彰費180

11需用費

3,367

消防団員退職報償金13,757

共済基金収入

13,757

12役務費

101

機械器具等整備費655

団員被服購入経費445

14使用料及び賃借料

352

北海道消防大会等参加経費397

消防団員等公務災害共済保険料1,404

18備品購入費

2,482

消防団員安全装備品等整備事業費4,000

19負担金、補助及び交付金

11,955

消防団被服整備事業費13

総額10,321千円

27公課費

61

[ 29年度13千円

予算内訳一

L 30〜33年度10,308千円

消防団員退職報償金負担金9,869

北海道消防協会負担金375

北海道消防協会後志地方支部負担金182

管理経費1,696

3消防施設費

107,000

475,500

△368,500

12役務費

21

機動力増強•近代化事業費 107,000

(放水塔付多機能消防ポンプ自動車1台•指揮車1台)

国庫補助金

3,864

336

18備品購入費

106,823

市債

102,800

27公課費

156

4水道事業会計繰出金

17,231

16,994

237

19負担金、補助及び交付金

17,231

消火栓整備事業分1,793

市債

1,700

15,531

消火栓維持費等分15,438

教育

教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

10教育費

3,389,569

3,503,859

1,653,068

1,736,501

(給)

725,468

776,124

4,115,037

4,279,983

△164,946

1教育総務費

216-674

188_772

55_521

161153

(給)

273,948

286,592

490,622

475,364

15,258

1教育委員会費

12,649

11,533

1報酬

7,646

(特別職給1人12,913千円)

12,571

(給)

273,948

286,592

(職員給与費37人261,035千円)

286,597

298,125

△11,528

9旅費

265

教育委員会委員報酬4,368

10交際費

100

嘱託報酬3,278

交際費100

11需用費

1,149

教職員福利厚生事業費90

12役務費

171

公宅借上料986

雑入

78

北海道都市教育委員会連絡協議会負担金73

14使用料及び賃借料

3,071

後志公立文教施設整備促進期成会負担金137

管理経費3,617

19負担金、補助及び交付金

247

2研究指導費

58,033

45,214

12,819

1報酬

32,881

いじめ防止対策審議会委員報酬31

35,578

教育研究所費10,089

7賃金

2,597

嘱託報酬5,532

8報償費

2,865

小中学校各種検査経費2,589

教育研究図書整備事業費175

9旅費

2,559

11需用費

8,548

調査研究活動経費

1,500

北海道教育研究所連盟負担金

14

12役務費

767

管理経費

279

14使用料及び賃借料

4,304

指導業務費

4,637

嘱託報酬

1,564

18備品購入費

469

特別支援学級合同宿泊学習等経費

608

児童生徒展覧会等開催経費

368

19負担金、補助及び交付金

3,043

就学指導業務経費

475

特別支援教育業務経費

970

管理経費

652

教職員研修費

5,749

教員研修図書等購入費

781

教員研修会等開催経費

509

教育研究資料作成経費

400

年間指導計画作成費

636

学習指導要領関係経費

670

指導力向上教員研修会開催経費

500

後志教育研修センター組合負担金

1,982

管理経費

271

生徒指導等対策費

567

適応指導教室関係経費

4,631

嘱託報酬

4,552

管理経費

79

スクールカウンセラー関係経費

1,499

嘱託報酬

1,441

管理経費

58

教育教’目

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

語学指導等外国青年招致事業費25,250

雑入

18,341

「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費200

小学校英語教育推進事業費409

キャリア教育推進事業費300

基金繰入金

300

ふるさと教育推進事業費250

音読推進経費240

スクールソーシャルワーカー関係経費773

道委託金

773

日本語指導員派遣事業費247

不登校児童生徒支援事業費2,981

道委託金

2,981

コミュニティスクール導入等促進事業費180

国庫補助金

60

3諸費

145,992

132,025

13,967

1報酬

1,242

奨学資金経費3,573

113,004

奨学生選考委員会委員報酬54

8報償費

98

奨学金3,519

基金利子収入

21

11需用費

304

給与3,500

配当金

178

事務経費19

基金繰入金

2,891

12役務費

182

貸付金収入

410

13委託料

7,591

交通災害遺児高等学校進学学資金(給与)50

基金利子収入

17

基金繰入金

33

14使用料及び賃借料

71

青少年スポーツ振興事業費620

基金利子収入

18

基金繰入金

602

19負担金、補助及び交付金

132,945

教育職員健康診断経費7,100

学校再編計画推進経費7,730

20扶助費

3,550

学校再編関係経費350

25積立金9小中学校開校関係経費

180

小中学校閉校記念事業費補助金

7,200

札幌交響楽団コンサート開催経費

2,365

雑入

1,500

学校保健会負担金

50

幼稚園就園奨励費補助金

107,802

国庫補助金

27,309

私学振興補助金

9,063

小樽市教育研究会補助金

170

私立幼稚園連合会補助金

50

私立幼稚園障害児指導費補助金

1,080

私立幼稚園就園奨励費事務費補助金

90

高等学校定時制通信制教育振興会補助金

60

中学校体育連盟補助金

5,130

北海道中学校スキー大会補助金

50

統合中学校スポーツ•文化活動等振興補助金

1,000

教育振興資金基金積立金

9

基金利子収入

9

2小学校費1,872,3611,437,874

1,347,348

525,013

(給)

105.825122.383

1,978,1861,560,257417,929

1学校管理費408,152326,8861報酬17,077(職員給与費15人105,825千円)

276,144

(給)

105,825122,383嘱託報酬

17,077

計7賃金24,717

513,977449,26964,708臨時雇用者賃金

24,717

9旅費1,519学校設備維持管理経費

12,067

学校敷地借上料

60

11需用費179,450

学校運営経費

49,210

12役務費17,739学校プール清掃等委託経費

577

校務用パソコン整備事業費(債務負担分)

4,766

教育教’目

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

13委託料

29,261

統合小学校開校経費(奥沢小)3,000

児童用机•椅子更新事業費2,300

道補助金

2,300

14使用料及び賃借料

9,657

校舎等施設整備費32,000

校舎一部改修等工事費3,500

15工事請負費

124,930

一般維持補修費28,500

18備品購入費

3,769

電気高圧受電設備改修事業費1,140

ボイラー室改修事業費 (朝里小) 25,800

国庫補助金

8,654

19負担金、補助及び交付金

33

市債

17,100

トイレ改修事業費 (長橋小、高島小) 95,000

国庫補助金

31,310

市債

63,600

管理経費140,438

使用料

1,300

用地使用料

31

構内駐車

使用料

7,677

雑入

36

2教育振興費

211,919

199,588

12,331

1報酬

35,427

義務教育活動経費39,273

208,008

義務教育教材費24,300

8報償費

2,982

学校行事費1,812

9旅費

134

校外学習等助成事業費4,508

学校図書館整備費8,653

11需用費

22,951

嘱託報酬5,111

12役務費

1,372

図書整備費等3,542

理科教育等振興設備費500

国庫補助金

250

13委託料

48,442

情報教育設備保守料

717

教材•副読本作成費

76

14使用料及び賃借料

2,570

「道徳」副読本等購入

600

教科用図書等購入費

1,089

18備品購入費

15,294

教科用図書採択事業費

35

19負担金、補助及び交付金

12

「おたる自然の村」児童研修経費

787

水泳学習関係経費

572

20扶助費

82,710

スキー学習関係経費

1,548

マイクロバス運行経費

2,860

27公課費

25

嘱託報酬

1,858

管理経費

1,002

スクールバス運行経費(債務負担分)

47,075

特別支援教育支援員経費

28,477

特別支援学級開設等経費

300

I c T教育促進事業費

4,500

基金繰入金

2,250

通級指導教室拡充経費

800

バス通学助成事業費

310

就学援助費

82,400

国庫補助金

1,411

学用品費

15,366

修学旅行費

4,767

通学費

778

入学準備金

5,106

学校給食費

47,327

体育用具費

8,821

校外活動費

213

交流学習交通費

22

教育

教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3保健体育費

25,826

26,295

△469

8報償費

16,207

学校衛生費21,802

25,778

学校医等報償費15,056

11需用費

365

児童健康診断経費4,618

12役務費

148

医療扶助費2,128

国庫補助金

48

スキー学校開催経費46

13委託料

2,747

日本スポーツ振興センター負担金3,978

14使用料及び賃借料

223

18備品購入費

30

19負担金、補助及び交付金

3,978

20扶助費

2,128

4学校建設費

1,226,464

885,105

341,359

9旅費

100

校舎等改築事業費 (山手地区統合小学校) 1,226,464

国庫負担金

556,951

15,083

建設工事費1,205,850

国庫補助金

10,130

11需用費

10,147

債務負担分1,055,850

市債

644,300

12役務費

2,627

校舎建設工事793,269

屋内運動場建設工事262,581

14使用料及び賃借料

900

平成29年度計上分150,000

(グラウンド•外構工事)

15工事請負費

1,205,850

事務費5,614

初度調弁費15,000

18備品購入費

6,830

19負担金、補助及び交付金

10

3

中学校費

359,889(給)

63,495計

423,384

981,064

71,990

1,053,054

△629,670

32,901

326,988

1学校管理費

202,768

213,014

1報酬

12,047

(職員給与費9人63,495千円)

174,529

(給)

63,495

71,990

嘱託報酬12,047

266,263

285,004

△18,741

7賃金

16,011

臨時雇用者賃金16,011

8報償費

67

学校設備維持管理経費6,628

学校敷地借上料4,208

9旅費

923

学校運営経費27,860

11需用費

109,934

学校プール清掃等委託経費665

校務用パソコン整備事業費(債務負担分)2,059

12役務費

9,508

生徒用机•椅子更新事業費1,350

道補助金

1,092

13委託料

16,113

校舎等施設整備費20,000

校舎一部改修等工事費2,450

14使用料及び賃借料

9,450

一般維持補修費17,550

電気高圧受電設備改修事業費2,340

15工事請負費

26,609

ボイラー室改修事業費 (朝里中) 22,000

国庫補助金

7,382

18備品購入費

2,096

市債

14,600

管理経費87,600

19負担金、補助及び交付金

10

用地使用料

34

構内駐車使用料

5,131

教育教’目

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2教育振興費

143,040

141,311

1,729

1報酬

15,736

義務教育活動経費28,347

138,378

義務教育教材費17,100

8報償費

1,440

学校行事費1,240

9旅費

50

校外学習等助成事業費4,930

学校図書館整備費5,077

11需用費

16,319

嘱託報酬1,664

12役務費

902

図書整備費等3,413

理科教育等振興設備費510

国庫補助金

255

14使用料及び賃借料

3,349

情報教育設備保守料717

「道徳」副読本等購入費296

18備品購入費

7,725

教科用図書等購入費1,093

19負担金、補助及び交付金

4

特別支援教育支援員経費14,102

特別支援学級開設等経費460

20扶助費

97,515

バス通学助成事業費12,315

国庫補助金

1,796

就学援助費85,200

国庫補助金

2,611

学用品費15,428

修学旅行費19,130

通学費4,320

入学準備金6,038

学校給食費32,673

体育用具費6,460

校外活動費1,149

交流学習交通費2

3保健体育費

14,081

15,195

△1,114

8報償費

8,423

学校衛生費

11,836

14,081

学校医等報償費

8,156

11需用費

111

生徒健康診断経費

2,861

12役務費

84

医療扶助費

819

日本スポーツ振興センター負担金

2,245

13委託料

2,271

14使用料及び賃借料

108

18備品購入費

20

19負担金、補助及び交付金

2,245

20扶助費

819

○学校建設費

611,544

△611,544

教育

教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

4学校給食費

383,125

388,641

1,075

382,050

(給)

49,385

50,393

432,510

439,034

△6,524

1学校給食

16,760

35,956

9旅費

14

(職員給与費7人49,385千円)

16,631

管理費

(給)

49,385

50,393

施設関係委託料2,325

66,145

86,349

△20,204

11需用費

2,868

調理員等検便委託料2,231

12役務費

111

単独調理校調理等業務委託料7,992

学校給食費口座振替関係費806

13委託料

12,567

食育推進事業費187

14使用料及び賃借料

46

施設維持補修費1,340

北海道学校給食研究協議会等負担金48

18備品購入費

300

管理経費1,831

雑入

69

19負担金、補助及び交付金

854

雑入

60

2学校給食共同

366,365

352,685

13,680

1報酬

33,539

運営委員会委員報酬132

365,419

調場

学校給食センター運営費366,233

9旅費

39

嘱託報酬33,407

11需用費

62,469

輸送委託料72,177

現年度分24,059

12役務費

1,975

平成29年度計上分48,118

13委託料

267,834

総額291,158千円

14使用料及び

509

29年度48,118千円

予算内訳-

賃借料

L 30〜33年度243,040千円

米飯給食関係委託料42,454

調理等業務委託料(債務負担分)141,420

施設維持補修費1,000

管理経費75,775

構内駐車

使用料

946

教育教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5社会教育費

415,612

372,203

181,485

234,127

(給)

183,430

194,373

599,042

566,576

32,466

1社会教育

197,444

175,076

1報酬

178,483

(職員給与費8人56,440千円)

75,928

総務費

(給)

56,440

50,393

社会教育委員報酬155

253,884

225,469

28,415

7賃金

298

文化財審議会委員報酬120

8報償費

2,269

社会教育業務費1,646

学校教室等文化開放事業費35

使用料

191

9旅費

1,192

文化財保護活用等経費1,291

11需用費

5,559

成人の日経費320

放課後児童健全育成事業費185,908

手数料

23,424

12役務費

1,563

嘱託報酬178,208

国庫補助金

46,356

13委託料

2,930

レクリエーション用具購入ほか運営費7,700

道補助金

46,356

教育支援活動推進事業費1,900

道補助金

1,044

14使用料及び賃借料

1,323

「樽っ子学校サポート」関係経費230

道補助金

153

手宮洞窟保存館運営経費2,099

使用料

380

18備品購入費

1,628

委託事業費1,300

19負担金、補助及び交付金

2,173

管理経費799

歴史文化基本構想策定事業費3,000

国庫補助金

3,000

25積立金

26

後志管内社会教育委員連絡協議会負担金50

全国史跡整備市町村協議会負担金40

全国近代化遺産活用連絡協議会負担金20

北海道文化財保護協会負担金7

北海道文化財保存整備協議会負担金10

文化祭実行委員会補助金

400

文化団体協議会補助金

160

父母と教師の会連合会補助金

310

基金繰入金

100

ユネスコ協会補助金

64

市民大学講座実行委員会補助金

450

おたる子ども劇場補助金

80

松前神楽小樽保存会補助金

80

忍路鰊場の会補助金

80

向井流水法会補助金

40

日本PTA北海道ブロック研究大会補助金

300

社会教育振興資金基金積立金

25

基金利子収入

25

文化芸術振興基金積立金

1

基金利子収入

1

管理経費

269

構内駐車

使用料

486

教育

教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2図書館費

52,195

47,553

1報酬

22,869

(職員給与費5人35,275千円)

51,115

(給)

35-275

28.796

図書館協議会委員報酬60

87,470

76,349

11,121

8報償費

32

嘱託報酬21,145

9旅費

26

施設関係委託料5,708

移動図書館経費333

11需用費

9,425

読書週間等経費32

12役務費

494

図書等資料整備事業費10,700

図書館電算機関係経費4,094

13委託料

5,881

サーバー等機器借上料(債務負担分)2,521

14使用料及び賃借料

3,803

管理経費1,573

スクール•ライブラリー便事業費1,000

18備品購入費

9,650

子ども読書活動推進事業費1,687

基金繰入金

720

施設維持補修費196

19負担金、補助及び交付金

15

北海道図書館振興協議会負担金15

管理経費7,225

雑入

324

使用料

36

3総合博物館費

56,429

57,529

1報酬

5,644

(職員給与費11人77,605千円)

27,956

(給)

77,605

86,388

総合博物館管理運営経費38,403

雑入

640

134,034

143,917

△9,883

7賃金

4,257

博物館協議会委員報酬73

8報償費

129

嘱託報酬5,571

臨時雇用者賃金4,257

9旅費

351

施設関係委託料14,295

11需用費

15,180

資料収集等研究事業費1,530

施設維持補修費1,500

基金繰入金

1,500

12役務費

1,292

収蔵車両等補修事業費700

基金繰入金

700

13委託料

21,575

日本博物館協会負担金35

北海道博物館協会負担金15

14使用料及び賃借料

582

北海道青少年科学館連絡協議会負担金20

管理経費10,407

雑入

221

15工事請負費

1,200

総合博物館運河館管理運営経費10,212

16原材料費

10

施設関係委託料5,402

管理経費4,810

18備品購入費

6,135

資料収蔵設備更新•整備事業費7,000

基金繰入金

7,000

19負担金、補助及び交付金

70

総合博物館資料収蔵庫管理経費810

青少年科学技術賞資金基金積立金4

基金利子収入

4

25積立金

4

使用料

17,719

構内駐車

使用料

294

広告料収入

300

雑入

95

教育

教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

4文学館費

16,256

10,225

1報酬

9,234

(職員給与費1人7,055千円)

15,190

(給)

7,055

7,199

文学館協議会委員報酬102

23,311

17,424

5,887

8報償費

30

嘱託報酬9,132

9旅費

198

特別展開催経費200

調査研究費172

11需用費

509

資料整備事業費90

12役務費

88

施設維持補修費6,000

全国文学館協議会負担金20

13委託料

87

管理経費540

15工事請負費

6,000

使用料

1,050

18備品購入費

90

雑入

16

19負担金、補助及び交付金

20

5美術館費

45,987

53,778

1報酬

11,662

(職員給与費1人7,055千円)

40,532

(給)

7,055

21,597

美術館協議会委員報酬114

53,042

75,375

△22,333

8報償費

1,158

嘱託報酬11,548

9旅費

219

施設関係委託料10,370

特別展開催経費3,000

11需用費

9,932

企画展等開催事業費450

雑入

450

12役務費

1,327

調査研究費348

資料整備事業費500

13委託料

11,017

施設維持補修費10,000

14使用料及び賃借料

272

全国美術館会議負担金30

管理経費9,627

雑入

74

15工事請負費

10,000

使用料

4,859

18備品購入費

367

構内駐車

使用料

12

19負担金、補助及び交付金

33

雑入

60

6重要文化財旧日本郵船㈱

32,642

13,206

19,436

9旅費

110

運営業務委託料6,193

15,532

小樽支店費

施設関係委託料3,819

11需用費

4,148

トイレの洋式化等整備事業費1,950

12役務費

258

保存修理工事費 17,400

国庫補助金

11,310

道補助金

3,000

13委託料

27,292

管理経費3,280

14使用料及び賃借料

834

使用料

2,800

7埋蔵文化財調査費

720

904

△184

11需用費

102

埋蔵文化財範囲確認調査費170

720

12役務費

53

管理経費550

13委託料

565

教育教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

8生涯学習プラザ費

13,939

13,932

7

1報酬

1,758

生涯学習プラザ協議会委員報酬42

7,154

嘱託報酬1,716

8報償費

1,900

施設関係委託料6,935

11需用費

2,917

はつらつ講座事業費2,222

雑入

2,490

管理経費3,024

雑入

83

12役務費

175

使用料

4,212

13委託料

6,935

14使用料及び賃借料

254

6社会体育費

141,908

135,305

34,738

107,170

(給)

49,385

50,393

191,293

185,698

5,595

1社会体育

36,751

33,653

1報酬

2,832

(職員給与費7人49,385千円)

27,737

総務費

(給)

49,385

50,393

スポーツ推進審議会委員報酬108

86,136

84,046

2,090

7賃金

422

スポーツ推進委員報酬1,133

9旅費

29

臨時雇用者賃金422

歩くスキー事業費693

雑入

159

11需用費

1,626

学校開放事業費20,423

使用料

6,176

12役務費

315

嘱託報酬1,591

雑入

1,000

プール監視員ほか委託料17,734

13委託料

27,093

運動用具ほか運営経費1,098

14使用料及び賃借料

21

水泳教室開催経費(債務負担分)8,859

雑入

1,000

18備品購入費

1,600

スポーツ選手交流事業費500

基金繰入金

500

小型雪上車整備事業費 1,600

19負担金、補助及び交付金

2,811

後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金39

体育協会補助金380

25積立金

2

スポーツ少年団補助金160

おたる運河ロードレース実行委員会補助金1,600

少年野球大会補助金50

小学生アルペンスキー大会補助金50

NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金50

北海道小学生バドミントン大会補助金50

市民体育大会実行委員会補助金380

雑入

87

全日本少年サッカー北海道大会補助金50

市営プール建設資金基金積立金2

基金利子収入

2

管理経費202

雑入

90

2総合体育館費

70,042

70,107

△65

13委託料

61,000

管理代行業務費等(債務負担分)61,000

52,307

14使用料及び賃借料

42

施設整備事業費 9,000

(移動式バスケットゴール台購入)

基金繰入金

3,000

管理経費42

18備品購入費

9,000

使用料

14,224

構内駐車

使用料

36

広告料収入

46

雑入

429

教育

教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3体育施設費

35,115

31,545

3,570

8報償費

100

手宮公園競技場整備事業費

3,500

基金繰入金

3,500

27,126

(小学生用ハードル購入)

11需用費

7,567

体育施設維持管理経費

31,615

桜ケ丘球場

3,155

12役務費

258

祝津ヨットハウス

374

13委託料

23,017

勝納漕艇研修センター

281

弓道場

559

14使用料及び賃借料

673

からまつ公園運動場

2,197

小樽公園運動場

2,240

18備品購入費

3,500

入船公園庭球場

585

手宮公園競技場

3,735

銭函パークゴルフ場管理代行業務費(債務負担分)

5,097

望洋サッカー•ラグビー場

11,232

小樽公園庭球場ほか

1,757

共通管理経費

403

使用料

3,978

貸地料

56

広告料収入

213

雑入

242

公債

公債

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

11公債費

5,529,123

5,281,237

247,886

15,050

5,514,073

1公債費

5,529,123

5,281,237

247,886

15,050

5,514,073

1元金

5,178,454

4,852,540

325,914

23償還金、利子及び割引料

5,178,454

市債元金償還金5,070,419

貸付金収入

15,000

5,514,073

道貸付金元金償還金108,035

2利子

350,669

428,697

△78,028

23償還金、利子及び割引料

350,669

市債利子334,862

道貸付金利子4,407

一時借入金利子11,400

雑入

50

諸支出金

諸支出金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

12諸支出金

539,587

521,955

17,632

1,596

537,991

1特別会計償還金

346,895

329,038

17,857

346,895

1特別会計償還金

346,895

329,038

17,857

23償還金、利子及び割引料

346,895

下水道事業会計借入金償還金246,739

346,895

産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金100,156

2財政調整基金費

1,596

2,159

△563

1,596

1財政調整基金費

1,596

2,159

△563

25積立金

1,596

財政調整基金積立金1,596

基金利子収入

1,596

3基金償還金

191,096

190,758

338

191,096

1基金償還金

191,096

190,758

338

23償還金、利子及び割引料

191,096

基金償還金191,096

191,096

教育振興資金基金1,604

交通災害遺児奨学資金基金4,509

社会教育振興資金基金5,010

青少年科学技術賞資金基金602

青少年育成資金基金1,504

竹田清治青少年育成資金基金3,507

消防施設整備資金基金301

社会福祉事業資金基金100,200

田中政雄•のぶ社会福祉事業資金基金1,503

荒木社会福祉事業資金基金7,014

ボランティア活動資金基金2,004

市営プール建設資金基金

151

商工業振興資金基金

4,811

荒木水産振興資金基金

15,030

観光振興資金基金

401

朝里川温泉郷観光施設整備資金基金

6,012

天狗山観光施設整備資金基金

301

国際交流事業資金基金

2,506

まちなみ整備資金基金

401

ラブリバー資金基金

151

まちづくり事業資金基金

25,474

市営住宅敷金基金

6,504

財政調整基金

1,596

職員給与

職員給与

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

13職員給与費

8,214,177

8,553,463

339,286

5,515

8,208,662

1職員給与費

8,214,177

8,553,463

△339,286

5,515

8,208,662

1職員給与費

8,214,177

8,553,463

△339,286

2給料

3,979,231

給料3,979,231

雑入

5,515

8,208,662

特別職3人26,171

3職員手当等

2,941,550

市長月983,000円 X 85 / 100

4共済費

1,293,396

副市長月792,000円 X 91/100

教育長月668,000円 X 93.5 / 100

一般職1,054人3,953,060

職員手当等2,941,550

退職手当671,931

その他の職員手当等2,269,619

北海道都市職員共済組合事業主負担金1,284,837

地方公務員災害補償基金負担金8,559

予備費

予備費

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

14予備費

30,000

30,000

30,000

1

予備費

30,000

30,000

30,000

1予備費

30,000

30,000

30,000

出合計

55,271,433

56,639,525

1,368,092

20,966,384

34,305,049

港湾

(2)港湾整備事業特別会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1使用料及び手数料

350,214

338,550

11,664

1使用料

350,214

338,550

11,664

1港湾整備事業使用料

350,214

338,550

11,664

1ひき船使用料

81,853

延348回

回航92回

2上屋使用料

95,561

専用84,281

上屋付属建物104

随時11,176

3港湾施設用地

使用料

163,800

通常使用料121,400

特別使用料42,400

4冷凍コンセント

使用料

2,700

5荷役機械使用料

6,300

2財産収入

7,800

10,563

△2,763

1財産運用収入

7,800

10,563

△2,763

1財産貸付収入

7,800

10,563

△2,763

1貸地料

7,800

3繰入金

15,301

36,896

△21,595

1一般会計繰入金

15,301

36,896

△21,595

1一般会計繰入金

15,301

36,896

△21,595

1一般会計

繰入金

15,301

4諸収入

13,082

14,766

△1,684

1雑入

13,082

14,766

△1,684

1雑入

13,082

14,766

△1,684

1港湾施設電気料収入

12,816

上屋電気料収入

2雑入

266

5市債

213,800

183,900

29,900

1市債

213,800

183,900

29,900

1市債

213,800

183,900

29,900

1上屋整備事業債

41,500

港湾上屋改修事業23,500

港湾上屋整備事業18,000

2ふ頭用地整備

事業債

28,600

第2号ふ頭荷さばき地整備事業

3資本費

平準化債

143,700

歳入合計

600,197

584,675

15,522

港湾

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

代用日メラ石

金額

区分

金額

川又はj w

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1港湾整備事業費

244,463

240,558

3,905

441,196

△196,733

1港湾整備事業費

244,463

240,558

3,905

441,196

△196,733

1管理費

244,463

240,558

3,905

11需用費

42,285

ひき船関係経費80,294

△196,733

ひき船運航保守管理業務等委託料56,864

12役務費

1,754

ひき船用船料22,428

13委託料

120,896

船舶等保険料1,002

上屋補修工事費9,608

14使用料及び 賃借料

22,428

港湾上屋改修事業費 23,500

市債

23,500

港湾上屋整備事業費 18,000

市債

18,000

15工事請負費

50,900

2 号ふ頭荷さばき地整備事業費 28,600

市債

28,600

27公課費

6,200

租税公課費6,200

管理経費78,261

港湾施設電気料収入

12,816

雑入

266

ひき船使用料

81,853

上屋使用料

95,561

用地使用料

163,800

冷凍コンセント使用料

2,700

荷役機械使用料

6,300

貸地料

7,800

2公債費

355,634

344,017

11,617

143,700

211,934

1公債費

355,634

344,017

11,617

143,700

211,934

1元金

333,210

316,099

17,111

23償還金 利子及び割引料

333,210

市債元金償還金333,210

市債

143,700

189,510

2利子

22,424

27,918

△5,494

23償還金 利子及び割引料

22,424

市債利子22,424

22,424

3予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

一般会計

繰入金

15,301

△15,301

歳出合計

600,197

584,675

15,522

600,197

(3)青果物卸売市場事業特別会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1使用料及び手数料

11,515

11,515

1使用料

11,515

11,515

1青果物卸売市場使用料

11,515

11,515

1卸売市場

使用料

1,000

市場取扱売上高25億円 X 4/1,000 X1/10

2施設使用料

10,479

卸売業者売場ほか

3構内駐車

使用料

36

2繰入金

21,510

20,132

1,378

1一般会計繰入金

21,510

20,132

1,378

1一般会計繰入金

21,510

20,132

1,378

1一般会計

繰入金

21,510

3諸収入

13,673

14,035

△362

1雑入

13,673

14,035

△362

1雑入

13,673

14,035

△362

1共用維持費負担金収入

13,125

2借地料

負担金収入

251

3自動火災報知設備設置費負担金収入

297

歳入合計

46,698

45,682

1,016

青果物青果物

歳出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1管理費

45,683

44,667

1,016

25,188

20,495

1管理費

45,683

44,667

1,016

25,188

20,495

1一般管理費

45,683

44,667

1,016

1報酬

2給料

3職員手当等

4共済費

9旅費

11需用費

12役務費

13委託料

14使用料及び

賃借料

15工事請負費

18備品購入費

19負担金 補助及び交付金

27公課費

132

4,863

2,861

1,624

6

14,038

266

14,798

503

6,000

442

50

100

運営委員会委員報酬132

職員給与費1人9,348

業務委託費等14,798

土地借上料479

施設維持補修費6,000

北海道市場協会負担金50

租税公課費100

管理経費14,776

雑入

雑入

使用料

雑入

251

297

11,515

13,125

20,495

2公債費

915

915

915

1公債費

915

915

915

1元金

848

842

6

23償還金 利子及び割引料

848

市債元金償還金848

848

2利子

67

73

△6

23償還金 利子及び割引料

67

市債利子67

67

3予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

一般会計

繰入金

21,510

△21,510

歳出合計

46,698

45,682

1,016

46,698

(4)水産物卸売市場事業特別会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1使用料及び手数料

17,251

17,075

176

1使用料

17,251

17,075

176

1水産物卸売市場使用料

17,251

17,075

176

1卸売市場

使用料

4,284

市場取扱売上高14.28億円 X 3/1,000

2施設使用料

12,967

卸売業者売場ほか

2繰入金

5,222

5,343

△121

1一般会計繰入金

5,222

5,343

△121

1一般会計繰入金

5,222

5,343

△121

1一般会計

繰入金

5,222

3諸収入

11,680

12,701

△1,021

1雑入

11,680

12,701

△1,021

1雑入

11,680

12,701

△1,021

1共用維持費負担金収入

11,544

2雑入

136

歳入合計

34,153

35,119

△966

水産物


水産物

歳出

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1

管理費

33,390

34,356

△966

28,931

4,459

1

管理費

33,390

34,356

△966

28,931

4,459

1一般管理費

33,390

34,356

△966

1報酬

3,623

運営委員会委員報酬120

4,459

嘱託報酬3,503

2給料

4,501

職員給与費1人8,387

3職員手当等

2,441

清掃等委託料8,760

施設維持補修費5,500

4共済費

1,445

租税公課費632

8報償費

11

管理経費6,488

使用料

17,251

9旅費

7

雑入

11,680

11需用費

11,755

12役務費

161

13委託料

8,520

14使用料及び賃借料

294

27公課費

632

2公債費

713

713

713

1公債費

713

713

713

1元金

696

694

2

23償還金 利子及び割引料

696

市債元金償還金696

696

2利子

17

19

△2

23償還金 利子及び割引料

17

市債利子17

17

3予備費

50

50

50

1予備費

50

50

50

1予備費

50

50

50

一般会計

繰入金

5,222

△5,222

歳出合計

34,153

35,119

△966

34,153

国保

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1国民健康保険料

2,239,200

2,480,400

△241,200

1国民健康保険料

2,239,200

2,480,400

△241,200

1一般被保険者国民健康

保険料

2,166,400

2,345,300

△178,900

1医療給付費分現年度分

1,455,600

賦課総額1,842,000千円

低所得者軽減額311,300千円

差引調定額1,530,700千円

収入率95.10 %

予算計上額1,455,600

2後期高齢者支援金分

477,700

賦課総額604,300千円

現年度分

低所得者軽減額101,400千円

差引調定額502,900千円

収入率95.00 %

予算計上額477,700

3介護納付金分現年度分

169,500

賦課総額219,700千円

低所得者軽減額35,400千円

差引調定額184,300千円

収入率92.00 %

予算計上額169,500

4医療給付費分滞納繰越分

42,100

5後期高齢者支援金分滞納繰越分

14,200

6介護納付金分滞納繰越分

7,300

2退職被保険者等国民健康保険料

72,800

135,100

△62,300

1医療給付費分現年度分

43,000

賦課総額50,900千円

低所得者軽減額7,200千円

差引調定額43,700千円

収入率98.60 %

予算計上額43,000

2後期高齢者支援金分

14,100

賦課総額16,600千円

現年度分

低所得者軽減額2,300千円

差引調定額14,300千円

収入率99.00 %

予算計上額14,100

3介護納付金分現年度分

14,400

賦課総額17,300千円

低所得者軽減額2,700千円

差引調定額14,600千円

収入率98.90 %

予算計上額14,400

4医療給付費分滞納繰越分

900

5後期高齢者支援金分滞納繰越分

200

6介護納付金分滞納繰越分

200

国保

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2国庫支出金

3,693,042

4,073,241

△380,199

1国庫負担金

2,399,155

2,575,669

△176,514

1療養給付費等負担金

2,260,300

2,464,300

△204,000

1現年度分

2,260,300

療養給付費負担金1,620,500

後期高齢者支援金負担金462,000

介護納付金負担金177,800

2高額医療費

共同事業負担金

131,008

103,945

27,063

1高額医療費共同事業負担金

131,008

3特定健康診査等負担金

7,847

7,424

423

1特定健康診査等負担金

7,847

特定健康診査7,647

特定保健指導200

2国庫補助金

1,293,887

1,497,572

△203,685

1財政調整交付金

1,293,887

1,497,572

△203,685

1財政調整

交付金

1,293,887

普通調整交付金1,174,000

特別調整交付金119,887

3療養給付費等交付金

309,137

519,941

△210,804

1療養給付費等交付金

309,137

519,941

△210,804

1療養給付費等交付金

309,137

519,941

△210,804

1現年度分

309,137

療養給付費分263,578

退職被保険者療養給付費分193,784

調整対象基準額分(前期高齢者交付金相当額)69,794

後期高齢者支援金分44,559

償還金及び還付加算金1,000

4前期高齢者交付金

5,446,628

5,166,275

280,353

1前期高齢者交付金

5,446,628

5,166,275

280,353

1前期高齢者交付金

5,446,628

5,166,275

280,353

1前期高齢者

交付金

5,446,628

5道支出金

664,947

620,736

44,211

1道負担金

138,855

111,369

27,486

1高額医療費

共同事業負担金

131,008

103,945

27,063

1高額医療費共同事業負担金

131,008

2特定健康診査等負担金

7,847

7,424

423

1特定健康診査等負担金

7,847

特定健康診査7,647

特定保健指導200

国保国保

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2道補助金

526,092

509,367

16,725

1財政調整交付金

526,092

509,367

16,725

1財政調整

交付金

526,092

普通調整交付金428,800

特別調整交付金97,292

6共同事業交付金

4,102,500

4,219,599

△117,099

1共同事業交付金

4,102,500

4,219,599

△117,099

1高額医療費

共同事業交付金

517,500

415,780

101,720

1高額医療費共同事業交付金

517,500

2保険財政共同安定化事業交付金

3,585,000

3,803,819

△218,819

1保険財政共同安定化事業交付金

3,585,000

7財産収入

69

69

1財産運用収入

69

69

1利子及び配当金

69

69

1利子及び配当金

69

利子収入(国民健康保険事業運営基金)

8繰入金

1,272,897

1,317,095

△44,198

1一般会計繰入金

1,272,897

1,317,095

△44,198

1一般会計繰入金

1,272,897

1,317,095

△44,198

1一般会計繰入金

1,272,897

事務費分247,715

保険基盤安定分450,800

保険者支援分302,300

出産育児一時金分28,000

財政安定化支援事業分244,082

9諸収入

10,071

10,117

△46

1延滞金、加算金及び過料

510

510

1延滞金

510

510

1一般被保険者滞納延滞金

500

2退職被保険者等滞納延滞金

10

2雑入

9,561

9,607

△46

1雑入

9,561

9,607

△46

1一般被保険者第三者納付金

2,000

2退職被保険者等第三者

納付金

300

3一般被保険者

返納金

2,500

4退職被保険者等返納金

100

5老人保健拠出金過年度精算金

4,661

歳入合計

17,738,491

18,407,404

△668,913

国保

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

1

総務費

千円

379,596

千円

351,502

千円

28,094

千円

千円

千円

82,160

千円

297,436

1

総務管理費

379,596

351,502

28,094

82,160

297,436

1一般管理費

214,916

202,055

12,861

1報酬

216

運営協議会委員報酬216

204,572

職員給与費26人185,599

2給料

98,233

保険者事務共同電算化委託経費12,345

3職員手当等

56,003

国民健康保険システム改修事業費10,563

国庫補助金

10,044

北海道国民健康保険団体連合会負担金3,870

4共済費

31,363

保険者ネットワークランニングコスト743

保険者別負担金

9旅費

137

事務経費1,580

道補助金

300

11需用費

384

12役務費

89

13委託料

23,178

18備品購入費

700

19負担金 補助及び交付金

4,613

2賦課徴収費

59,101

58,523

578

1報酬

32,872

嘱託報酬3,403

40,754

保険料収納率向上特別対策事業費36,232

国庫補助金

11

3職員手当等

4,252

特別徴収員等報酬29,469

道補助金

17,826

9旅費

75

職員手当4,252

口座振替促進等経費2,511

11需用費

8,126

事務経費19,466

12役務費

12,783

延滞金

510

13委託料

477

14使用料及び賃借料

480

19負担金 補助及び交付金

36

3保健事業費

105,579

90,924

14,655

1報酬

5,043

医療費適正化特別対策事業費15,256

国庫補助金

2,000

52,110

嘱託報酬3,379

道補助金

11,867

3職員手当等

161

レセプト点検等経費11,877

9旅費

63

保健事業推進事業費46,519

国庫補助金

2,909

嘱託報酬1,664

道補助金

16,094

11需用費

4,746

職員手当111

12役務費

8,887

医療費分析経費9,555

医療費通知経費5,981

13委託料

62,504

健康相談•訪問指導事業費2,394

14使用料及び賃借料

82

健康づくり支援事業費295

スポーツ振興支援事業費2,247

国保国保

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

19負担金 補助及び交付金

24,093

健康教育支援事業費113

被保険者啓発等経費2,725

インフルエンザ予防接種事業費12,614

肺炎球菌予防接種事業費8,820

特定健康診査等事業費43,804

国庫負担金

7,847

職員手当50

国庫補助金

3,700

特定健康診査等経費43,754

道負担金

7,847

道補助金

1,205

2保険給付費

11,361,820

12,024,961

△663,141

8,642,090

2,719,730

1療養諸費

11,315,599

11,973,937

△658,338

8,642,090

2,673,509

1一般被保険者療養給付費

9,489,550

10,013,489

△523,939

19負担金 補助及び交付金

9,489,550

国庫負担金

1,620,500

2,615,309

国庫補助金

943,023

2一般被保険者

療養費

86,806

102,339

△15,533

19負担金 補助及び交付金

86,806

療養給付費等交付金

69,794

3一般被保険者高額療養費

1,459,667

1,465,730

△6,063

19負担金 補助及び交付金

1,459,667

前期高齢者

交付金

5,446,628

4一般被保険者高額介護合算療養費

1,500

1,500

19負担金 補助及び交付金

1,500

道補助金

358,800

5審査支払

手数料

24,400

25,800

△1,400

12役務費

24,400

雑入

7,969

6一般被保険者

移送費

100

100

19負担金 補助及び交付金

100

7退職被保険者等療養給付費

218,797

314,671

△95,874

19負担金 補助及び交付金

218,797

療養給付費等交付金

193,784

58,200

8退職被保険者等療養費

2,027

3,904

△1,877

19負担金 補助及び交付金

2,027

雑入

1,592

9退職被保険者等高額療養費

32,202

45,854

△13,652

19負担金 補助及び交付金

32,202

10 退職被保険者等高額介護合算療養費

500

500

19負担金 補助及び交付金

500

11 退職被保険者等移送費

50

50

19負担金 補助及び交付金

50

2出産育児等諸費

46,221

51,024

△4,803

46,221

1出産育児

一時金

42,021

46,224

△4,203

12役務費

21

42,021

19負担金 補助及び交付金

42,000

2葬祭費

4,200

4,800

△600

19負担金 補助及び交付金

4,200

4,200

国保

国保

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3後期高齢者支援金等

1,488,411

1,510,213

△21,802

833,659

654,752

1後期高齢者支援金等

1,488,411

1,510,213

△21,802

833,659

654,752

1後期高齢者支援金等

1,488,411

1,510,213

△21,802

19負担金 補助及び交付金

1,488,411

一般被保険者分1,443,842

国庫負担金

462,000

654,752

医療費拠出金1,443,742

国庫補助金

240,500

事務費拠出金100

療養給付費等交付金

44,559

退職被保険者等分44,559

道補助金

86,600

病床転換支援金10

4前期高齢者納付金等

5,486

711

4,775

5,486

1前期高齢者納付金等

5,486

711

4,775

5,486

1前期高齢者納付金等

5,486

711

4,775

19負担金 補助及び交付金

5,486

前期高齢者納付金5,380

5,486

前期高齢者関係事務費拠出金106

5老人保健拠出金

38

59

△21

38

1老人保健拠出金

38

59

△21

38

1老人保健

拠出金

38

59

△21

19負担金 補助及び交付金

38

一般被保険者分(事務費拠出金)38

38

6介護納付金

555,850

537,475

18,375

302,900

252,950

1介護納付金

555,850

537,475

18,375

302,900

252,950

1介護納付金

555,850

537,475

18,375

19負担金 補助及び交付金

555,850

国庫負担金

177,800

252,950

国庫補助金

91,700

道補助金

33,400

国保

国保

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向e日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

7共同事業拠出金

3,938,721

3,973,983

△35,262

4,364,516

△425,795

1共同事業拠出金

3,938,721

3,973,983

△35,262

4,364,516

△425,795

1共同事業拠出金

524,035

397,149

126,886

19負担金 補助及び交付金

524,035

高額医療費共同事業等拠出金524,035

国庫負担金

131,008

△425,795

道負担金

131,008

共同事業交付金

4,102,500

2保険財政共同安定化事業拠出金

3,414,686

3,576,834

△162,148

19負担金 補助及び交付金

3,414,686

8基金積立金

69

69

69

1基金積立金

69

69

69

1国民健康保険事業運営基金積立金

69

69

25積立金

69

基金利子収入

69

9諸支出金

7,500

7,500

1,000

6,500

1償還金及び還付加算金

7,500

7,500

1,000

6,500

1一般被保険者償還金及び還付加算金

6,500

6,500

23償還金 利子及び割引料

6,500

6,500

2退職被保険者等償還金及び還付加算金

1,000

1,000

23償還金 利子及び割引料

1,000

療養給付費等交付金

1,000

10 予備費

1,000

1,000

1,000

1

予備費

1,000

1,000

1,000

1予備費

1,000

1,000

1,000

国民健康保険料

2,239,200

△2,239,200

一般会計繰入金

1,272,897

△1,272,897

歳出合計

17,738,491

18,407,404

△668,913

17,738,491

住宅

(6) 住宅事業特別会計

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1使用料及び手数料

570,981

582,663

△11,682

1使用料

570,981

582,663

△11,682

1住宅使用料

535,150

544,100

△8,950

1住宅使用料

535,150

公営住宅506,880

改良住宅17,100

共同住宅2,380

従前居住者用住宅2,450

借上公営住宅1,550

過年度分4,790

2駐車場使用料

35,177

37,730

△2,553

1駐車場使用料

35,177

月3,120円/台

3住宅施設用地使用料

654

833

△179

1住宅施設用地使用料

654

2国庫支出金

293,470

85,320

208,150

1国庫補助金

293,470

85,320

208,150

1社会資本整備総合交付金

291,870

85,320

206,550

1市営住宅改善事業費交付金

39,870

長寿命化改善事業費(祝津住宅5・6号棟)

工事費88,600千円 X 45%

2公営住宅建替事業費交付金

232,000

公営住宅建替事業費(若竹住宅3号棟)

工事費464,000千円 X 50%

3公営住宅用途廃止事業費

20,000

用途廃止事業費(オタモイC住宅)

交付金

工事費40,000千円 X 50%

2公共賃貸住宅家賃対常調鱒補新金

1,600

1,600

1公共賃貸住宅家賃対策調整

1,600

既存借上公営住宅事業費

補助金

基本額4,800千円X1/3

3財産収入

30

61

△31

1財産運用収入

30

61

△31

1利子及び配当金

30

61

△31

1利子及び

配当金

30

利子収入(市営住宅敷金基金)

住宅

住宅

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4繰入金

68,976

41,800

27,176

1基金繰入金

3,648

3,668

△20

1基金繰入金

3,648

3,668

△20

1基金繰入金

3,648

市営住宅敷金基金

2一般会計繰入金

65,328

38,132

27,196

1一般会計繰入金

65,328

38,132

27,196

1一般会計

繰入金

65,328

5諸収入

3,200

3,151

49

1住宅敷金収入

2,686

2,646

40

1住宅敷金収入

2,686

2,646

40

1住宅敷金収入

2,686

2雑入

514

505

9

1雑入

514

505

9

1公営住宅補修費収入

504

2雑入

10

6市債

283,300

107,000

176,300

1市債

283,300

107,000

176,300

1市債

283,300

107,000

176,300

1市営住宅整備事業債

283,300

市営住宅改善事業51,300

公営住宅建替事業232,000

歳入合計

1,219,957

819,995

399,962

住宅

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1住宅事業費

919,885

493,602

426,283

1,154,629

△234,744

1住宅管理費

415,885

493,602

△77,717

670,629

△254,744

1一般管理費

415,885

493,602

△77,717

1報酬

2,200

嘱託報酬1,664

△254,744

職員給与費10人83,573

2給料

40,782

市営住宅管理人報償費966

3職員手当等

28,076

家賃滞納訴訟等滞納整理事業費1,061

駐車場維持管理費3,750

4共済費

14,715

土地借上料490

8報償費

5,365

管理代行業務費等(債務負担分)84,346

使用料収納率向上対策事業費655

9旅費

114

既存借上公営住宅事業費4,800

国庫補助金

1,600

11需用費

62,443

住宅使用料

1,550

市営住宅施設整備費(施設維持補修費)127,000

基金利子収入

30

12役務費

4,634

雑入

504

13委託料

94,843

市営住宅改善事業費 91,200

国庫補助金

39,870

14使用料及び賃借料

6,166

長寿命化改善事業費88,600

(祝津住宅5・6号棟)

市債

51,300

事務費2,600

15工事請負費

143,843

住宅行政審議会委員報酬357

事務費2,243

16原材料費

1,548

敷金返還金

4,413

基金繰入金

3,648

19負担金 補助及び交付金

3,038

市営住宅敷金基金積立金

租税公課費

2,686

919

住宅敷金収入

2,686

23償還金 利子及び割引料

4,513

管理経費

8,362

雑入

住宅使用料

10

533,600

25積立金

2,686

駐車場使用料

35,177

27公課費

919

住宅施設用地

使用料

654

港湾


港湾

歳出


青果物


青果物


水産物


水産物


国保


国保

歳出


住宅


住宅


住宅

住宅

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向e 日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2

住宅建築費

504,000

504,000

484,000

20,000

1公営住宅建築費

504,000

504,000

15工事請負費

504,000

公営住宅建替事業費 464,000

(若竹住宅3号棟高層耐火構造8階建44戸)

国庫補助金

232,000

20,000

建築主体工事費418,400

市債

232,000

総事業費1,066,000千円

29年度418,400千円

予算内訳-

[ 30年度647,600千円

建物解体工事費(債務負担分)45,600

用途廃止事業費40,000

(オタモイC住宅)

国庫補助金

20,000

2公債費

299,972

326,293

△26,321

299,972

1公債費

299,972

326,293

△26,321

299,972

1元金

244,208

266,418

△22,210

23償還金 利子及び割引料

244,208

市債元金償還金244,208

244,208

2利子

55,764

59,875

△4,111

23償還金 利子及び割引料

55,764

市債利子55,764

55,764

3予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

一般会計

繰入金

65,328

△65,328

歳出合計

1,219,957

819,995

399,962

1,219,957

介護保険

(7)介護保険事業特別会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1保険料

2,793,587

2,771,544

22,043

1介護保険料

2,793,587

2,771,544

22,043

1第1号被保険者保険料

2,793,587

2,771,544

22,043

1特別徴収現年度分

2,547,135

賦課総額2,547,135千円

2普通徴収現年度分

235,067

賦課総額300,084千円

収入率80.0 %

低所得者軽減額5,000千円

予算計上額235,067

3普通徴収滞納繰越分

11,385

2国庫支出金

3,639,802

3,778,769

△138,967

1国庫負担金

2,434,826

2,566,721

△131,895

1介護給付費負担金

2,434,826

2,566,721

△131,895

1現年度分

2,434,826

居宅分保険給付費8,493,098千円X 20 % 1,698,620

施設分保険給付費4,908,037千円X 15 % 736,206

2国庫補助金

1,204,976

1,212,048

△7,072

1調整交付金

1,010,488

1,107,516

△97,028

1現年度分

1,010,488

保険給付費13,401,135千円 X 7.26 % 972,923

介護予防・日常生活517,431千円X 7.26 % 37,565

支援総合事業

2地域支援事業(包括的支援事業•任意事業)交付金

90,152

95,932

△5,780

1現年度分

90,152

包括的支援事業231,160千円X 39 %

•任意事業費

3地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金

103,486

8,600

94,886

1現年度分

103,486

介護予防・日常生活517,431千円X 20 %

支援総合事業

4介護保険事業費補助金

850

850

1システム改修事業費補助金

850

介護保険事務処理システム改修経費

3支払基金交付金

3,897,197

4,011,700

△114,503

1支払基金交付金

3,897,197

4,011,700

△114,503

1介護給付費交付金

3,752,317

3,999,660

△247,343

1現年度分

3,752,317

保険給付費13,401,135千円X 28 %

2地域支援事業支援交付金

144,880

12,040

132,840

1現年度分

144,880

介護予防・日常生活517,431千円X 28 %

支援総合事業

介護保険

介護保険

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4道支出金

2,030,298

2,129,083

△98,785

1道負担金

1,920,544

2,075,742

△155,198

1介護給付費負担金

1,920,544

2,075,742

△155,198

1現年度分

1,920,544

居宅分保険給付費8,493,098千円X12.5 % 1,061,637

施設分保険給付費4,908,037千円 X17.5 % 858,907

2道補助金

109,754

53,341

56,413

1地域支援事業(包括的支援事業•任意事業)交付金

45,076

47,966

△2,890

1現年度分

45,076

包括的支援事業231,160千円X 19.5 %

•任意事業費

2地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金

64,678

5,375

59,303

1現年度分

64,678

介護予防・日常生活517,431千円X 12.5 %

支援総合事業

5財産収入

215

345

△130

1財産運用収入

215

345

△130

1利子及び配当金

215

345

△130

1利子及び

配当金

215

利子収入(介護給付費準備基金)

6繰入金

2,140,252

2,224,172

△83,920

1一般会計繰入金

2,140,252

2,190,839

△50,587

1一般会計繰入金

2,140,252

2,190,839

△50,587

1一般会計

繰入金

2,140,252

事務費分311,327

保険料軽減分44,029

保険給付費分1,675,142

地域支援事業費分109,754

○基金繰入金

33,333

△33,333

7諸収入

200

200

1延滞金、加算金及び過料

100

100

1第1号被保険者延滞金

100

100

1第1号被保険者

延滞金

100

2雑入

100

100

1雑入

100

100

1第三者納付金

100

歳入合計

14,501,551

14,915,813

△414,262

介護保険介護保険

歳出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1

総務費

311,177

305,739

5,438

950

310,227

1

総務管理費

154,720

152,646

2,074

850

153,870

1一般管理費

154,720

152,646

2,074

1報酬

1,664

職員給与費21人147,047

153,870

嘱託報酬1,664

2給料

74,679

介護保険事務処理システム改修経費2,247

国庫補助金

850

3職員手当等

47,231

消耗品ほか事務経費3,762

4共済費

25,137

9旅費

40

11需用費

357

12役務費

1,234

13委託料

2,247

14使用料及び賃借料

2,127

19負担金 補助及び交付金

4

2

徴収費

14,040

13,563

477

100

13,940

1賦課徴収費

14,040

13,563

477

1報酬

6,525

嘱託報酬6,525

13,940

口座振替促進事業費207

11需用費

2,115

口座振替等事務経費357

12役務費

4,905

納入通知書等印刷及び発送経費6,951

13委託料

495

延滞金

100

介護保険


3介護認定

審査会費

142,229

137,430

4,799

142,229

1介護認定審査会費

24,779

24,646

133

1報酬

22,442

介護認定審査会委員報酬15,887

24,779

嘱託報酬6,555

11需用費

925

介護認定審査会事務経費2,337

12役務費

1,412

2認定調査等費

117,450

112,784

4,666

1報酬

6,789

嘱託報酬6,789

117,450

臨時雇用者賃金6,827

7賃金

6,827

主治医意見書作成経費58,634

9旅費

396

訪問調査委託料36,434

11需用費

1,021

消耗品ほか事務経費8,766

12役務費

64,712

13委託料

36,434

14使用料及び賃借料

1,271

4

趣旨普及費

188

2,100

△1,912

188

1趣旨普及費

188

2,100

△1,912

11需用費

128

啓発活動経費188

188

12役務費

60

2保険給付費

13,401,135

14,284,500

△883,365

9,080,710

4,320,425

1介護サービス等諸費

12,791,455

13,274,800

△483,345

8,667,590

4,123,865

1



介護保険

介護保険

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1居宅介護サービス給付費

4,342,700

4,069,800

272,900

19負担金 補助及び交付金

4,342,700

国庫負担金

2,314,230

4,123,865

国庫補助金

928,660

2地域密着型介護サービス給付費

3,482,490

3,450,900

31,590

19負担金 補助及び交付金

3,482,490

支払基金

交付金

3,581,607

3施設介護サービス給付費

3,712,310

4,486,700

△774,390

19負担金 補助及び交付金

3,712,310

道負担金

1,842,993

雑入

100

4居宅介護福祉用具購入費

20,363

18,700

1,663

19負担金 補助及び交付金

20,363

5居宅介護住宅改修費

43,502

47,400

△3,898

19負担金 補助及び交付金

43,502

6居宅介護サービス計画給付費

696,760

685,200

11,560

19負担金 補助及び交付金

696,760

7特定入所者介護サービス費

490,330

513,100

△22,770

19負担金 補助及び交付金

490,330

8特例特定入所者介護サービス費

3,000

3,000

19負担金 補助及び交付金

3,000

2介護予防

サービス等諸費

165,554

625,570

△460,016

112,180

53,374

1居宅介護予防サービス給付費

100,390

500,376

△399,986

19負担金 補助及び交付金

100,390

国庫負担金

31,771

53,374

国庫補助金

12,019

2地域密着型介護予防サービス給付費

22,710

22,200

510

19負担金 補助及び交付金

22,710

支払基金

交付金

46,355

3居宅介護予防福祉用具購入費

4,364

3,900

464

19負担金 補助及び交付金

4,364

道負担金

22,035

4居宅介護予防住宅改修費

19,760

18,100

1,660

19負担金 補助及び交付金

19,760

5居宅介護予防サービス計画

給付費

18,330

80,994

△62,664

19負担金 補助及び交付金

18,330

3高額介護

サービス等費

428,744

368,070

60,674

290,517

138,227

1高額介護サービス費

372,704

322,270

50,434

19負担金 補助及び交付金

372,704

国庫負担金

85,749

138,227

2高額医療合算介護サービス費

56,040

45,800

10,240

19負担金 補助及び交付金

56,040

国庫補助金

31,127

支払基金

交付金

120,048

道負担金

53,593

4その他諸費

15,382

16,060

△678

10,423

4,959

1審査支払

手数料

15,382

16,060

△678

12役務費

15,382

国庫負担金

3,076

4,959

国庫補助金

1,117

支払基金

交付金

4,307

道負担金

1,923

介護保険介護保険

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3地域支援事業費

748,591

289,296

459,295

485,837

262,754

1包括的支援事業

・任意事業費

231,160

246,294

△15,134

135,228

95,932

1権利擁護

事業費

60

90

△30

9旅費

10

国庫補助金

90,152

95,932

11需用費

30

道補助金

45,076

19負担金 補助及び交付金

20

2包括的・継続的ケアマネジメント支

150,068

145,453

4,615

1報酬

108

地域包括ケア会議経費40

援事業費

8報償費

274

地域包括支援センター運営協議会経費132

9旅費

100

地域包括支援センター運営事業費121,000

11需用費

662

在宅医療・介護連携推進事業6,350

12役務費

150

生活支援体制整備事業費10,948

13委託料

147,864

認知症総合支援事業費5,922

14使用料及び賃借料

450

認知症地域支援•ケア向上事業費5,676

19負担金 補助及び交付金

460

3任意事業費

81,032

100,751

△19,719

8報償費

150

介護給付費等費用適正化事業費1,317

家族介護支援事業費600

9旅費

30

11需用費

571

高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費

3,383

独居高齢者等給食サービス事業費

9,220

12役務費

1,116

認知症高齢者見守り事業費

226

13委託料

13,850

成年後見制度利用支援事業費

2,866

住宅改修支援事業費

324

20扶助費

65,315

地域自立生活支援事業費

103

介護用品助成事業費

62,993

2

介護予防・生活支援サービス事業費

494,733

21,270

473,463

335,230

159,503

1介護予防・生活支援サービ

433,020

18,524

414,496

19負担金 補助及び交付金

433,020

訪問型サービス費

126,237

国庫補助金

134,864

159,503

ス事業費

通所型サービス費

306,783

支払基金

138,525

2介護予防ケアマネジメント

61,555

2,706

58,849

19負担金 補助及び交付金

61,555

交付金

事業費

道補助金

61,841

3高額介護サービス費

158

40

118

19負担金 補助及び交付金

158

3

一般介護予防事業費

20,350

21,122

△772

13,788

6,562

1一般介護¥H車坐碧

20,350

21,122

△772

2給料

7,296

介護予防事業運営経費

12,981

国庫補助金

5,547

6,562

職員給与費2人

12,921

3職員手当等

3,432

事務経費

60

支払基金

交付金

5,698

4共済費

2,193

介護予防普及啓発事業費

897

認知症予防教室

300

道補助金

2,543

8報償費

243

地域住民グループ支援事業費

1,680

9旅費

30

介護予防サポーター養成事業費

989

介護保険

介護保険

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

11需用費

686

スポーツクラブ委託型介護予防事業費3,503

12役務費

110

13委託料

4,500

14使用料及び賃借料

150

19負担金 補助及び交付金

1,710

4その他諸費

2,348

30

2,318

1,591

757

1審査支払

手数料

2,348

30

2,318

12役務費

2,348

国庫補助金

640

757

支払基金

交付金

657

道補助金

294

○介護予防事業費

580

△580

4基金積立金

215

345

△130

215

1基金積立金

215

345

△130

215

1介護給付費準備基金積立金

215

345

△130

25積立金

215

基金利子収入

215

5公債費

33,333

33,333

33,333

1財政安定化基金償還金

33,333

33,333

33,333

1財政安定化基金償還金

33,333

33,333

23償還金 利子及び割引料

33,333

33,333

6諸支出金

6,100

1,600

4,500

6,100

1償還金及び還付加算金

6,100

1,600

4,500

6,100

1第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金

6,000

1,500

4,500

23償還金 利子及び割引料

6,000

6,000

2償還金

100

100

23償還金 利子及び割引料

100

100

7予備費

1,000

1,000

1,000

1予備費

1,000

1,000

1,000

1予備費

1,000

1,000

1,000

介護保険料

2,793,587

△2,793,587

一般会計

繰入金

2,140,252

△2,140,252

歳出合計

14,501,551

14,915,813

△414,262

14,501,551

(8) 産業廃棄物処分事業特別会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1使用料及び手数料

20,778

23,980

△3,202

1手数料

20,778

23,980

△3,202

1産業廃棄物処分事業手数料

20,778

23,980

△3,202

1産業廃棄物処分

手数料

20,778

汚泥ほか1,242 t (319.68円/20kg) 19,852

汚泥ほか(休場日開場分) 43 t (430.92円/20kg) 926

2繰入金

75,350

75,945

△595

1一般会計繰入金

75,350

75,945

△595

1一般会計繰入金

75,350

75,945

△595

1一般会計

繰入金

75,350

3諸収入

28

23

5

1雑入

28

23

5

1雑入

28

23

5

1循環資源利用促進税特別徴収義務者交付金

28

4市債

1,100

1,100

1市債

1,100

1,100

1市債

1,100

1,100

1廃棄物処理施設整備事業債

1,100

廃棄物最終処分場拡張整備事業

歳入合計

97,256

99,948

△2,692

産廃産廃

歳出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向e 日メ0百

金額

区分

金額

般財源

1産業廃棄物処分事業費

千円

11,410

千円

12,438

千円

△1,028

千円

千円

千円

21,906

千円

△10,496

1産業廃棄物処分事業費

11,410

12,438

△1,028

21,906

△10,496

1維持管理費

11,410

12,438

△1,028

1報酬

11

廃棄物最終処分場維持管理経費9,398

手数料

20,778

△10,496

8報償費

173

施設維持補修費500

雑入

28

11需用費

2,588

管理経費8,898

12役務費

25

廃棄物最終処分場拡張整備事業費 1,100

市債

1,100

13委託料

7,493

桃内地域環境整備事業費補助金112

14使用料及び賃借料

39

租税公課費800

16原材料費

139

19負担金 補助及び交付金

142

27公課費

800

2公債費

85,346

87,010

△1,664

85,346

1公債費

85,346

87,010

△1,664

85,346

1元金

83,414

84,051

△637

23償還金 利子及び割引料

83,414

市債元金償還金83,414

83,414

2利子

1,932

2,959

△1,027

23償還金 利子及び割引料

1,932

市債利子1,932

1,932

3予備費

500

500

500

1予備費

500

500

500

1予備費

500

500

500

一般会計

繰入金

75,350

△75,350

歳出合計

97,256

99,948

△2,692

97,256

後期高齢

(9)後期高齢者医療事業特別会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1後期高齢者医療保険料

1,410,809

1,363,159

47,650

1後期高齢者医療保険料

1,410,809

1,363,159

47,650

1後期高齢者医療保険料

1,410,809

1,363,159

47,650

1特別徴収現年度分

819,343

賦課総額819,343千円

2普通徴収現年度分

585,901

賦課総額593,317千円

収入率98.75 %

3滞納繰越分普通徴収保険料

5,565

2繰入金

612,710

588,611

24,099

1一般会計繰入金

612,710

588,611

24,099

1一般会計繰入金

612,710

588,611

24,099

1一般会計

繰入金

612,710

事務費分(広域連合分)40,903

事務費分(一般分)60,173

保険基盤安定分511,634

3諸収入

29,052

19,860

9,192

1受託事業収入

27,052

17,860

9,192

1後期高齢者医療広域連合受託事業収入

27,052

17,860

9,192

1後期高齢者医療広域連合

27,052

後期高齢者医療健康診査事業費17,276

受託事業収入

健診費分14,514

事務費分2,762

後期高齢者医療歯科健康診査事業費9,776

健診費分9,204

事務費分572

2償還金及び還付加算金

2,000

2,000

1保険料還付金及び還付加算金

2,000

2,000

1保険料還付金及び還付加算金

2,000

歳入合計

2,052,571

1,971,630

80,941

後期高齢後期高齢

歳出

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1

総務費

86,725

73,841

12,884

27,052

59,673

1

総務管理費

79,888

67,284

12,604

27,052

52,836

1一般管理費

51,551

49,067

2,484

1報酬

3,229

嘱託報酬3,229

51,551

2給料

20,800

職員給与費6人39,722

3職員手当等

12,073

後期高齢者医療管理経費635

4共済費

6,849

広域連合関係事務経費3,965

9旅費

15

後期高齢者医療システム改修経費4,000

11需用費

819

12役務費

2,956

13委託料

4,510

14使用料及び賃借料

300

2保健事業費

28,337

18,217

10,120

11需用費

1,107

後期高齢者医療健康診査事業費17,469

受託事業収入

17,276

1,285

12役務費

1,550

後期高齢者医療歯科健康診査事業費10,868

受託事業収入

9,776

13委託料

25,676

19負担金 補助及び交付金

4

2

徴収費

6,837

6,557

280

6,837

1徴収費

6,837

6,557

280

1報酬

1,700

嘱託報酬1,700

6,837

11需用費

1,595

口座振替促進事業費109

12役務費

3,239

口座振替等事務経費919

13委託料

303

納入通知書等印刷及び発送経費4,109

2後期高齢者医療広域連合納付金

1,963,346

1,895,289

68,057

1,963,346

1後期高齢者医療広域連合納付金

1,963,346

1,895,289

68,057

1,963,346

1後期高齢者医療広域連合

1,963,346

1,895,289

68,057

19負担金 補助及び交付金

1,963,346

事務費負担金40,903

1,963,346

納付金

保険料等負担金1,922,443

保険基盤安定分511,634

保険料分1,410,809

3諸支出金

2,000

2,000

2,000

1償還金及び還付加算金

2,000

2,000

2,000

1保険料還付金及び還付加算金

2,000

2,000

23償還金 利子及び割引料

2,000

保険料還付金及び還付加算金

2,000

4予備費

500

500

500

1予備費

500

500

500

1予備費

500

500

500

後期高齢者医療保険料

1,410,809

△1,410,809

一般会計繰入金

612,710

△612,710

歳出合計

2,052,571

1,971,630

80,941

2,052,571

給与費

3 給与費明細書

(1) 一般会計

1. 特別職

(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

期末手当年間支給率

報酬

給料

期末手当

寒冷地手当

その他の手当

本年度

長等

2

18,676

7,657

234

60

26,627

4,729

31,356

4.10 月分

議員

25

188,811

188,811

52,404

241,215

4.10 月分

その他の特別職

1,985

735,811

7,495

3,073

117

746,496

2,228

748,724

4.10 月分(教育長のみ)

2,012

924,622

26,171

10,730

351

60

961,934

59,361

1,021,295

長等

2

18,676

7,657

234

80

26,647

5,014

31,661

4.10 月分

冃リ年度

議員

25

188,811

188,811

54,120

242,931

4.10 月分

その他の特別職

2,755

687,767

7,495

3,073

117

698,452

2,345

700,797

4.10 月分(教育長のみ)

2,782

876,578

26,171

10,730

351

80

913,910

61,479

975,389

比較

長等

△20

△20

△285

△305

議員

△1,716

△1,716

その他の特別職

△770

48,044

48,044

△117

47,927

△770

48,044

△20

48,024

△2,118

45,906

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

(31)

1,055

3,957,280

2,932,609

6,889,889

1,286,579

8,176,468

前年度

(45 )

1,034

3,961,529

3,219,580

7,181,109

1,348,848

8,529,957

比較

(△14 )

21

△4,249

△286,971

△291,220

△62,269

△353,489

※()は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

86,604

115,206

4,427

107,466

70,970

11,373

200,827

10,000

前年度

83,664

118,146

4,808

99,327

72,229

11,373

212,305

10,000

比較

2,940

△2,940

△381

8,139

△1,259

△11,478

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

13,870

88,201

908,891

593,218

671,931

49,625

前年度

13,900

87,577

909,304

558,924

988,788

49,235

比較

△30

624

△413

34,294

△316,857

390

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

給料

千円 △4,249

1. 給与改定による増分

千円 8,173

給与改定による増分

8,173

給与改定の状況

前年度給与改定率 0.21%

改定適用年月 平成 28 4

※フルタイム勤務再任用職員分含む

2. 昇給に伴う増分

53,397

1 月定期昇給等に伴う増分

53,397

昇給率 1.42 %

3. 再任用制度に伴う増減分

8,496

短時間勤務再任用職員数減に伴う減分 △22,378 フルタイム勤務再任用職員数増に伴う増分 30,874

短時間勤務再任用職員数本年度 31

前年度 45

フルタイム勤務再任用職員数本年度 33

前年度 21

4. その他の増減分

△74,315

新陳代謝等による減分

△74,315

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(その他)(計)

「本年度 1,055 人一人 1,055

《前年度 1,034 - 1,034

し増減 21 - 21

採用退職等の状況

年度中採用者等(見込) 153

年度中退職者等(見込) 132

職員

手当等

千円 △286,971

1. 給与改定による増減分

千円 36,212

給与改定による増分

期末手当 1,515

勤勉手当 35,846

給与改定による減分

扶養手当 △1,146

地域手当△ 3

勤勉手当年間最大支給率 1.6 →1.7 (+ 0.10 か月)

フルタイム勤務再任用職員の勤勉手当年間最大支給率

0.75 →0.8 (+ 0.05 か月)

前年度改定適用年月平成 28 4

扶養手当支給額

配偶者 13,000 →10,000

6,500 →8,000

配偶者がいない場合の扶養親族 1 人目

11,000 →10,000 円父母等 11,000 →9,000

2. 昇給に伴う増分

22,136

地域手当 25

期末手当 13,367

勤勉手当 8,744

3. 再任用制度に伴う増減分

5,588

短時間勤務再任用職員数減に伴う

通勤手当減分

△1,411

フルタイム勤務再任用職員数増に伴う増分

通勤手当 1,210

期末手当 3,731

勤勉手当 2,058

短時間勤務再任用職員数本年度 31

前年度 45

フルタイム勤務再任用職員数本年度 33

前年度 21

4. 退職手当の減分

△316,857

退職職員数減による減分

△316,857

本年度積算人員 34

前年度積算人員 51

5. その他の増減分

△34,050

新陳代謝等による減分

△34,050

給与費


給与費

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア.職員 1 人当たり給与

一般行政職

技能労務職

消防職

医師

28 12 1

平均給料月額

303,975

351,450

317,978

439,850

現在

平均給与月額

351,159

389,510

361,952

711,916

平均年齢

42 9

53 2

44 1

48 10

27 12 1

平均給料月額

310,931

347,310

325,474

583,050

現在

平均給与月額

358,945

382,734

368,498

925,048

平均年齢

43 1

52 11

44 0

61 8

イ.初任給

区分

一般行政職

技能労務職

消防職

医師

国の制度

一般行政職

技能労務職

医師

高校卒

146,100

146,100

161,700

-円

146,100

143,500

-円

大学卒

178,200

-円

193,200

282,000

178,200

-円

245,200

ウ.級別職員数

区分

一般行政職

技能労務職

消防職

医師

職員数

構成比

職員数

構成比

職員数

構成比

職員数

構成比

28 12

1 日現在

8

6

0.8 %

-人

-%

-人

-%

4

%

7

10

1.4

6

49

6.9

5

2.1

3

1

50.0

5

96

13.5

38

16.0

4

236

33.1

54

88.5

111

46.8

2

3

99

13.9

4

6.6

28

11.8

2

143

20.1

26

11.0

1

1

50.0

1

(14 ) 73

(100.0) 10.3

(14 ) 3

(100.0) 4.9

(10 ) 29

(100.0) 12.3

(14 ) 712

(100.0) 100.0

(14 ) 61

(100.0) 100.0

(10 ) 237

(100.0) 100.0

2

100.0

27 12

1 日現在

8

7

1.0 %

-人

-%

-人

-%

4

1

50.0 %

7

11

1.6

6

51

7.3

3

1.3

3

1

50.0

5

100

14.3

37

15.6

4

228

32.5

57

83.8

120

50.6

2

3

116

16.5

6

8.8

24

10.1

2

109

15.5

24

10.1

1

1

(15 )

79

(100.0) 11.3

(18 ) 5

(100.0) 7.4

(11)

29

(100.0) 12.3

(15 )

701

(100.0) 100.0

(18 ) 68

(100.0) 100.0

(11) 237

(100.0) 100.0

2

100.0

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

(級別の標準的な職務内容)

区分

8

7

6

5

4

3

2

1

医師以外の職員

複雑•困難

部長

部長

複雑・困難

次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑・困難係長

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

区分

4

3

2

1

医師

保健所長

複雑•困難主幹

主幹

主査

主事

エ.昇給

区分

合計

代表的な職種

一般行政職

技能労務職

消防職

医師

職員数 (A)

1,055

754

58

241

2

昇給に係る職員数 (B)

846

624

32

190

0

号給数別内訳

1 号給

2 号給

3 号給

65

51

14

4 号給

781

573

32

176

比率 (B)/(A)

80.2 %

82.8 %

55.2 %

78.8 %

0.0 %

職員数 (A)

1,034

728

63

240

3

昇給に係る職員数 (B)

829

602

35

191

1

号給数別内訳

1 号給

2 号給

3 号給

51

42

9

4 号給

778

560

35

182

1

比率 (B)/(A)

80.2 %

82.7 %

55.6 %

79.6 %

33.3 %

産廃


産廃


後期高齢


給与費


給与費

給与費


オ.期末手当・勤勉手当力.定年退職及び勧奨退職に係る退職手当


区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の 級等による加算措置

備考

6

12

本年度

(1.050)

2.075

(1.200)

2.225

(2.25)

4.30

前年度

(1.025)

2.025

(1.175)

2.175

(2.20)

4.20

国の制度

(1.050)

2.075

(1.200)

2.225

(2.25)

4.30


区分

20 年勤続の者(月分)

25 年勤続の者(月分)

35 年勤続の者(月分)

最高限度(月分)

その他の加算措置等

備考

支給率等

25.55625

34.5825

49.59

49.59

基本額に調整額の加算あり

国の制度(支給率等)

25.55625

34.5825

49.59

49.59

定年前早期退職特例措置 (2% 45% 加算)

基本額に調整額の加算あり


※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

キ.地域手当

区分

東京事務所勤務の職員

医師

勤務地が札幌市内である職員

左記以外の職員

支給率

20 %

16 %

3 %

-%

支給対象職員数

1

2

7

-人

国の指定基準に基づく支給率

20 %

16 %

3 %

-%

ク.特殊勤務手当

区分

全職種

代表的な職種

一般行政職

技能労務職

消防職

医師

給料総額に対する比率

0.30 %

0.022 %

0.01 %

0.85 %

28.42 %

支給対象職員の比率 (28 12 1 日現在)

2.17 %

0.56 %

1.67 %

6.25 %

100 %

代表的な特殊勤務手当の名称

•重大災害発生箇所における勤務•保健所医師で診療業務等の勤務

ケ.その他の手当

区分

国との異同

差異の内容

扶養手当

住居手当

通勤手当

給与費


給与費


(2) 青果物卸売市場事業特別会計

L 特別職

職員数

報酬

本年度

公設青果地方卸売市場運営委員会委員

11

132 千円

前年度

公設青果地方卸売市場運営委員会委員

11

132

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

1

4,863

2,861

7,724

1,624

9,348

前年度

1

4,863

2,814

7,677

1,720

9,397

比較

47

47

△96

△49

職内員

手当

等の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

552

101

130

7

前年度

552

101

130

7

比較

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

66

1,212

793

前年度

66

1,212

746

比較

47

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

職員

手当等

千円 47

1. 給与改定による増減分

千円 47

給与改定による増分

勤勉手当 47

勤勉手当年間最大支給率 1.6 →1.7 (+ 0.10 か月) 前年度改定適用年月平成 28 4

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア.職員 1 人当たり給与イ.初任給ウ.級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

一般行政職

28 12 1 日現在

平均給料月額

405,200

職員数

構成比

平均給与月額

459,600

本市

高校卒

146,100

28 12

1 日現在

8

-人

-%

平均年齢

54 9

大学卒

178,200

7

-

-

27 12 1 日現在

平均給料月額

405,200

高校卒

146,100

6

1

#####

平均給与月額

459,600

大学卒

178,200

5

-

-

平均年齢

53 9

4

-

-

(級別の標準的な職務内容)

3

-

-

2

-

-

区分

8

7

6

5

1

-

-

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑・困難係長

1

#####

27 12

1 日現在

8

-人

-%

7

-

-

区分

4

3

2

1

6

1

#####

標準的職務

複雑・困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

5

-

-

4

-

-

3

-

-

2

-

-

エ.昇給

オ.期末手当•勤勉手当

1

-

-

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計 (月分)

職制上の段階、職務の 級等による加算措置

備考

1

#####

6

12

職員数 (A)

1

本年度

(— ) 2.075

(— ) 2.225

(-) 4.30

昇給に係る職員数 (B)

号給数別内訳

1 号給

前年度

(— ) 2.025

(— ) 2.175

(— ) 4.20

2 号給

3 号給

国の制度

(1.050)

2.075

(1.200)

2.225

(2.25)

4.30

4 号給

比率 (B)/(A)

-%

X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数 (A)

1

昇給に係る職員数 (B)

1

力.その他の手当

号給数別内訳

1 号給

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

扶養手当

3 号給

住居手当

4 号給

1

通勤手当

比率 (B)/(A)

100 %

(3) 水産物卸売市場事業特別会計

L 特別職

職員数

報酬

本年度

公設水産地方卸売市場運営委員会委員等

12

3,623 千円

前年度

公設水産地方卸売市場運営委員会委員等

12

3,761

△138

2 .一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

1

4,501

2,441

6,942

1,445

8,387

前年度

1

4,357

2,146

6,503

1,418

7,921

比較

144

295

439

27

466

職内員

手当

等の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

312

51

70

5

前年度

78

51

70

5

比較

234

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

117

1,140

746

前年度

117

1,055

650

120

比較

85

96

△120

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

144

1. 給与改定による増分

3

給与改定による増分

3

前年度給与改定率 0.07 %

改定適用年月平成 28 4

2. その他の増減分

141

1 人当たり金額の増分

141

千円

千円

勤勉手当年間最大支給率 1.6 →1.7 (+ 0.10 か月)

職員

手当等

295

1. 給与改定による増減分

93

給与改定による増分

扶養手当 36

期末手当 8

勤勉手当 49

前年度改定適用年月平成 28 4

扶養手当支給額

配偶者 13,000 →10,000

6,500 →8,000

配偶者がいない場合の扶養親族 1 人目

11,000 →10,000 円父母等 11,000 →9,000

2. その他の増減分

202

1 人当たり金額の増分

202

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア.職員 1 人当たり給与イ.初任給ウ.級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

一般行政職

28 12 1 日現在

平均給料月額

374,400

職員数

構成比

平均給与月額

464,040

本市

高校卒

146,100

28 12

1 日現在

8

-人

-%

平均年齢

58 8

大学卒

178,200

7

-

-

27 12 1 日現在

平均給料月額

362,900

高校卒

146,100

6

-

-

平均給与月額

436,040

大学卒

178,200

5

-

-

平均年齢

46 1

4

1

#####

(級別の標準的な職務内容)

3

-

-

2

-

-

区分

8

7

6

5

1

-

-

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑・困難係長

1

#####

27 12

1 日現在

8

-人

-%

7

-

-

区分

4

3

2

1

6

-

-

標準的職務

複雑・困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

5

-

-

4

1

#####

3

-

-

2

-

-

エ.昇給

オ.期末手当•勤勉手当

1

-

-

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計 (月分)

職制上の段階、職務の 級等による加算措置

備考

1

#####

6

12

職員数 (A)

1

本年度

(— ) 2.075

(— ) 2.225

(-) 4.30

昇給に係る職員数 (B)

号給数別内訳

1 号給

前年度

(— ) 2.025

(— ) 2.175

(— ) 4.20

2 号給

3 号給

国の制度

(1.050)

2.075

(1.200)

2.225

(2.25)

4.30

4 号給

比率 (B)/(A)

-%

X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数 (A)

1

昇給に係る職員数 (B)

1

力.その他の手当

号給数別内訳

1 号給

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

扶養手当

3 号給

住居手当

4 号給

1

通勤手当

比率 (B)/(A)

100.0 %

(4) 国民健康保険事業特別会計

L 特別職

区分

職員数

報酬

備考

本年度

国民健康保険運営協議会委員等

27

38,131 千円

前年度

国民健康保険運営協議会委員等

27

38,541

比較

△410

2 .一般職

⑴総括(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

26

98,233

60,416

158,649

31,363

190,012

前年度

26

95,940

58,303

154,243

32,942

187,185

比較

2,293

2,113

4,406

△1,579

2,827

職内員

手当

空等

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

1,104

2,868

1,842

1,662

10,579

557

前年度

1,104

2,850

1,944

1,735

10,579

557

比較

18

△102

△73

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

2,045

22,771

14,888

2,100

前年度

2,228

22,178

13,648

1,480

比較

△183

593

1,240

620

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

給料

千円 2,293

1. 給与改定による増分

千円 186

給与改定による増分

186

前年度給与改定率 0.19 %

改定適用年月平成 28 4

2. 昇給に伴う増分

1,764

1 月定期昇給等に伴う増分

1,764

昇給率 1.83 %

3. その他の増減分

343

1 人当たり金額の増分

343

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(その他)(計)

本年度 26 人一人 26

前年度 26 - 26

増減ーー -

職員

手当等

千円 2,113

1. 給与改定による増減分

千円 964

給与改定による増分

扶養手当 18

期末手当 44

勤勉手当 902

勤勉手当年間最大支給率 1.6 →1.7 (+ 0.10 か月)

前年度改定適用年月平成 28 4

扶養手当支給額

配偶者 13,000 →10,000

6,500 →8,000

配偶者がいない場合の扶養親族 1 人目

11,000 →10,000 円父母等 11,000 →9,000

2. 昇給に伴う増分

797

期末手当 482

勤勉手当 315

3. その他の増減分

352

1 人当たり金額の増分

352

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア.職員 1 人当たり給与イ.初任給ウ.級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

一般行政職

28 12 1 日現在

平均給料月額

284,542

職員数

構成比

平均給与月額

318,399

本市

高校卒

146,100

28 12

1 日現在

8

-人

-%

平均年齢

41 11

大学卒

178,200

7

-

-

27 12 1 日現在

平均給料月額

304,073

高校卒

146,100

6

2

7.7

平均給与月額

337,563

大学卒

178,200

5

1

3.8

平均年齢

42 7

4

9

34.6

(級別の標準的な職務内容)

3

8

30.8

2

4

15.4

区分

8

7

6

5

1

2

7.7

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑・困難係長

26

#####

27 12

1 日現在

8

-人

-%

7

-

-

区分

4

3

2

1

6

-

-

標準的職務

複雑・困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

5

3

11.5

4

7

26.9

3

9

34.6

2

5

19.3

エ.昇給

オ.期末手当•勤勉手当

1

2

7.7

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計 (月分)

職制上の段階、職務の 級等による加算措置

備考

26

#####

6

12

職員数 (A)

26

本年度

(- ) 2.075

(— ) 2.225

(-) 4.30

昇給に係る職員数 (B)

26

号給数別内訳

1 号給

前年度

(— ) 2.025

(— ) 2.175

(— ) 4.20

2 号給

3 号給

国の制度

(1.050)

2.075

(1.200)

2.225

(2.25)

4.30

4 号給

26

比率 (B)/(A)

100.0 %

X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数 (A)

26

昇給に係る職員数 (B)

24

力.その他の手当

号給数別内訳

1 号給

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

扶養手当

3 号給

1

住居手当

4 号給

23

通勤手当

比率 (B)/(A)

92.3 %

(5) 住宅事業特別会計

L 特別職

区分

職員数

報酬

備考

本年度

住宅行政審議会委員等

16

2,200 千円

前年度

住宅行政審議会委員等

16

2,484

比較

△284

2 .一般職

⑴総括(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

10

40,782

28,076

68,858

14,715

83,573

前年度

10

40,320

27,192

67,512

14,865

82,377

比較

462

884

1,346

△150

1,196

職内員

手当

空等

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

1,104

1,692

282

1,032

5,939

313

前年度

1,104

1,584

606

931

5,939

313

比較

108

△324

101

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

993

9,820

6,421

480

前年度

941

9,604

5,910

260

比較

52

216

511

220

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

462

1. 給与改定による増分

53

給与改定による増分

53

前年度給与改定率 0.13 %

改定適用年月平成 28 4

2. 昇給に伴う増分

327

1 月定期昇給等に伴う増分

327

昇給率 0.81%

3. その他の増減分

82

1 人当たり金額の増分

82

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(その他)(計)

本年度 10 人一人 10

前年度 10 - 10

増減ーー -

千円

千円

勤勉手当年間最大支給率 1.6 →1.7 (+ 0.10 か月)

職員

手当等

884

1. 給与改定による増減分

226

給与改定による増分

勤勉手当 368

給与改定による減分

扶養手当 △126

期末手当△ 16

前年度改定適用年月平成 28 4

扶養手当支給額

配偶者 13,000 →10,000

6,500 →8,000

配偶者がいない場合の扶養親族 1 人目

11,000 →10,000 円父母等 11,000 →9,000

2. 昇給に伴う増分

121

期末手当 73

勤勉手当 48

3. その他の増減分

537

1 人当たり金額の増分

537

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア.職員 1 人当たり給与

イ.初任給

ウ.級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

一般行政職

28 12 1 日現在

平均給料月額

336,000

職員数

構成比

平均給与月額

397,264

本市

高校卒

146,100

28 12

1 日現在

8

-人

-%

平均年齢

45 10

大学卒

178,200

7

-

-

27 12 1 日現在

平均給料月額

333,110

高校卒

146,100

6

-

-

平均給与月額

420,816

大学卒

178,200

5

4

40.0

平均年齢

44 9

4

3

30.0

(級別の標準的な職務内容)

3

1

10.0

2

2

20.0

区分

8

7

6

5

1

-

-

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑・困難係長

10

#####

27 12

1 日現在

8

-人

-%

7

-

-

区分

4

3

2

1

6

-

-

標準的職務

複雑・困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

5

4

40.0

4

3

30.0

3

1

10.0

2

2

20.0

エ.昇給

オ.期末手当•勤勉手当

1

-

-

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計 (月分)

職制上の段階、職務の 級等による加算措置

備考

10

#####

6

12

職員数 (A)

10

本年度

(- ) 2.075

(— ) 2.225

(-) 4.30

昇給に係る職員数 (B)

8

号給数別内訳

1 号給

前年度

(— ) 2.025

(— ) 2.175

(— ) 4.20

2 号給

3 号給

国の制度

(1.050)

2.075

(1.200)

2.225

(2.25)

4.30

4 号給

8

比率 (B)/(A)

80.0 %

X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数 (A)

10

昇給に係る職員数 (B)

8

力.その他の手当

号給数別内訳

1 号給

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

扶養手当

3 号給

住居手当

4 号給

8

通勤手当

比率 (B)/(A)

80.0 %

(6) 介護保険事業特別会計

L 特別職

職員数

報酬

本年度

介護認定審査会委員等

55

37,528 千円

前年度

介護認定審査会委員等

55

37,612

△84

2 .一般職

⑴総括(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

23

81,975

50,663

132,638

27,330

159,968

前年度

22

83,113

48,714

131,827

28,262

160,089

比較

1

△1,138

1,949

811

△932

△121

職内員

手当

等の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

1,104

1,932

3,768

1,571

7,908

417

前年度

1,104

2,094

2,496

1,447

7,908

417

比較

△162

1,272

124

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

1,662

18,950

12,391

960

前年度

1,649

19,338

11,901

360

比較

13

△388

490

600

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

給料

千円

△1,138

1. 給与改定による増分

千円 210

給与改定による増分

210

前年度給与改定率 0.26 %

改定適用年月平成 28 4

2. 昇給に伴う増分

1,857

1 月定期昇給等に伴う増分

1,857

昇給率 2.32 %

3. その他の増減分

△3,205

新陳代謝等による増減分

△3,205

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(その他)(計)

本年度 23 人一人 23

前年度 22 - 22

増減 1 - 1

職員

手当等

千円 1,949

1. 給与改定による増減分

千円 852

給与改定による増分

扶養手当 36

期末手当 54

勤勉手当 762

勤勉手当年間最大支給率 1.6 →1.7 (+ 0.10 か月)

前年度改定適用年月平成 28 4

扶養手当支給額

配偶者 13,000 →10,000

6,500 →8,000

配偶者がいない場合の扶養親族 1 人目

11,000 →10,000 円父母等 11,000 →9,000

2. 昇給に伴う増分

831

期末手当 502

勤勉手当 329

3. その他の増減分

266

1 人当たり金額の増分

266

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア.職員 1 人当たり給与イ.初任給ウ.級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

一般行政職

28 12 1 日現在

平均給料月額

286,930

職員数

構成比

平均給与月額

330,020

本市

高校卒

146,100

28 12

1 日現在

8

-人

-%

平均年齢

41 1

大学卒

178,200

7

-

-

27 12 1 日現在

平均給料月額

311,532

高校卒

146,100

6

1

4.5

平均給与月額

347,462

大学卒

178,200

5

2

9.1

平均年齢

42 11

4

7

31.8

(級別の標準的な職務内容)

3

5

22.8

2

4

18.2

区分

8

7

6

5

1

3

13.6

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑・困難係長

22

#####

27 12

1 日現在

8

-人

-%

7

-

-

区分

4

3

2

1

6

1

4.5

標準的職務

複雑・困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

5

2

9.1

4

9

40.9

3

5

22.8

2

1

4.5

エ.昇給

オ.期末手当•勤勉手当

1

4

18.2

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計 (月分)

職制上の段階、職務の 級等による加算措置

備考

22

#####

6

12

職員数 (A)

23

本年度

(- ) 2.075

(— ) 2.225

(-) 4.30

昇給に係る職員数 (B)

21

号給数別内訳

1 号給

前年度

(— ) 2.025

(— ) 2.175

(— ) 4.20

2 号給

3 号給

1

国の制度

(1.050)

2.075

(1.200)

2.225

(2.25)

4.30

4 号給

20

比率 (B)/(A)

91.3 %

X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数 (A)

22

昇給に係る職員数 (B)

21

力.その他の手当

号給数別内訳

1 号給

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

扶養手当

3 号給

1

住居手当

4 号給

20

通勤手当

比率 (B)/(A)

95.5 %

(7) 後期高齢者医療事業特別会計

L 特別職

区分

職員数

報酬

備考

本年度

窓口業務等事務補助員等

2

4,929 千円

前年度

窓口業務等事務補助員等

2

5,016

比較

△87

2 .一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

6

20,800

12,073

32,873

6,849

39,722

前年度

6

21,461

12,571

34,032

6,958

40,990

比較

△661

△498

△1,159

△109

△1,268

職内員

手当

等の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

1,194

348

2,263

137

前年度

288

924

221

2,263

137

比較

△288

270

127

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

392

4,679

3,060

前年度

495

4,880

3,003

360

比較

△103

△201

57

△360

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

給料

千円 △661

1. 給与改定による増分

千円 61

給与改定による増分

61

前年度給与改定率 0.29 %

改定適用年月平成 28 4

2. 昇給に伴う増分

291

1 月定期昇給等に伴う増分

291

昇給率 1.42 %

3. その他の増減分

△1,013

新陳代謝等による増減分

△1,013

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(その他)(計)

本年度 6 人一人 6

前年度 6 - 6

増減ーー -

職員

手当等

千円 △498

1. 給与改定による増減分

千円 202

給与改定による増分

期末手当 13

勤勉手当 189

勤勉手当年間最大支給率 1.6 →1.7 (+ 0.10 か月)前年度改定適用年月平成 28 4

2. 昇給に伴う増分

106

期末手当 64

勤勉手当 42

3. その他の増減分

△806

新陳代謝等による増減分

△806

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア.職員 1 人当たり給与イ.初任給ウ.級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

一般行政職

28 12 1 日現在

平均給料月額

283,000

職員数

構成比

平均給与月額

307,820

本市

高校卒

146,100

28 12

1 日現在

8

-人

-%

平均年齢

38 8

大学卒

178,200

7

-

-

27 12 1 日現在

平均給料月額

291,967

高校卒

146,100

6

-

-

平均給与月額

320,058

大学卒

178,200

5

-

-

平均年齢

38 11

4

3

50.0

(級別の標準的な職務内容)

3

-

-

2

2

33.3

区分

8

7

6

5

1

1

16.7

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑・困難係長

6

#####

27 12

1 日現在

8

-人

-%

7

-

-

区分

4

3

2

1

6

-

-

標準的職務

複雑・困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

5

-

-

4

3

50.0

3

1

16.7

2

1

16.7

エ.昇給

オ.期末手当•勤勉手当

1

1

16.7

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計 (月分)

職制上の段階、職務の 級等による加算措置

備考

6

#####

6

12

職員数 (A)

6

本年度

(- ) 2.075

(— ) 2.225

(-) 4.30

昇給に係る職員数 (B)

5

号給数別内訳

1 号給

前年度

(— ) 2.025

(— ) 2.175

(— ) 4.20

2 号給

3 号給

国の制度

(1.050)

2.075

(1.200)

2.225

(2.25)

4.30

4 号給

5

比率 (B)/(A)

83.3 %

X ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数 (A)

6

昇給に係る職員数 (B)

6

力.その他の手当

号給数別内訳

1 号給

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

扶養手当

3 号給

住居手当

4 号給

6

通勤手当

比率 (B)/(A)

100.0 %

給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


債務負担行為


債務負担行為


4債務負担行為に関する調

(1)一般会計 (注)()書きは、当該年度分の支出予定額である。

事項

限度額

前年度までの支出(見込)額

当該年度以降の支出予定額

左の財源内訳

特定財源

一般財源

期間

金額

期間

金額

区分

金額

千円

年度

千円

年度

千円

千円

千円

議場システム更新事業費

19,968

30〜

34

19,968

19,968

例規システム整備事業費

15,390

29〜

33

(2,742)

15,390

15,390

事後処理機等賃借料

3,780

26〜

28

1,671

29〜

30

(557)836

836

情報化推進事業費

54,888

25〜

28

50,345

29

(2,184)2,184

2,184

情報化推進事業費

238,392

26〜

28

115,897

29〜

31

(31,238)115,897

115,897

情報化推進事業費

3,114

27〜

28

1,099

29〜

31

(550)

1,465

1,465

情報化推進事業費

54,397

28

6,358

29〜

32

(6,359)25,434

25,434

情報化推進事業費

42,305

29〜

33

(9,085)42,305

42,305

情報化推進事業費

(サーバー基盤ライセンス)

10,692

30〜

34

10,692

10,692

情報化推進事業費

(officeライセンス)

119,841

30〜

34

119,841

119,841

行政情報システム整備事業費(財務会計、人事給与システム等)

110,067

30〜

34

110,067

110,067

行政情報システム整備事業費(基幹系業務システム)

486,519

30

33

486,519

486,519

行政情報システム整備事業費(オープン用中速プリンター)

10,948

30〜

34

10,948

10,948

行政情報システム整備事業費(OCR読取機)

13,311

30〜

34

13,311

13,311

土地評価システム業務委託料

14,559

28

7,020

29

(7,452)

7,452

7,452

家屋評価システム借上料

6,769

29

32

(1,670)6,769

6,769

戸籍事務電算化事業費

610,414

26

28

133,731

29

33

(54,218)

243,980

243,980

戸籍受付システム保守委託料

3,235

27〜

28

1,457

29

31

(724)

1,778

1,778

身体障害者福祉センター管理代行業務費

111,785

28

22,281

29

32

(22,213)89,500

89,500

軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事業費補助金(利子補給分)

32,446

15

28

24,638

29

31

(495)977

977

国庫負担金

11,994

幺公ム妒ALた、ノ々一密祠件行坐診碧笛

17/1 QQQ

ワQ

人公人a人

29

(58,716)

国庫補助金

2,980

QA 197

丄11,DDD

D D , D D D

30

117,803

道補助金

1,488

J D ,丄 J '

基金繰入金

5,214

塩谷児童センター管理代行業務費

37,736

27〜

28

14,873

29

31

(7,430)

22,667

22,667

いなきた児童館管理代行業務費

34,135

27〜

28

13,615

29

31

(6,827)

20,505

20,505

さくら学園管理代行業務費等

319,216

27〜

28

122,733

29

31

(63,847)

193,972

193,972

事項

限度額

前年度までの支出(見込)額

当該年度以降の支出予定額

左の財源内訳

特定財源

一般財源

期間

金額

期間

金額

区分

金額

千円

年度

千円

年度

千円

千円

千円

生活保護事務電算処理システム賃借料

39,198

28

7,582

29〜

32

(7,582)27,800

27,800

市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費

288,365

28

94,363

29〜

30

(96,992)194,002

194,002

銭函市民センター管理代行業務費等

31,946

28

6,340

29〜

32

(6,396)25,584

25,584

いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等

135,536

29〜

33

(26,681)

135,536

135,536

夜間急病センター管理代行業務費

333,140

29〜

30

(164,840)

333,140

333,140

事業内職業訓練センター管理代行業務費

6,657

28

1,325

29〜

32

(1,325)5,332

5,332

自然の村管理代行業務費等

197,600

28

65,000

29〜

30

(65,000)132,600

132,600

観光物産プラザ管理代行業務費

15,896

28

7,891

29

(7,894)7,894

7,894

産業会館管理代行業務費等

15,992

28

3,164

29〜

32

(3,164)12,828

12,828

鰊御殿管理代行業務費等

29,730

28

5,727

29〜

32

(5,608)24,003

24,003

臨時市道整備事業費

80,000

29

(80,000)80,000

市債

80,000

バリアフリー等住宅改造資金負担金

2,440

28

554

29〜

42

(371)

1,886

1,886

バリアフリー等住宅改造資金負担金

846

29〜

43

(67)846

846

バリアフリー等住宅改造資金負担金

836

30〜

44

836

836

防火衣整備事業費

57,591

29

32

(13,879)

57,591

57,591

消防通信体制充実強化事業費

11,711

28

2,906

29

31

(2,902)

8,697

8,697

消防団被服整備事業費

10,308

30〜

33

10,308

10,308

校務用パソコン整備事業費(小学校費)

5,309

26

28

2,259

29

30

(753)1,035

1,035

校務用パソコン整備事業費(小学校費)

10,920

27〜

28

3,504

29

31

(1,752)4,089

4,089

校務用パソコン整備事業費(小学校費)

13,143

28

1,731

29

32

(1,732)

5,772

5,772

校務用パソコン整備事業費(小学校費)

2,869

29

33

(529)

2,869

2,869

スクールバス運行経費

(銭函小・張碓小・長橋小)

47,075

29

(47,075)47,075

47,075

(1,055,850)

国庫負担金

556,951

校舎等改築事業費(山手地区統合小学校)

1,153,780

29

1,055,850

市債

498,800

99

校務用パソコン整備事業費(中学校費)

12,255

25

28

8,663

29

(929)

929

929

校務用パソコン整備事業費(中学校費)

6,487

26

28

3,389

29

30

(1,130)1,552

1,552

学校給食センター運営費(輸送委託料)

243,040

30〜

33

243,040

243,040

学校給食センター運営費(調理等業務委託料)

338,492

29

31

(141,420)338,492

338,492

事項

限度額

前年度までの支出(見込)額

当該年度以降の支出予定額

左の財源内訳

特定財源

一般財源

期間

金額

期間

金額

区分

金額

千円

年度

千円

年度

千円

千円

千円

図書館サーバー等機器借上料

20,735

26〜

28

7,562

29〜

30

(2,521)5,042

5,042

水泳教室開催経費

8,859

29

(8,859)8,859

8,859

総合体育館管理代行業務費等

305,000

27〜

28

121,920

29〜

31

(61,000)183,000

183,000

銭函パークゴルフ場管理代行業務費

15,533

28

5,097

29〜

30

(5,097)10,436

10,436

921,230

(2,087,655)4,647,183

1,157,427

3,489,756

(2)特別会計

事項

限度額

前年度までの支出(見込)額

当該年度以降の支出予定額

左の財源内訳

特定財源

一般財源

期間

金額

期間

金額

区分

金額

千円

年度

千円

年度

千円

千円

千円

市営住宅管理代行業務費等

426,934

28

84,500

29〜

32

(84,346)

342,434

342,434

公登住室建耕車型曹(共竹住室2县•木段

af; Ann

9Q

(45,600)

国庫補助金

22,800

,

45,600

市債

22,800

国庫補助金

323,800

公営住宅建替事業費(若竹住宅3号棟)

647,600

30

647,600

市債

323,800

84,500

(129,946) 1,035,634

693,200

342,434

合計

1,005,730

(2,217,601) 5,682,817

1,850,627

3,832,190

5市債に関する調

会計別

区分

平成27年度末

現在高

平成28年度末

現在高見込額

平成29年度中増減見込額

平成29年度末

現在高見込額

平成29年度中

起債見込額

平成29年度中

元金償還見込額

千円

千円

千円

千円

千円

1普通債

22,845,902

23,238,648

2,053,600

2,784,085

22,508,163

(1)庁舎

62,586

59,101

9,838

49,263

(2)民生

1,535,128

1,564,085

123,800

130,747

1,557,138

(3)衛生

951,668

829,320

12,700

145,476

696,544

(4)労働

2,083

1,859

236

1,623

(5)農林水産

208,181

184,870

24,884

159,986

(6)商工

133,981

127,420

7,777

119,643

(7) 土木

7,121,386

7,017,354

802,300

879,144

6,940,510

(8)港湾

2,935,242

2,761,563

247,000

468,401

2,540,162

(9)消防

1,370,029

1,728,413

104,500

134,810

1,698,103

(10)教育

7,117,928

7,823,111

739,600

763,113

7,799,598

(11)出資金

1,008,255

856,069

9,800

179,237

686,632

(12)その他

399,435

285,483

13,900

40,422

258,961

2災害復旧費

111,204

90,395

20,970

69,425

(1)土木

95,627

78,153

17,606

60,547

(2)教育

3,640

2,757

891

1,866

(3)その他

11,937

9,485

2,473

7,012

3その他

26,250,971

26,001,859

1,913,000

2,373,399

25,541,460

(1)地域総合整備資金貸付金

300,000

300,000

300,000

(2)減税補てん債

797,422

659,662

140,276

519,386

(3)臨時税収補てん債

144,577

73,008

73,008

(4)臨時財政対策債

20,610,790

20,860,105

1,913,000

1,497,342

21,275,763

(5)退職手当債

3,704,372

3,491,406

579,459

2,911,947

(6)減収補てん債

252,539

231,008

28,555

202,453

(7)第三セクター等改革推進債

441,271

386,670

54,759

331,911

49,208,077

49,330,902

3,966,600

5,178,454

48,119,048

港湾整備

2,621,737

2,469,538

213,800

333,210

2,350,128

青果物卸売市場

10,500

9,658

848

8,810

水産物卸売市場

4,910

4,216

696

3,520

住宅

3,460,709

3,373,191

283,300

244,208

3,412,283

介護保険

66,666

33,333

33,333

産業廃棄物処分

275,209

191,158

1,100

83,414

108,844

6,439,731

6,081,094

498,200

695,709

5,883,585

合計

55,647,808

55,411,996

4,464,800

5,874,163

54,002,633

一般会計科目別財源一般会計科目別財源

6一般会計科目別財源調

科目

予算額

定財源

又は

係収

交通安全対策特別交付金

分担金負担金

使用料手数料

国庫支出金

道支出金

財産収入

寄附金

繰入金

諸収入

市債

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1議会費

267,282

12

12

2総務費

1,192,929

57,038

14,107

176,456

29,902

2

5,195

66,483

13,900

363,083

3民生費

24,619,516

281,021

148,647

10,434,370

2,879,193

741

12,900

142,616

123,800

14,023,288

4衛生費

4,373,247

840

300,303

17,396

26,216

192

158,078

22,500

525,525

5労働費

58,411

4,955

4,114

4,114

2,150

770

16,103

6農林水産業費

103,971

17,098

4,265

3,708

1,540

146

26,757

7商工費

2,450,898

27,928

2,349

16,386

16,075

2,146,202

2,208,940

8土木費

4,132,443

15,000

327,376

373,895

4,200

5

17,684

207,100

1,049,300

1,994,560

9消防費

370,280

2,992

3,864

1,757

11

19,763

104,500

132,887

10教育費

3,389,569

94,996

708,833

57,699

331

23,096

28,513

739,600

1,653,068

11公債費

5,529,123

15,050

15,050

12諸支出金

539,587

1,596

1,596

13職員給与費

8,214,177

5,515

5,515

14予備費

30,000

55,271,433

15,000

281,861

981,333

11,556,579

3,156,249

52,872

2

78,640

2,790,248

2,053,600

20,966,384

市債


市債


一般財源

金額

構成比

千円

%

1議会費

267,270

0.8

2総務費

829,846

2.4

3民生費

10,596,228

30.9

4衛生費

3,847,722

11.2

5労働費

42,308

0.1

6農林水産業費

77,214

0.2

7商工費

241,958

0.7

8土木費

2,137,883

6.2

9消防費

237,393

0.7

10教育費

1,736,501

5.1

11公債費

5,514,073

16.1

12諸支出金

537,991

1.6

13職員給与費

8,208,662

23.9

14予備費

30,000

0.1

34,305,049

100.0


一般財源の内訳


市税

13,188,100

千円

地方譲与税

321,001

千円

利子割交付金

10,000

千円

配当割交付金

37,000

千円

株式等譲渡所得割交付金

17,000

千円

地方消費税交付金

2,353,000

千円

ゴルフ場利用税交付金

35,000

千円

自動車取得税交付金

44,000

千円

国有提供施設等所在市町村助成交付金

400

千円

地方特例交付金

35,800

千円

地方交付税

15,709,000

千円

繰入金

641,747

千円

繰越金

1

千円

臨時財政対策債

1,913,000

千円


34,305,049千円


- 261 -

性質別経費


性質別経費


7性質別経費内訳調

(1)一般会計

区分

議会費

総務費

民生費

衛生費

労働費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1人件費

243,104

225,443

132,159

39,202

27,739

7,505

1,664

9,144

45,331

388,077

(1)議員委員等報酬

188,811

9,043

3,624

1,113

108

5,784

1,485

36,539

6,517

(2)特別職給与

(3)基本給

(4)その他の手当

290

(5)退職手当

(6)恩給及び退職年金

5,176

(7)共済費

52,729

132,438

4,413

(8)嘱託報酬

1,564

78,496

124,122

38,089

27,631

1,721

1,664

7,659

8,792

381,560

(9)災害補償費

2物件費

16,171

809,100

475,597

1,346,214

17,506

75,154

114,133

327,911

156,956

1,134,543

3維持補修費

12,100

2,450

21,344

2,000

2,500

11,200

450,408

5,800

95,047

(1)土木施設

447,979

(2)建物

12,100

1,350

9,100

2,000

3,500

1,890

5,800

15,100

(3)その他

1,100

12,244

2,500

7,700

539

79,947

4扶助費

40

17,455,321

30,999

186,722

5補助費等

5,369

126,005

2,438,141

1,271,757

10,966

18,761

142,605

516,675

37,951

187,875

(1)負担金寄附金

869

17,890

2,210,611

1,251,630

600

3,872

3,211

341,330

19,743

11,464

(2)補助交付金

4,500

43,110

224,721

13,543

9,776

14,081

136,479

172,498

1,350

137,029

(3)その他

65,005

2,809

6,584

590

808

2,915

2,847

16,858

39,382

6普通建設事業費

2,638

20,000

11,300

12,700

1,346,329

107,000

1,397,264

(1)補助事業費

11,300

565,350

1,361,064

(2)単独事業費

2,638

12,000

12,700

580,479

107,000

36,200

(3)その他

8,000

200,500

7災害復旧事業費

8失業対策事業費

9公債費

10積立金

241

406

51

12,538

5

11

41

11出資金

12貸付金

6,000

200

2,142,026

162,673

13繰出金

4,098,142

1,651,031

26,732

1,319,298

17,231

14予備費

合計

267,282

1,192,929

24,619,516

4,373,247

58,411

103,971

2,450,898

4,132,443

370,280

3,389,569

職員給与費

区分

公債費

諸支出金

予備費

構成比

区分

千円

千円

千円

千円

%

1人件費

8,214,177

9,333,545

16.9

1人

(1)議員委員等報酬

253,024

0.4

⑴議

(2)特別職給与

37,312

37,312

0.1

⑵特

(3)基本給

4,072,693

4,072,693

7.4

⑶基

(4)その他の手当

2,138,845

2,139,135

3.9

(4)そ

(5)退職手当

671,931

671,931

1.2

⑸退

(6)恩給及び退職年金

5,176

0.0

(6)恩

(7)共済費

1,293,396

1,482,976

2.7

⑺共

(8)嘱託報酬

671,298

1.2

(8)嘱

(9)災害補償費

⑼災

2物件費

4,473,285

8.1

2物

3維持補修費

602,849

1.1

3維

(1)土木施設

447,979

0.8

⑴土

(2)建物

50,840

0.1

⑵建

(3)その他

104,030

0.2

⑶そ

4扶助費

17,673,082

32.0

4扶

5補助費等

537,991

5,294,096

9.6

5補

(1)負担金寄附金

3,861,220

7.0

⑴負

(2)補助交付金

757,087

1.4

⑵補

(3)その他

537,991

675,789

1.2

⑶そ

6普通建設事業費

2,897,231

5.2

6普

(1)補助事業費

1,937,714

3.5

(1)補

(2)単独事業費

751,017

1.3

⑵単

(3)その他

208,500

0.4

⑶そ

7災害復旧事業費

7災

8失業対策事業費

8失

9公債費

5,529,123

5,529,123

10.0

9公

10積立金

1,596

14,889

0.0

10積

11出資金

11出

12貸付金

2,310,899

4.2

12貸

13繰出金

7,112,434

12.9

13繰

14予備費

30,000

30,000

0.0

14予

合計

5,529,123

539,587

8,244,177

55,271,433

100.0

合計

性質別経費

(2)特別会計

区分

港湾整備事業

青果物卸売市場事業

水産物卸売市場事業

国民健康

保険事業

住宅事業

介護保険事業

産業廃棄物

処分事業

後期高齢者医療事業

構成比

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

%

1 人件費

9,480

12,010

228,143

85,416

197,496

11

44,651

577,207

1.6

(1)議員委員等報酬

132

120

216

179

15,995

16,642

0.1

(2)特別職給与

(3)基本給

4,863

4,501

98,233

40,782

81,975

20,800

251,154

0.7

(4)その他の手当

2,861

2,441

60,416

28,076

50,663

12,073

156,530

0.4

(5)退職手当

(6)恩給及び退職年金

(7)共済費

1,624

1,445

31,363

14,715

27,330

6,849

83,326

0.2

(8)嘱託報酬

3,503

37,915

1,664

21,533

11

4,929

69,555

0.2

(9)災害補償費

2 物件費

157,095

29,975

15,237

147,132

136,468

314,700

8,684

42,070

851,361

2.4

3 維持補修費

9,608

6,000

5,500

127,000

500

148,608

0.4

(1)土木施設

(2)建物

9,608

6,000

127,000

142,608

0.4

(3)その他

5,500

500

6,000

0.0

4 扶助費

65,315

65,315

0.2

5 補助費等

7,660

228

643

17,362,147

13,115

13,889,492

1,115

1,965,350

33,239,750

91.6

(1)負担金寄附金

50

28,742

3,038

154

1,963,350

1,995,334

5.5

(2)補助交付金

2,040

142

2,182

0.0

(3)その他

7,660

178

643

17,333,405

10,077

13,887,298

973

2,000

31,242,234

86.1

6 普通建設事業費

70,100

555,200

1,100

626,400

1.7

(1)補助事業費

555,200

555,200

1.5

(2)単独事業費

70,100

1,100

71,200

0.2

(3)その他

7 災害復旧事業費

8 失業対策事業費

9 公債費

355,634

915

713

299,972

33,333

85,346

775,913

2.1

10 積立金

69

2,686

215

2,970

0.0

11 出資金

12 貸付金

13 繰出金

14 予備費

100

100

50

1,000

100

1,000

500

500

3,350

0.0

合計

600,197

46,698

34,153

17,738,491

1,219,957

14,501,551

97,256

2,052,571

36,290,874

100.0

性質別経費


(3) 合計

区分

構成比

区分

千円

%

1 人件費

9,910,752

10.8

1

(1)議員委員等報酬

269,666

0.3

⑴議

(2)特別職給与

37,312

0.1

⑵特

(3)基本給

4,323,847

4.7

⑶基

(4)その他の手当

2,295,665

2.5

(4)そ

(5)退職手当

671,931

0.7

⑸退

(6)恩給及び退職年金

5,176

0.0

⑹恩

(7)共済費

1,566,302

1.7

⑺共

(8)嘱託報酬

740,853

0.8

⑻嘱

(9)災害補償費

⑼災

2 物件費

5,324,646

5.8

2

3 維持補修費

751,457

0.8

3

(1)土木施設

447,979

0.5

⑴土

(2)建物

193,448

0.2

⑵建

(3)その他

110,030

0.1

⑶そ

4 扶助費

17,738,397

19.4

4

5 補助費等

38,533,846

42.1

5

(1)負担金寄附金

5,856,554

6.4

⑴負

(2)補助交付金

759,269

0.8

⑵補

(3)その他

31,918,023

34.9

⑶そ

6 普通建設事業費

3,523,631

3.9

6

(1)補助事業費

2,492,914

2.7

⑴補

(2)単独事業費

822,217

0.9

⑵単

(3)その他

208,500

0.3

⑶そ

7 災害復旧事業費

7

8 失業対策事業費

8

9 公債費

6,305,036

6.9

9

10 積立金

17,859

0.0

10

11 出資金

11

12 貸付金

2,310,899

2.5

12

13 繰出金

7,112,434

7.8

13

14 予備費

33,350

0.0

14

合計

91,562,307

100.0

合計

歳出費途別

⑴一般会計 8歳出費途別内訳調

区分

議会費

総務費

民生費

衛生費

労働費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1報酬

190,375

86,431

127,746

39,456

27,739

7,505

1,664

10,298

45,331

388,077

(1) 報酬

188,811

8,535

3,624

1,113

108

5,784

1,485

36,539

6,517

(2) 嘱託報酬

1,564

77,896

124,122

38,343

27,631

1,721

1,664

8,813

8,792

381,560

2給料

4,220

3職員手当等

290

1,910

4共済費

52,729

132,438

4,413

135

140

(1) 共済組合負担金

52,729

140

(2) その他

132,438

4,413

135

5災害補償費

6恩給及び退職年金

5,176

7賃金

798

42,531

74,719

7,134

710

26,024

48,302

8報償費

2,659

2,565

4,381

590

453

1,633

1,827

13,942

37,700

9旅費

5,920

6,729

3,475

1,288

26

195

3,507

2,323

8,188

7,728

10交際費

440

750

100

11需用費

4,469

97,056

59,108

227,681

6,530

5,212

27,502

235,828

65,508

471,580

(1) 消耗品費

557

18,634

10,105

78,072

503

383

1,994

71,846

17,235

107,154

(2) 燃料費

7

15,749

3,970

20,817

1,838

401

2,052

3,737

22,870

93,647

(3) 食糧費

16

103

91

52

40

189

(4) 印刷製本費

3,869

29,375

2,259

4,752

38

10

2,641

3,569

165

8,171

(5) 光熱水費

27,686

15,498

31,140

2,965

938

16,094

89,858

17,902

210,325

(6) 修繕料

20

5,509

1,635

7,368

1,186

3,480

4,681

66,818

7,336

52,094

(7) 賄材料費

25,550

(8) 飼料費

(9) 医薬材料費

85,480

12役務費

851

91,136

84,518

13,662

336

595

3,078

5,290

13,826

41,409

(1) 通信運搬費

165

64,986

12,585

7,639

295

150

2,515

2,656

10,236

32,469

(2) 広告料

5,685

18

22

40

(3) 手数料

686

15,152

71,667

5,586

41

90

556

1,754

3,377

7,170

(4) 筆耕翻訳料

4

(5) 火災保険料

1,110

2

66

1,050

(6) その他保険料

4,203

244

415

355

5

814

213

680

13委託料

3,184

297,871

403,205

1,072,657

10,396

68,878

66,205

500,963

44,143

574,218

14使用料及び賃借料

3,147

280,649

13,171

6,245

218

1,992

24,828

57,236

3,784

42,062

15工事請負費

18,707

8,350

37,606

2,000

926,341

5,800

1,374,589

16原材料費

282

38

8,573

427

100

20,936

181

10

17公有財産購入費

79

18備品購入費

3,910

5,738

5,106

120

45,784

128,383

68,503

19負担金、補助及び交付金

5,369

69,000

4,193,879

2,479,863

10,376

17,953

139,690

1,688,345

39,728

148,503

20扶助費

40

15,606,285

21,874

186,722

21貸付金

6,000

200

2,142,026

162,673

22補償、補てん及び賠償金

6,000

23償還金、利子及び割引料

51,000

1,275

24投資及び出資金

371,996

361,452

25積立金

241

406

51

12,538

5

11

41

26寄附金

27公課費

33

41

240

140

1,455

25

28繰出金

4,025,859

75,350

26,732

80,629

○予備費

合計

267,282

1,192,929

24,619,516

4,373,247

58,411

103,971

2,450,898

4,132,443

370,280

3,389,569

歳出費途別


区分

公債費

諸支出金

職員給与費予備費

構成比

区分

千円

千円

千円

千円

%

1報酬

924,622

1.7

1報

(1) 報酬

252,516

0.5

(1)報

(2) 嘱託報酬

672,106

1.2

⑵嘱

2給料

3,979,231

3,983,451

7.2

2給

3職員手当等

2,941,550

2,943,750

5.3

3職

4共済費

1,293,396

1,483,251

2.7

4共

(1) 共済組合負担金

1,284,837

1,337,706

2.4

⑴共

(2) その他

8,559

145,545

0.3

⑵そ

5災害補償費

5災

6恩給及び退職年金

5,176

0.0

6恩

7賃金

200,218

0.4

7賃

8報償費

65,750

0.1

8報

9旅費

39,379

0.1

9旅

10交際費

1,290

0.0

10交

11需用費

1,200,474

2.2

11需

(1) 消耗品費

306,483

0.6

⑴消

(2) 燃料費

165,088

0.3

⑵燃

(3) 食糧費

491

0.0

⑶食

(4) 印刷製本費

54,849

0.1

(4)印

(5) 光熱水費

412,406

0.7

⑸光

(6) 修繕費

150,127

0.3

⑹修

(7) 賄材料費

25,550

0.0

⑺賄

(8) 飼料費

(8)飼

(9) 医薬材料費

85,480

0.2

⑼医

12役務費

254,701

0.5

12役

(1) 通信運搬費

133,696

0.3

⑴通

(2) 広告料

5,765

0.0

⑵広

(3) 手数料

106,079

0.2

⑶手

(4) 筆耕翻訳料

4

0.0

(4)筆

(5) 火災保険料

2,228

0.0

⑸火

(6) その他保険料

6,929

0.0

⑹そ

13委託料

3,041,720

5.5

13委

14使用料及び賃借料

433,332

0.8

14使

15工事請負費

2,373,393

4.3

15工

16原材料費

30,547

0.0

16原

17公有財産購入費

79

0.0

17公

18備品購入費

257,544

0.5

18備

19負担金、補助及び交付金

8,792,706

15.9

19負

20扶助費

15,814,921

28.6

20扶

21貸付金

2,310,899

4.2

21貸

22補償、補てん及び賠償金

6,000

0.0

22補

23償還金、利子及び割引料

5,529,123

537,991

6,119,389

11.1

23償

24投資及び出資金

733,448

1.3

24投

25積立金

1,596

14,889

0.0

25積

26寄附金

26寄

27公課費

1,934

0.0

27公

28繰出金

4,208,570

7.6

28繰

○予備費

30,000

30,000

0.0

〇予

合計

5,529,123

539,587

8,244,177

55,271,433

100.0

合計

歳出費途別歳出費途別

(2)特別会計

区分

港湾整備事業

青果物卸売市場事業

水産物卸売市場事業

国民健康保険事業

住宅事業

介護保険事業

産業廃棄物処分事業

後期高齢者医療事業

構成比

ギロ

ギロ

ギロ

ギロ

ギロ

ギロ

ギロ

ギロ

ギロ

0厶

1報酬

132

3,623

38,131

2,200

37,528

11

4,929

86,554

0.3

(1) 幸良酬

132

120

216

536

15,995

16,999

0.1

(2) 嘱託報酬

3,503

37,915

1,664

21,533

11

4,929

69,555

0.2

2給料

4,863

4,501

98,233

40,782

81,975

20,800

251,154

0.7

3職員手当等

2,861

2,441

60,416

28,076

50,663

12,073

156,530

0.4

4共済費

1,624

1,445

31,363

14,715

27,330

6,849

83,326

0.2

(1) 共済組合負担金

1,615

1,437

31,208

14,641

27,194

6,813

82,908

0.2

(2) その他

9

8

155

74

136

36

418

0.0

5災害補償費

6恩給及び退職年金

7賃金

6,827

6,827

0.0

8報償費

11

5,365

667

173

6,216

0.0

9旅費

6

7

275

114

606

15

1,023

0.0

10交際費

11需用費

42,285

14,038

11,755

13,256

62,443

6,495

2,588

3,521

156,381

0.4

(1) 消耗品費

1,844

100

164

2,955

2,799

2,748

757

635

12,002

0.0

(2) 燃料費

12,789

155

261

6

664

13,875

0.0

⑶食糧費

(4) 印刷製本費

10,301

690

3,741

7

2,886

17,625

0.1

⑸光熱水費

17,964

13,783

5,830

209

1,137

38,923

0.1

(6) 修繕料

9,688

5,500

58,745

23

73,956

0.2

⑺賄材料費

(8) 飼料費

(9) 医薬材料費

12役務費

1,754

266

161

46,180

4,634

91,429

25

7,745

152,194

0.4

(1) 通信運搬費

88

153

19,247

413

13,882

16

7,165

40,964

0.1

(2) 広告料

(3) 手数料

294

100

8

26,933

1,197

77,502

9

580

106,623

0.3

(4) 筆耕翻訳料

(5) 火災保険料

458

3,024

3,482

0.0

(6) その他保険料

1,002

78

45

1,125

0.0

13委託料

120,896

14,798

8,520

86,159

94,843

205,390

7,493

30,489

568,588

1.6

14使用料及び賃借料

22,428

503

294

562

6,166

3,998

39

300

34,290

0.1

15工事請負費

50,900

6,000

647,843

704,743

2.0

16原材料費

1,548

139

1,687

0.0

17公有財産購入費

18備品購入費

442

700

1,142

0.0

19負担金、補助及び交付金

50

17,354,647

3,038

13,882,680

142

1,963,350

33,203,907

91.5

20扶助費

65,315

65,315

0.2

21貸付金

22補償、補てん及び賠償金

23償還金、利子及び割引料

355,634

915

713

7,500

304,485

39,433

85,346

2,000

796,026

2.2

24投資及び出資金

25積立金

69

2,686

215

2,970

0.0

26寄附金

27公課費

6,200

100

632

919

800

8,651

0.0

28繰出金

○予備費

100

100

50

1,000

100

1,000

500

500

3,350

0.0

合計

600,197

46,698

34,153

17,738,491

1,219,957

14,501,551

97,256

2,052,571

36,290,874

100.0

(3)合計

区分

構成比

区分

千円

%

1報酬

1,011,176

1.1

1報

(1) 報酬

269,515

0.3

(1)報

(2) 嘱託報酬

741,661

0.8

⑵嘱

2給料

4,234,605

4.6

2給

3職員手当等

3,100,280

3.4

3職

4共済費

1,566,577

1.7

4共

(1) 共済組合負担金

1,420,614

1.5

⑴共

(2) その他

145,963

0.2

⑵そ

5災害補償費

5災

6恩給及び退職年金

5,176

0.0

6恩

7賃金

207,045

0.2

7賃

8報償費

71,966

0.1

8報

9旅費

40,402

0.1

9旅

10交際費

1,290

0.0

10交

11需用費

1,356,855

1.5

11需

(1) 消耗品費

318,485

0.4

⑴消

⑵燃料費

178,963

0.2

⑵燃

⑶食糧費

491

0.0

⑶食

(4) 印刷製本費

72,474

0.1

(4)印

⑸光熱水費

451,329

0.5

⑸光

(6) 修繕料

224,083

0.2

⑹修

⑺賄材料費

25,550

0.0

⑺賄

(8) 飼料費

(8)飼

⑼医薬材料費

85,480

0.1

⑼医

12役務費

406,895

0.4

12役

(1) 通信運搬費

174,660

0.2

⑴通

(2) 広告料

5,765

0.0

⑵広

⑶手数料

212,702

0.2

⑶手

(4) 筆耕翻訳料

4

0.0

(4)筆

⑸火災保険料

5,710

0.0

⑸火

(6) その他保険料

8,054

0.0

(6)そ

13委託料

3,610,308

4.0

13委

14使用料及び賃借料

467,622

0.5

14使

15工事請負費

3,078,136

3.4

15工

16原材料費

32,234

0.0

16原

17公有財産購入費

79

0.0

17公

18備品購入費

258,686

0.3

18備

19負担金、補助及び交付金

41,996,613

45.9

19負

20扶助費

15,880,236

17.3

20扶

21貸付金

2,310,899

2.5

21貸

22補償、補てん及び賠償金

6,000

0.0

22補

23償還金、利子及び割引料

6,915,415

7.6

23償

24投資及び出資金

733,448

0.8

24投

25積立金

17,859

0.0

25積

26寄附金

26寄

27公課費

10,585

0.0

27公

28繰出金

4,208,570

4.6

28繰

○予備費

33,350

0.0

〇予

合計

91,562,307

100.0

合計

建設事業


建設事業


9

設事業調

(1)

一般会計


事業名

事業費

源内

国庫支出金

道支出金

市債

その他

一般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

議会費

2,638

2,638

議場システム更新事業費

2,638

2,638

総務費

20,000

8,000

12,000

北海道新幹線建設費負担金

8,000

8,000

防災行政無線(同報系)整備事業費

12,000

12,000

民生費

11,300

1,524

7,000

2,776

福祉車両購入経費(リフトカー購入)

4,300

1,524

2,776

音響設備改修事業費(市民センター)

7,000

7,000

衛生費

12,700

12,700

大気汚染監視測定機器整備事業費

2,800

2,800

廃棄物最終処分場拡張整備事業費

9,900

9,900

土木費

1,346,329

335,360

930,300

56,350

24,319

道路用地購入費

79

79

中央地区緊急対応倉庫整備事業費

1,300

1,300

交通安全施設整備費(単独事業)

22,000

15,000

7,000

市道整備事業費

45,000

45,000

臨時市道整備事業費

360,000

360,000

ロードヒーティング更新事業費

132,500

72,000

60,500

道路ストック更新事業費

69,400

40,800

28,600

高速道路周辺道路整備事業費(林道徳助沢連絡通線・市道塩谷丸山下通線)

42,000

41,350

650

橋りよう長寿命化事業費

186,850

109,740

77,100

10

銭函高架橋耐震化事業費

41,600

24,960

16,600

40

建設機械整備費(ロータリ除雪車購入)

45,000

29,860

14,900

240

河川整備事業費

35,500

35,500

銭函地区河川防災事業費

15,000

15,000

都市公園安全・安心事業費

67,200

32,000

35,200

小樽公園再整備事業費

18,900

9,000

9,900

港湾建設国直轄工事費負担金(北防波堤改良事業費)

15,000

15,000

港湾建設国直轄工事費負担金(第3号ふ頭岸壁改良事業費)

100,000

100,000

港湾建設国直轄工事費負担金(第3号ふ頭泊地改良事業費)

85,500

85,500

臨港道路改良事業費

28,300

9,000

19,300

第2号ふ頭岸壁改良事業費

25,200

8,000

17,200

小樽港保安施設改良事業費

10,000

10,000

消防費

107,000

3,864

102,800

336

機動力増強・近代化事業費(放水塔付多機能消防ポンプ自動車•指揮車)

107,000

3,864

102,800

336

教育費

1,397,264

625,737

3,000

739,600

3,000

25,927

ボイラー室改修事業費(朝里小)

25,800

8,654

17,100

46

トイレ改修事業費(長橋小、高島小)

95,000

31,310

63,600

90

校舎等改築事業費(山手地区統合小学校)

1,226,464

567,081

644,300

15,083

建設事業

建設事業

事業名

事業費

源内

国庫支出金

道支出金

市債

その他

一般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

ボイラー室改修事業費(朝里中)

22,000

7,382

14,600

18

重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費

17,400

11,310

3,000

3,090

小型雪上車整備事業費

1,600

1,600

総合体育館施設整備事業費(移動式バスケットゴール台購入)

9,000

3,000

6,000

2,897,231

964,961

4,524

1,800,400

62,126

65,220

(2) 特別会計

事業名

事業費

源内

国庫支出金

道支出金

市債

その他

一般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

港湾整備事業

70,100

70,100

港湾上屋改修事業費

23,500

23,500

港湾上屋整備事業費

18,000

18,000

第2号ふ頭荷さばき地整備事業費

28,600

28,600

住宅事業

555,200

271,870

283,300

30

市営住宅改善事業費

91,200

39,870

51,300

30

公営住宅建替事業費

464,000

232,000

232,000

産業廃棄物処分事業

1,100

1,100

廃棄物最終処分場拡張整備事業費

1,100

1,100

626,400

271,870

354,500

30

合計

3,523,631

1,236,831

4,524

2,154,900

62,126

65,250

10.地方消費税交付金(社会保障財源化分)充当額調

社会保障


社会保障


(歳入)引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)


1,114,579 千円


(歳出)社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 26,885,819 千円

(社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費)

事業名

経費

財源内訳

特定財源

一般

財源

国支出金

道支出金

市債

その他

うち引上げ分の地方消費税交付金充当(社会保障財源化分)

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

社会福祉

障害者福祉

4,412,882

1,998,014

1,125,692

71,291

1,217,885

105,298

高齢者福祉

3,340,380

385,353

116,800

106,966

2,731,261

236,145

児童福祉

5,080,225

1,919,800

719,181

257,307

2,183,937

188,823

母子福祉

54,148

31,336

9,030

105

13,677

1,183

生活保護

8,475,710

6,318,470

208,977

40,000

1,908,263

164,988

その他

240,689

28,895

772

4,190

206,832

17,883

21,604,034

10,296,515

2,449,005

116,800

479,859

8,261,855

714,320

社会保険

介護保険

1,834,473

22,014

14,532

1,797,927

155,449

国民健康保険

1,025,182

151,150

413,675

460,357

39,802

年金

230,900

230,900

19,964

3,090,555

173,164

428,207

2,489,184

215,215

保健衛生

医療に係る施策

1,857,481

5,060

2,686

840

1,848,895

159,856

感染症その他の疾病の予防対策

292,420

8,699

6,843

21,434

255,444

22,086

健康増進対策

41,329

1,091

1,591

2,763

35,884

3,102

2,191,230

14,850

11,120

25,037

2,140,223

185,044

合計

26,885,819

10,484,529

2,888,332

116,800

504,896

12,891,262

1,114,579

※本表は、改正地方税法第72条の116第2項(地方消費税の使途)の規定により、消費税率引上げにより増収となった地方消費税交付金の使途については、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする」とされているため、その経費を明示したものである。

[3] 企業会計

1病院事業会計

予算に関する説明書

平成 29 年度小樽市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出


資本的収入及び支出


収入


予定額(千円)

備考

1病院事業収益

10,445,036

1医業収益

9,656,368

1入院収益

6,584,000

2外来収益

2,436,000

3他会計負担金

471,519

一般会計繰入金

4その他医業収益

164,849

室料差額収益等

2医業外収益

682,070

1受取利息酉己当金

1

2他会計負担金

370,343

一般会計繰入金

3他会計補助金

191,935

一般会計繰入金

4補助金

14,417

救急勤務医支援事業費補助金等

5長期前受金戻入

41,927

6その他医業外収益

63,447

院内貸付料等

3附帯事業収益

104,398

1看護学院収益

19,125

授業料収益等

2他会計負担金

84,902

一般会計繰入金

3長期前受金戻入

371

4特別利益

2,200

1過年度損益修正益

2,200


予定額(千円)

備考

1資本的収入

661,878

1企業債

392,000

1企業債

392,000

医療機器等整備事業企業債

2他会計出資金

269,878

1他会計出資金

269,878

一般会計繰入金


支出


支出


予定額(千円)

備考

1病院事業費用

11,318,651

1医業費用

10,942,891

1給与費

5,528,574

事業運営に要する職員給与費

2材料費

2,317,621

患者診断治療に要する材料費

3経費

1,974,742

事業一般に要する費用

4減価償却費

1,068,328

5資産減耗費

6,300

6研究研修費

47,326

2医業外費用

258,037

1支払利息及び

54,850

企業債利息及び借入金利息

企業債取扱諸費

2長期貸付金償還免除額

9,000

3消費税及び地方消費税

9,475

4雑損失

184,712

貯蔵品購入に要する消費税

及び地方消費税等

3附帯事業費用

112,641

1給与費

93,150

看護学院運営に要する職員給与費

2看護学院費

18,591

看護学院運営に要する費用

3減価償却費

900

4特別損失

5,082

1過年度損益修正損

5,082


予定額(千円)

備考

1資本的支出

930,822

1建設改良費

392540

1医業設備費

392,000

医療機器購入費等

2附帯事業設備費

540

看護学院備品購入費

2企業債償還金

519,922

1企業債償還金

519,922

3長期貸付金

18,360

1修学資金

18,360


平成 29 年度小樽市病院事業予定キャッシュ•フロー計算書

(平成 29 4 1 日から平成 30 3 31 日まで)

業務活動によるキャッシュ・フロー

2 投資活動によるキャッシュ•フロー

当年度純利益(△は純損失)

△873,615 千円

有形固定資産の取得による支出

△392,540 千円

減価償却費

1,069,228

修学資金の貸付による支出

△18,360

長期貸付金償還免除額

9,000

投資活動によるキャッシュ•フロー

△410,900

退職給付引当金の増減額(△は減少)

△77,120

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,844

3 財務活動によるキャッシュ•フロー

賞与引当金の増減額(△は減少)

40,945

一時借入れによる収入

8,900,000

長期前受金戻入額

△42,298

一時借入金の返済による支出

△8,300,000

受取利息及び受取配当金

△1

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

392,000

支払利息

54,850

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

△519,922

固定資産除却損

3,300

一般会計からの出資による収入

269,878

未収金の増減額(△は増加)

△593,408

財務活動によるキャッシュ•フロー

741,956

未払金の増減額(△は減少)

108,105

たな卸資産の増減額(△は増加)

3,000

資金増加額(又は減少額)

△17,963

小計

△294,170

資金期首残高

86,729

利息及び配当金の受取額

1

資金期末残高

68,766

利息の支払額

△54,850

業務活動によるキャッシュ•フロー

△349,019

給与費明細書

1 総括

区分

職員数

給与費

法定福利費(千円)

合計

(千円)

特別職(人)

一般職(人)

報酬

(千円)

給料

(千円)

手当

(千円)

賃金

(千円)

(千円)

損益勘定支弁職員

180

(-)

545

407,483

2,035,042

2,307,132

58,702

4,808,359

813,365

5,621,724

資本勘定支弁職員

合計

180

(-)

545

407,483

2,035,042

2,307,132

58,702

4,808,359

813,365

5,621,724

損益勘定支弁職員

186

(1)

534

388,871

2,041,535

2,146,347

47,310

4,624,063

839,582

5,463,645

資本勘定支弁職員

合計

186

(1)

534

388,871

2,041,535

2,146,347

47,310

4,624,063

839,582

5,463,645

損益勘定支弁職員

△6

(△1)

11

18,612

△6,493

160,785

11,392

184,296

△26,217

158,079

資本勘定支弁職員

合計

△6

(△1)

11

18,612

△6,493

160,785

11,392

184,296

△26,217

158,079

※()は短時間勤務再任用職員数(外数)

手当の

内訳

区分

管理職手当

(千円)

扶養手当

(千円)

地域手当

(千円)

住居手当

(千円)

通勤手当

(千円)

特殊勤務手当

(千円)

時間外勤務手当

(千円)

休日勤務手当

(千円)

夜間勤務手当

(千円)

本年度

70,536

38,508

71,447

50,917

42,370

648,139

201,377

10,598

45,140

前年度

64,488

40,800

64,025

50,896

38,212

538,149

174,929

9,210

42,509

比較

6,048

△2,292

7,422

21

4,158

109,990

26,448

1,388

2,631

区分

宿日直手当

(千円)

寒冷地手当

(千円)

期末手当

(千円)

勤勉手当

(千円)

退職給付費

(千円)

児童手当

(千円)

特例給付

(千円)

本年度

34,214

41,188

497,770

321,202

207,241

24,475

2,010

前年度

35,819

42,012

498,661

304,882

212,725

26,465

2,565

比較

△1,605

△824

△891

16,320

△5,484

△1,990

△555

2給料及び手当の増減額の明細

区分

増減額(千円)

増減事由別内訳(千円)

説明(千円)

備考

給料

△6,493

1給与改定による増分

5,549

給与改定による増分5,549

前年度給与改定率0.27%

※改定適用年月平成28年4月

2昇給に伴う増分

25,802

昇給に伴う増分25,802

昇給率1.70%

昇給に係る職員数487人

3その他の増減分

△37,844

新陳代謝等による増減分△37,844

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(短時間再任用)(計)

本年度545人一人545人

前年度534人1人535人

増減11人△1人10人

手当

160,574

1給与改定による増分

24,031

給与改定による増分

勤勉手当年間最大支給率1.6月→1.7月(+0.10か月)フルタイム勤務再任用職員の勤勉手当年間最大支給率

•扶養手当2,967

0.75月 t0.8 月(+0.05か月)

•地域手当116

前年度改定適用年月平成28年4月

•期末手当1,271

扶養手当支給額

•勤勉手当19,677

配偶者13,000円110,000円

子6,500円→8,000円

配偶者がいない場合の扶養親族1人目

子11,000円110,000円父母等11,000円19,000円

2昇給に伴う増分

13,046

•地域手当718

•期末手当7,454

•勤勉手当4,874

3特殊勤務手当の増分

109,990

医師増等に伴う増分109,990

医師数の異動状況

本年度67人

前年度59人

増減8人

4その他の増減分

13,507

職員数増、新陳代謝等による増減分13,507

3 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たりの給与

区分

医師

医療等技術

正看護師

准看護師

一般行政職

平成28年12月1日現在

平均給料月額(円)

444,085

292,576

298,097

333,900

299,181

平均給与月額(円)

1,205,664

380,409

370,195

460,061

393,326

平均年齢

41 9

39 1

39 4

43 8

40 7

平成27年12月1日現在

平均給料月額(円)

447,146

297,391

294,161

290,450

303,396

平均給与月額(円)

1,326,513

410,352

396,050

401,072

411,532

平均年齢

41 5

40 5

39 5

51 5

41 6

(2) 初任給

区分

一般行政職

(円)

医師

(円)

医療等技術

(円)

正看護師

(円)

准看護師

(円)

一般会計の制度

(※薬剤師のみ適用)

一般行政職(円)

医師(円)

高校卒

146,100

146,500

146,100

短大 2

158,800

162,200

187,600

158,800

短大 3

173,200

195,900

大学卒

178,200

184,400

178,200

大学 6

282,000

206,800(※)

282,000

准看護師養成所卒

160,100

(3) 級別職員数

区分

行政職

医療職

医療等技術

正看護師

准看護師

一般行政職

(1) 医師

(2) 医療等技術

(3) 正看護師

(4)

E 看護師

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比(%)

平成28年12月1日現在

8

4

1

1.6

8

7

3

11.5

7

1

1.0

5

1.5

6

1

3.9

3

26

41.9

6

4

4.2

7

2.0

5

5

19.2

5

24

25.3

25

7.2

4

2

7.7

2

10

16.1

4

22

23.2

183

52.7

1

100.0

3

7

26.9

3

24

25.3

35

10.1

2

4

15.4

1

25

40.4

2

18

18.9

92

26.5

1

(-)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

4

(—)

15.4

1

(1)

2

(100.0)

2.1

(—)

(—)

(—)

(—)

(-)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

26

(—)

100.0

62

100.0

(1)

95

(100.0)

100.0

(—)

347

(—)

100.0

(—) 1

(—)

100.0

平成27年12月1日現在

8

4

1

1.8

8

7

2

8.0

7

1

1.2

3

0.9

6

3

12.0

3

23

41.1

6

4

4.5

10

2.9

5

2

8.0

5

19

21.3

25

7.4

4

6

24.0

2

13

23.2

4

19

21.3

118

34.8

1

50.0

3

7

28.0

3

25

28.1

96

28.3

2

2

8.0

1

19

33.9

2

19

21.3

87

25.7

1

3

12.0

1

2

2.3

1

50.0

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

25

(—)

100.0

56

100.0

(—)

89

(—)

100.0

(—)

339

(—)

100.0

(—)

2

(—)

100.0

※()は、短時間勤務再任用職員数で外数

(級別の標準的な職務内容)

区分

8

7

6

5

4

3

2

1

医師以外の職員

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

区分

4

3

2

1

医師

病院長

副院長医療部長複雑•困難医長

医長

医師

(4) 昇給

区分

合計

医師

医療等技術

正看護師

准看護師

一般行政職

本年度

職員数 (A) (人)

545

67

101

348

1

28

昇給に係る職員数 (B) (人)

487

57

92

313

1

24

号給数別内訳

1 号給(人)

2 号給(人)

22

4

18

3 号給(人)

7

5

2

4 号給(人)

458

57

83

293

1

24

比率 (B)/(A) (%)

89.4

85.1

91.1

89.9

100.0

85.7

前年度

職員数 (A) (人)

535

59

99

350

1

26

昇給に係る職員数 (B) (人)

484

49

89

322

1

23

号給数別内訳

1 号給(人)

2 号給(人)

27

27

3 号給(人)

17

13

3

1

4 号給(人)

440

49

76

292

1

22

比率 (B)/(A) (%)

90.5

83.1

89.9

92.0

100.0

88.5

(5) 特殊勤務手当

区分

全職種

医師

医療等技術

正看護師

准看護師

一般行政職

給料総額に対する比率(%)

27.7%

140.7%

0.5%

7.0%

9.2%

支給対象職員の比率(%)(平成28年12月1日現在)

60.2%

100.0%

20.2%

68.5%

100.0%

支給対象職員1人あたり平均支給月額(円)

144,777

626,168

7,000

30,473

30,600

代表的な特殊勤務手当の名称

•医師の診療に従事する勤務•放射線の照射に従事する勤務

•看護師等夜間勤務

(6)期末手当•勤勉手当

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

6月(月分)

12月(月分)

本年度

(1.050)

2.075

2.075

(1.200)

2.225

2.225

(2.25)

4.30

4.30

医師以外医師

前年度

(1.025)

2.025

2.025

(1.175)

2.175

2.175

(2.20)

4.20

4.20

医師以外医師

一般会計の制度

(1.050)

2.075

2.075

(1.200)

2.225

2.225

(2.25)

4.30

4.30

医師以外医師

※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

(7)定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分

20年勤続の者(月分)

25年勤続の者(月分)

35年勤続の者(月分)

最高限度(月分)

その他の加算措置等

備考

支給率等

25.55625

34.5825

49.59

49.59

基本額に調整額の加算あり

一般会計の制度

(支給率等)

25.55625

34.5825

49.59

49.59

基本額に調整額の加算あり

(8)その他の手当

区分

一般会計の制度との異同

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

債務負担行為に関する調書

事項

限度額

前年度末までの支払義務発生(見込)額

当該年度以降の支払義務発生予定額

左の財源内訳

期間

金額

期間

金額

企業債

医業収益等

千円

千円

千円

千円

千円

医療機器整備事業

292,000

平成 29 年度

(292,000)

292,000

292,000

備考「当該年度以降の支払義務発生予定額」中()は本年度支払予定額を示す。

平成 29 年度小樽市病院事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

1固定資産

資産の

3固定負債

負債の

(1)有形固定資産

(1)企業債

イ土地

862,716千円

イ建設改良費等の財源に

11,889,197千円

ロ建物

7,213,932

充てるための企業債

ハ附属設備

4,614,346

企業債合計

11,889,197千円

ニ医療機器

4,698,511

(2)引当金

ホ備品

1,279,756

イ退職給付引当金

2,753,507

ヘ車両

7,828

引当金合計

2,753,507

減価償却累計額

△5,756,501

12,920,588千円

固定負債合計

14,642,704千円

有形固定資産合計

12,920,588千円

4流動負債

(2)無形固定資産

(1)一時借入金

700,000

イ電話加入権

1,175

(2)企業債

無形固定資産合計

1,175

イ建設改良費等の財源に

701,699

(3)投資

充てるための企業債

イ長期貸付金

84,960

企業債合計

701,699

投資合計

84,960

(3)未払金

595,744

固定資産合計

13,006,723千円

(4)引当金

2流動資産

イ賞与引当金

318,587

(1)現金・預金

68,766

引当金合計

318,587

(2)未収金

1,423,340

(5)その他流動負債

40,852

貸倒引当金

△14,307

1,409,033

流動負債合計

2,356,882

(3)貯蔵品

33,210

5繰延収益

流動資産合計

1,511,009

(1)長期前受金

イ補助金

1,201,733

ロ他会計補助金

299,330

ハ受贈財産評価額

223,679

ニ寄附金

15,080

1,739,822

(2)長期前受金収益化累計額

△899,226

繰延収益合計

840,596

負債合計

17,840,182

資本の

6資本金

(1)自己資本金

5,978,593

資本金合計

5,978,593

7剰余金

(1)資本剰余金

イ受贈財産評価額

840,757

資本剰余金合計

840,757

(2)欠損金

イ当年度未処理欠損金

10,141,800

欠損金合計

10,141,800

剰余金合計

△9,301,043

資本合計

△3,322,450

資産合計

14,517,732

負債資本合計

14,517,732

平成 28 年度小樽市病院事業予定損益計算書

(平成 28 4 1 日から平成 29 3 31 日まで)

1医業収益

5医業外費用

(1)入院収益

6,493,558千円

(1)支払利息及び

63,052千円

(2)外来収益

2,404,404

企業債取扱諸費

(3)他会計負担金

395,853

(2)繰延勘定償却

2,943

(4)その他医業収益

142,801

9,436,616千円

(3)長期貸付金償還免除額

11,880

2医業費用

(4)雑損失

293,999

371,874千円

(1)給与費

5,259,793

6附帯事業費用

(2)材料費

2,265,384

(1)給与費

79,787

(3)経費

1,861,117

(2)看護学院費

17,220

(4)減価償却費

1,100,928

(3)減価償却費

323

97,330

366,248千円

(5)資産減耗費

8,300

経常損失

734,380

(6)研究研修費

41,722

10,537,244

7特別利益

医業損失

1,100,628千円

(1)過年度損益修正益

200

3医業外収益

(2)戻入益

39,821

40,021

(1)受取利息配当金

1

8特別損失

(2)他会計負担金

407,135

(1)過年度損益修正損

3,708

3,708

36,313

(3)他会計補助金

201,813

(4)補助金

15,442

(5)長期前受金戻入

49,612

(6)その他医業外収益

63,237

737,240

4附帯事業収益

(1)看護学院収益

18,059

(2)他会計負担金

79,851

当年度純損

698,067

(3)補助金

93

前年度繰越欠損

8,570,118

(4)長期前受金戻入

209

98,212

当年度未処理欠

損金

9,268,185

平成 28 年度小樽市病院事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

資産の

負債の

1固定資産

3固定負債

(1)有形固定資産

(1)企業債

イ土地

862,716千円

イ建設改良費等の財源に

12,172,947千円

ロ建物

7,213,932

充てるための企業債

ハ附属設備

4,614,346

企業債合計

12,172,947千円

ニ医療機器

4,389,359

(2)引当金

ホ備品

1,262,368

イ退職給付引当金

2,830,627

ヘ車両

7,828

引当金合計

2,830,627

減価償却累計額

△4,749,973

13,600,576千円

固定負債合計

15,003,574千円

有形固定資産合計

13,600,576千円

4流動負債

(2)無形固定資産

(1)一時借入金

100,000

イ電話加入権

1,175

(2)企業債

無形固定資産合計

1,175

イ建設改良費等の財源に

545,871

(3)投資

充てるための企業債

イ長期貸付金

75,600

企業債合計

545,871

投資合計

75,600

(3)未払金

487,639

固定資産合計

13,677,351千円

(4)引当金

2流動資産

イ賞与引当金

277,642

(1)現金・預金

86,729

引当金合計

277,642

(2)未収金

829,932

(5)その他流動負債

40,852

貸倒引当金

△10,463

819,469

流動負債合計

1,452,004

(3)貯蔵品

36,210

5繰延収益

流動資産合計

942,408

(1)長期前受金

イ補助金

1,201,733

ロ他会計補助金

299,330

ハ受贈財産評価額

223,679

ニ寄附金

15,080

1,739,822

(2)長期前受金収益化累計額

△856,928

繰延収益合計

882,894

負債合計

17,338,472

資本の

6資本金

(1)自己資本金

5,708,715

資本金合計

5,708,715

7剰余金

(1)資本剰余金

イ受贈財産評価額

840,757

資本剰余金合計

840,757

(2)欠損金

イ当年度未処理欠損金

9,268,185

欠損金合計

9,268,185

剰余金合計

△8,427,428

資本合計

△2,718,713

資産合計

14,619,759

負債資本合計

14,619,759

平成 29 年度予算に関する注記

1

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品先入先出法による原価法による。

(2)固定資産の減価償却の方法

イ有形固定資産

  • ・定額法

  • ・主な耐用年数

建物39年

附属設備15年

医療機器5年

備品5年

車両5年

(3)引当金の計上方法

イ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実積率等による回収不能見込額を計上している。

(4)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2

予定貸借対照表等に関する注記

(1)企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して1年内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は8,088,968千円である。

3

セグメント情報に関する注記

(1)報告セグメントの概要

小樽市病院事業会計は、病院及び高等看護学院を運営していることから、この2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。


(2)報告セグメントごとの資産等

当年度(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)


(単位:千円)


区分

病院

高等看護学院

合計

セグメント資産

14,507,268

10,464

14,517,732

セグメント負債

17,774,535

65,647

17,840,182

その他の項目

他会計繰入金

1,303,675

84,902

1,388,577

減価償却費

1,068,328

900

1,069,228

有形固定資産及び

△679,089

△899

△679,988

無形固定資産の増加額


4その他の注記

(1)退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を284,361

千円取り崩す見込みである。

(2)賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支

出するため、賞与引当金を277,642千円取り崩す見込みである。

(3)貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を2,965千円取

り崩す見込みである。


事業区分

事業の内容

病院

病院

高等看護学院

看護師養成

- 288 -

附属説明資料

病院事業会計

収益的収入

科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1病院事業収益

10,445,036

10,326,253

118,783

10,445,036

1医業収益

9,656,368

9,450,061

206,307

9,656,368

1入院収益

6,584,000

6,495,000

89,000

入院収益

6,584,000

延患者数125,925人

2外来収益

2,436,000

2,405,000

31,000

外来収益

2,436,000

延患者数222,772人

3他会計負担金

471,519

395,853

75,666

一般会計負担金

471,519

一般会計繰入金(救急医療負担金)

4その他医業収益

164,849

154,208

10,641

室料差額収益

26,000

公衆衛生活動収益

55,445

医療相談収益

23,500

受託検査収益

14,500

文書料

22,093

患者用消耗品売却収入

15,000

その他医業収益

8,311

2医業外収益

682,070

737,953

△55,883

682,070

1受取利息配当金

1

1

-

預金利息

1

2他会計負担金

370,343

407,135

△36,792

一般会計負担金

370,343

一般会計繰入金(精神病院運営経費負担金等)

3他会計補助金

191,935

201,813

△9,878

一般会計補助金

191,935

一般会計繰入金(基礎年金拠出金補助金等)

4補助金

14,417

15,442

△1,025

国庫補助金

6,018

臨床研修医経費等事業費

道補助金

8,399

救急勤務医支援事業費等

5長期前受金戻入

41,927

49,612

△7,685

補助金戻入

41,299

受贈財産評価額戻入

628

6その他医業外収益

63,447

63,950

△503

院内貸付料

8,964

救急システム事業収入

7,284

公宅貸付料

13,140

治験収入

1,500

保育料

10,320

構内駐車使用料

12,000

その他医業外収益

10,239

3附帯事業収益

104,398

98,218

6,180

104,398

1看護学院収益

19,125

18,065

1,060

授業料収益

16,560

受験料収益

1,000

入学金収益

1,500

その他看護学院収益

65

2他会計負担金

84,902

79,851

5,051

一般会計負担金

84,902

一般会計繰入金(看護学院運営負担金)

3長期前受金戻入

371

209

162

補助金戻入

371

○補助金

-

93

△93

-

4特別利益

2,200

40,021

△37,821

2,200

1過年度損益修正益

2,200

200

2,000

過年度損益修正益

2,200

○戻入益

-

39,821

△39,821

-

収益的支出

科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1病院事業費用

11,318,651

11,024,320

294,331

11,318,651

1医業費用

10,942,891

10,666,264

276,627

10,942,891

1給与費

5,528,574

5,383,763

144,811

給料

1,992,985

事業運営に要する職員給与費

手当

1,812,482

管理者1名

賃金

57,184

職員535名

報酬

404,333

嘱託177名

法定福利費

749,778

退職給付費

199,527

賞与引当金繰入額

312,285

2材料費

2,317,621

2,115,911

201,710

薬品費

1,250,283

診療材料費

1,058,605

医療消耗備品費

7,026

その他材料費

1,707

3経費

1,974,742

2,012,406

△37,664

厚生福利費

1,890

報償費

277,915

旅費交通費

2,906

職員被服費

2,010

消耗品費

36,557

消耗備品費

3,310

光熱水費

186,861

燃料費

354

食糧費

70

印刷製本費

4,475

修繕費

26,285

保険料

7,038

賃借料

171,530

通信運搬費

15,060

委託料

1,204,412

諸会費

3,595

交際費

250

手数料

19,400

材料費

800

負担金

1,049

補償費

1,200

公課費

916

雑費

50

貸倒引当金繰入額

6,809

4減価償却費

1,068,328

1,100,928

△32,600

有形固定資産減価償却費

1,068,328

5資産減耗費

6,300

8,300

△2,000

たな卸資産減耗費

3,000

固定資産除却費

3,300

6研究研修費

47,326

44,956

2,370

謝金

1,300

図書費

13,000

旅費

25,047

研究雑費

7,979

科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

2医業外費用

258,037

255,719

2,318

258,037

1支払利息及び

54,850

63,052

△8,202

企業債利息

46,850

企業債取扱諸費

一時借入金利息

8,000

2長期貸付金償還免除額

9,000

11,880

△2,880

修学資金償還免除額

9,000

3消費税及び地方消費税

9,475

9,300

175

消費税及び地方消費税

9,475

4雑損失

184,712

168,544

16,168

消費税及び地方消費税雑損失

184,712

貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税

○繰延勘定償却

-

2,943

△2,943

-

3附帯事業費用

112,641

98,332

14,309

112,641

1給与費

93,150

79,882

13,268

給料

42,057

看護学院運営に要する職員給与費

手当

19,198

職員10名

賃金

1,518

嘱託2名

報酬

3,150

法定福利費

13,211

退職給付費

7,714

賞与引当金繰入額

6,302

2看護学院費

18,591

18,127

464

厚生福利費

18

報償費

5,948

旅費交通費

650

職員被服費

144

消耗品費

1,182

消耗備品費

671

燃料費

594

食糧費

18

印刷製本費

429

修繕費

748

賃借料

2,349

通信運搬費

530

委託料

1,272

諸会費

509

手数料

232

負担金

2,297

図書費

1,000

3減価償却費

900

323

577

有形固定資産減価償却費

900

4特別損失

5,082

4,005

1,077

5,082

11過年度損益修正損

5,082

4,005

1,077

過年度損益修正損

5,082

資本的収入

科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1資本的収入

661,878

380,851

281,027

661,878

1企業債

392,000

100,000

292,000

392,000

11企業債

392,000

100,000

292,000

企業債

392,000

医療機器等整備事業企業債

2他会計出資金

269,878

279,260

△9,382

269,878

11他会計出資金

269,878

279,260

△9,382

一般会計出資金

269,878

一般会計繰入金(企業債元金償還額出資金等)

○道補助金

-

1,591

△1,591

-

資本的支出

科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

1資本的支出

千円

930,822

千円

690,258

千円

240,564

千円

930,822

千円

1建設改良費

392,540

103,722

288,818

392,540

1医業設備費

392,000

100,000

292,000

医療機器購入費

375,152

備品購入費

16,848

2附帯事業設備費

540

3,722

△3,182

備品購入費

540

看護学院備品購入費

2企業債償還金

519,922

566,376

△46,454

519,922

11企業債償還金

519,922

566,376

△46,454

企業債償還金

519,922

3長期貸付金

18,360

20,160

△1,800

18,360

11修学資金

18,360

20,160

△1,800

修学資金

18,360

企業債に関する調

前年度末

本年度元利償還見込額

本年度末

名称

借入年度

借入元金

現在高見込額

元金

利息

現在高見込額

利率

借入先

備考

%

医療センター施設整備事業費

平成2

50,000,000

14,247,382

3,222,777

888,015

11,024,605

6.600

財務省

小樽病院医療機器整備事業費(過疎対策事業債)

22

17,200,000

11,654,280

1,889,503

123,016

9,764,777

1.100

財務省

医療センター医療機器整備事業費(過疎対策事業債)

22

24,700,000

16,736,087

2,713,414

176,655

14,022,673

1.100

財務省

小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

23

99,700,000

77,853,274

11,128,560

7,508

66,724,714

0.010

財務省

利率 5 年見直し

医療センター医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

23

85,300,000

66,608,671

9,522,670

6,424

57,086,001

0.010

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費

23

59,900,000

59,900,000

1,941,039

1,010,085

57,958,961

1.700

財務省

鹿

病院統合新築事業費(過疎対策事業債)

23

59,800,000

59,800,000

2,399,132

5,920

57,400,868

0.010

財務省

利率 5 年見直し

小樽病院医療機器等整備事業費

24

24,600,000

6,159,226

6,159,226

4,619

-

0.100

財務省

小樽病院医療機器等整備事業費

24

21,400,000

5,366,052

5,366,052

8,050

-

0.200

小樽信用金庫

小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

24

45,800,000

40,751,707

5,058,394

78,975

35,693,313

0.200

財務省

利率 5 年見直し

医療センター医療機器等整備事業費

24

16,000,000

4,006,001

4,006,001

3,004

-

0.100

財務省

医療センター医療機器等整備事業費

24

15,400,000

3,861,551

3,861,551

5,793

-

0.200

小樽信用金庫

医療センター医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

24

29,900,000

26,604,281

3,302,315

51,558

23,301,966

0.200

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費

24

200,700,000

200,700,000

-

3,010,500

200,700,000

1.500

財務省

病院統合新築事業費

24

200,900,000

200,900,000

-

361,620

200,900,000

0.180

北洋銀行

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費(過疎対策事業債)

24

401,600,000

401,600,000

-

803,200

401,600,000

0.200

財務省

利率 5 年見直し

小樽病院医療機器等整備事業費

25

28,300,000

14,178,286

7,082,058

24,817

7,096,228

0.200

財務省

小樽病院医療機器等整備事業費

25

25,700,000

12,880,178

6,432,527

26,491

6,447,651

0.235

北海道銀行

小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

25

53,500,000

53,500,000

5,897,023

104,053

47,602,977

0.200

財務省

利率 5 年見直し

小樽病院医療機器等整備事業費

25

1,300,000

434,634

434,634

977

-

0.300

北洋銀行

小樽病院医療機器等整備事業費

25

1,300,000

434,634

434,634

977

-

0.300

小樽信用金庫

医療センター医療機器整備事業費

25

16,700,000

8,366,691

4,179,164

14,645

4,187,527

0.200

財務省

医療センター医療機器整備事業費

25

16,700,000

8,369,611

4,179,892

17,214

4,189,719

0.235

北海道銀行

医療センター医療機器整備事業費(過疎対策事業債)

25

33,000,000

33,000,000

3,637,417

64,183

29,362,583

0.200

財務省

利率 5 年見直し

ノこ

病院統合新築事業費

25

821,100,000

821,100,000

-

11,495,400

821,100,000

1.400

財務省

病院統合新築事業費

25

821,200,000

821,200,000

-

1,642,400

821,200,000

0.200

北洋銀行

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費(過疎対策事業債)

25

1,642,200,000

1,642,200,000

-

3,284,400

1,642,200,000

0.200

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費[機器等]

26

794,600,000

596,247,801

198,550,601

546,623

397,697,200

0.100

財務省

病院統合新築事業費[機器等]

26

695,500,000

522,146,018

173,700,864

957,484

348,445,154

0.200

北洋銀行

病院統合新築事業費[機器等]

26

129,800,000

86,611,155

43,266,621

136,437

43,344,534

0.180

北洋銀行

病院統合新築事業費[機器等](過疎対策事業債)

26

1,435,600,000

1,435,600,000

-

1,435,600

1,435,600,000

0.100

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費

26

1,194,600,000

1,194,600,000

-

14,335,200

1,194,600,000

1.200

財務省

病院統合新築事業費

26

1,148,200,000

1,148,200,000

-

2,296,400

1,148,200,000

0.200

北洋銀行

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費(過疎対策事業債)

26

2,342,800,000

2,342,800,000

-

2,342,800

2,342,800,000

0.100

財務省

利率 5 年見直し

種類

名称

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

充建

医療機器整備事業費

27

22,500,000

22,500,000

5,616,568

21,096

16,883,432

0.100

財務省

て設

医療機器整備事業費

27

23,800,000

23,800,000

5,938,763

28,117

17,861,237

0.126

北海信用金庫

る改

医療機器整備事業費(過疎対策事業債)

27

46,200,000

46,200,000

-

46,200

46,200,000

0.100

財務省

利率 5 年見直し

た良

病院統合新築事業費

27

147,400,000

147,400,000

-

737,000

147,400,000

0.500

財務省

.費

病院統合新築事業費

27

147,400,000

147,400,000

-

147,400

147,400,000

0.100

北洋銀行

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費(過疎対策事業債)

27

294,700,000

294,700,000

-

294,700

294,700,000

0.100

財務省

利率 5 年見直し

のの

医療機器整備事業費

28

49,100,000

49,100,000

-

152,210

49,100,000

0.310

財務省

企財

医療機器整備事業費(過疎対策事業債)

28

49,100,000

49,100,000

-

152,210

49,100,000

0.310

財務省

利率 5 年見直し

業源

医療機器等整備事業費

29

196,000,000

-

-

-

196,000,000

0.310

財務省

債に

医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

29

196,000,000

-

-

-

196,000,000

0.310

財務省

利率 5 年見直し

合計

13,727,200,000

12,718,817,520

519,921,400

46,849,976

12,590,896,120

- 296 -

2水道事業会計

予算に関する説明書

平成29年度小樽市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

収入

予定額(千円)

備考

予定額(千円)

備考

1水道事業収益

2,956,175

1資本的収入

1,265,820

1営業収益

2,687,463

1企業債

1,156,900

1給水収益

2,490,212

水道料金

1企業債

1,156,900

上水道事業費

2他会計負担金

174,484

一般会計等負担金

2交付金

40,472

3受託工事収益

4,478

1交付金

40,472

生活基盤施設耐震化等

4加入金

10,017

交付金

5その他営業収益

8272

3他会計出資金

50114

2営業外収益

268,612

1他会計出資金

50,114

一般会計出資金

1受取利息及び配当金

100

貸付金利息

4他会計負担金

1,793

2他会計補助金

43,313

一般会計補助金

1他会計負担金

1,793

一般会計負担金

3長期前受金戻入

175,355

5他会計補助金

1,441

4雑収益

49,844

1他会計補助金

1,441

一般会計補助金

3特別利益

100

6工事負担金

15,000

1固定資産売却益

100

1工事負担金

15,000

7固定資産売却代

100

支出

1固定資産売却代

100

予定額(千円)

備考

支出

1水道事業費用

2,576,997

1営業費用

2,211,170

款項目予定額(千円)備考

1原水及び浄水費

499,060

取水、浄水、送水、配水池及

1資本的支出2,503,222

び水質試験に要する費用

1建設改良費1,335,698

2配水費

86,194

配水管及び消火栓維持管理に

1営業設備費55,905備品購入費

要する費用

2配水管整備工事費334,400

3給水費

122,597

給水管維持管理に要する費用

3改良工事費605,000

4受託工事費

4,532

受託工事に要する費用

4導•送水管整備工事費338,600

5業務費

247,059

賦課徴収及び検針に要する費

5消火栓整備費1,793

2企業債償還金1,167,524

6総係費

193,144

事業一般に要する費用

1企業債償還金1,167,524

7減価償却費

1,022,360

8資産減耗費

36,124

9その他営業費用

100

2営業外費用

354,727

1支払利息及び企業債

264,860

企業債利息

取扱諸費

2雑支出

3,321

3繰延勘定償却

25,546

退職給与金償却に要する費用

4消費税及び地方消費税

61,000

3特別損失

1,100

1固定資産売却損

100

2過年度損益修正損

1,000

4予備費

10,000

1予備費

10,000

平成29年度小樽市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1業務活動によるキャッシュ・フロー

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)

287,431千円

有形固定資産の取得による支出

△1,246,361千円

減価償却費

1,022,360

有形固定資産の売却による収入

200

繰延勘定償却(退職給与金)

25,546

交付金による収入

40,472

退職給付引当金の増減額(△は減少)

27,143

工事負担金による収入

15,000

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,135

一般会計からの繰入金による収入

2,976

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,009

短期貸付による支出

△1,850,000

長期前受金戻入額

△175,355

短期貸付金の回収による収入

1,850,000

受取利息及び受取配当金

△100

投資活動によるキャッシュ•フロー

△1,187,713

支払利息

264,960

固定資産除却損

35,0003

財務活動によるキャッシュ•フロー

固定資産売却損

100

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

1,156,900

固定資産売却益

△100

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

△1,167,524

未収金の増減額(△は増加)

153,706

一般会計からの出資による収入

40,232

未払金の増減額(△は減少)

△25,917

財務活動によるキャッシュ•フロー

29,608

たな卸資産の増減額(△は増加)

3,384

小計

1,621,302

利息及び配当金の受取額

100

資金増加額(又は減少額)

198,337

利息の支払額

△264,960

資金期首残高

725,603

業務活動によるキャッシュ•フロー

1,356,442

資金期末残高一

923,940

資本的収入及び支出


給与費明細書

1 総括


2 給料及び手当の増減額の明細


区分

職員数

給与費

法定福利費(千円)

合計

(千円)

特別職 (人)

一般職 (人)

報酬

(千円)

給料

(千円)

賃金(千円)

手当(千円)

(千円)

本年度

損益勘定支弁職員

6

(4)

50

6,903

209,523

-

170,900

387,326

70,253

457,579

資本勘定支弁職員

-

(-)

9

-

31,842

-

25,083

56,925

11,820

68,745

合計

6

(4)

59

6,903

241,365

-

195,983

444,251

82,073

526,324

前年度

損益勘定支弁職員

6

(4)

49

6,877

214,816

-

173,180

394,873

74,902

469,775

資本勘定支弁職員

-

(-)

9

-

31,611

-

24,884

56,495

11,757

68,252

合計

6

(4)

58

6,877

246,427

-

198,064

451,368

86,659

538,027

損益勘定支弁職員

-

(-)

1

26

△5,293

-

△2,280

△7,547

△4,649

△12,196

資本勘定支弁職員

-

(-)

-

231

-

199

430

63

493

合計

-

(-)

1

26

△5,062

-

△2,081

△7,117

△4,586

△11,703


※()は短時間勤務再任用職員数(外数)


※給料及び手当には特別職分(公営企業管理者 1 名)を含む。


区分

増減額

(千円)

増減事由別内訳

(千円)

説明

備考

給料

△4,836

1給与改定による増分

344

給与改定による増分

344

給与改定の状況

前年度給与改定率0.14 %

改定適用年月平成28年4月

※フルタイム勤務再任用職員分含む

2昇給に伴う増分

2,862

1月定期昇給等に伴う増分

2,862

昇給率1.20 %

3その他の増減分

△8,042

職員数増、新陳代謝等

による増減分△8,042

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(短時間再任用)(計)

「本年度59人4人63人

<前年度58人4人62人

1増減1人-人1人

手当

△12,420

1給与改定による増減分

2,698

給与改定による増分

•期末手当69

•勤勉手当2,737

給与改定による減分

•扶養手当△108

勤勉手当年間最大支給率1.6月→1.7月(+0.10か月)フルタイム勤務再任用職員の勤勉手当年間最大支給率

0.75月-0. 8月(+0. 05か月)

前年度改定適用年月平成28年4月

扶養手当支給額

配偶者13,000円→10,000円

子6,500円→8,000円

配偶者がいない場合の扶養親族1人目

子11,000円→10,000円父母等11,000円→9,000円

2昇給に伴う増分

1,557

•期末手当957

•勤勉手当600

3退職給付費の増減分

△10,523

新陳代謝等による退職

給付費の増減分△10,523

4その他の増減分

△6,152

職員数増、新陳代謝等

による増減分△6,152


※特別職分(公営企業管理者 1 名)は除く。


手当の

内訳

区分

管理職手当

(千円)

扶養手当

(千円)

住居手当

(千円)

通勤手当

(千円)

特殊勤務手当

(千円)

時間外勤務手当

(千円)

休日勤務手当

(千円)

宿日直手当

(千円)

本年度

6,072

8,508

4,464

4,245

83

19,073

200

42

前年度

6,072

10,374

3,864

4,671

90

17,676

268

42

比較

-

△1,866

600

△426

△7

1,397

△68

-

区分

寒冷地手当

(千円)

期末手当

(千円)

勤勉手当

(千円)

児童手当

(千円)

退職給付費

(千円)

本年度

5,590

55,605

36,285

4,000

51,816

前年度

6,102

57,587

35,451

4,935

50,932

比較

△512

△1,982

834

△935

884

3給料及び手当の状況


(級別の標準的な職務内容)

(1)職員1人当たり給与


区分

一般企業職

技能労務職

平成 28 12 1

現在

平均給料月額(円)

306,688

358,660

平均給与月額(円)

371,171

391,752

平均年齢(歳)

43 0

56 11

平成 27 12 1

現在

平均給料月額(円)

318,460

375,800

平均給与月額(円)

383,183

416,776

平均年齢(歳)

43 8

56 3

区分

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級

一般企業職

複雑•困難局参事

局参事

複雑・困難局次長

局次長

複雑•困難課長職

課長職

特に複雑•困難係長職

複雑•困難係長職

複雑•困難主任

係長職主任

主事

主事

技能労務職

複雑•困難主任

主任

主事

主事

(4)昇給


(2)初任給

一般企業職

(円)

技能労務職(円)

一般会計の制度

一般行政職

(円)

技能労務職

(円)

消防職

(円)

医官師

(円)

146,100

146,100

146,100

146,100

161,700

-

178,200

-

178,200

-

193,200

282,000

(3)級別職員数

区分

一般企業職

技能労務職

職員数(人)

構成比

(%)

職員数(人)

構成比

(%)

平成 28 12 1

現在

8級

-

-

-

-

7級

-

-

-

-

6級

3

6.2

-

-

5級

8

16.7

-

-

4級

13

27.1

9

90.0

3級

11

22.9

-

-

2級

7

14.6

-

-

1級

(1)

6

(100.0)

12.5

(3)

1

(100.0)

10.0

(1)

48

(100.0)

100.0

(3)

10

(100.0)

100.0

平成 27 12 1

現在

8級

-

-

-

-

7級

-

-

-

-

6級

4

8.3

-

-

5級

8

16.7

-

-

4級

11

22.9

11

100.0

3級

16

33.3

-

-

2級

7

14.6

-

-

1級

2

4.2

(3)

-

(100.0)

-

48

(-)

100.0

(3)

11

(100.0)

100.0

※()は短時間勤務再任用職員数(外数)

区分

合計

一般企業職

技能労務職

本年度

職員数(A)(人)

59

49

10

昇給に係る職員数⑻(人)

41

41

-

号級数別内訳

1号給(人)

-

-

-

2号給(人)

-

-

-

3号給(人)

-

-

-

4号給(人)

41

41

-

比率(B)/(A) (%)

69.5

83.7

-

前年度

職員数(A)(人)

58

47

11

昇給に係る職員数⑻(人)

40

39

1

号級数別内訳

1号給(人)

-

-

-

2号給(人)

-

-

-

3号給(人)

-

-

-

4号給(人)

40

39

1

比率(B)/(A) (%)

69.0

83.0

9.1

(5)特殊勤務手当

区分

全職種

一般企業職

技能労務職

給料総額に対する比率(%)

-

-

-

支給対象職員の比率(%)

(平成28年12月1日現在)

-

-

-

支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)

-

-

-

代表的な特殊勤務手当の名称

-

(6) 期末手当•勤勉手当

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

6 月(月分)

12 月(月分)

本年度

(1.05)

2.075

(1.20)

2.225

(2.25)

4.30

前年度

(1.025)

2.025

(1.175)

2.175

(2.20)

4.20

一般会計の制度

(1.05)

2.075

(1.20)

2.225

(2.25)

4.30

※()はフルタイム勤務再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分

20 年勤続の者(月分)

25 年勤続の者(月分)

35 年勤続の者(月分)

最高限度(月分)

その他の加算措置等

備考

支給率等

25.55625

34.5825

49.59

49.59

-

基本額に調整額の加算あり

一般会計の制度 (支給率等)

25.55625

34.5825

49.59

49.59

-

基本額に調整額の加算あり

(8) その他の手当

区分

一般会計の制度との異同

差異の内容

扶養手当

住居手当

通勤手当

債務負担行為に関する調書

事項

限度額

前年度末までの支払義務発生(見込)額

当該年度以降の支払義務発生予定額

左の財源内訳

期間

金額

期間

金額

企業債

工事負担金

損益勘定留保資金

千円

千円

千円

千円

千円

千円

水道料金等徴収業務委託

518,175

平成25年度

〜平成28年度

410,231

平成29年度

(102,558)

102,558

-

-

102,558

中区配水池築造事業費

594,000

平成27年度

〜平成28年度

374,793

平成29年度

(214,000) 214,000

214,000

-

-

豊倉浄水場電気設備更新事業費

139,000

-

-

平成29年度

(123,400)

123,400

123,400

-

-

勝納水管橋更新事業費

242,800

-

-

平成29年度

(242,800)

242,800

242,800

-

-

配水管整備事業費

50,000

-

-

平成29年度

(50,000) 50,000

50,000

-

-

備考「当該年度以降の支払義務発生予定額」中()は本年度支払予定額を示す。

平成 29 年度小樽市水道事業予定貸借対照表 (平成30年3月31日)

資産の

部負債

の部

1固定資産

4固定負債

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ土地

295,712千円

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

12,765,295千円

ロ建物

2,242,391

企業債合計

12,765,295千円

ハ構築物

45,730,856

⑵引当金

ニ機械及び装置

6,084,497

イ退職給付引当金一

417,382

ホ車両運搬具

32,942

引当金合計

417,382

ヘ工具、器具及び備品

377,902

固定負債合計

13,182,677千円

トその他有形固定資産

38,016

チ建設仮勘定

873,297

5流動負債

減価償却累計額

△26,126,165

29,549,448千円

⑴未払金

58,981

有形固定資産合計

29,549,448千円

⑵預り金

13,173

⑵無形固定資産

⑶企業債

イ電話加入権

1,135

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

1,206,339

無形固定資産合計

1,135

企業債合計

1,206,339

⑶投資

⑷引当金

イ出資金

2,400

イ賞与引当金

33,418

投資合計

2,400

引当金合計

33,418

固定資産合計

29,552,983千円

流動負債合計

1,311,911

2流動資産

6繰延収益

⑴現金及び預金

923,940

⑴長期前受金

⑵未収金

315,134

イ受贈財産評価額

1,597,127

貸倒引当金

△31,698

ロ国庫補助金

4,860,191

⑶貯蔵品

9,153

ハ交付金

88,247

流動資産合計

1,216,529

ニ他会計負担金及び補助金

1,741,657

ホ工事負担金

2,288,585

3繰延勘定

ヘ寄附金

225,303

⑴退職給与金

11,932

長期前受金合計

10,801,110

繰延勘定合計

11,932

⑵長期前受金収益化累計額

△4,350,804

繰延収益合計

6,450,306

負債合計

20,944,894

資本

の部

7皆太金

⑴自己資本金

8,669,651

資本金合計

8,669,651

8剰余金

⑴資本剰余金

イ受贈財産評価額

41,085

ロ国庫補助金

2,424

ハ他会計負担金及び補助金

12,210

ニ工事負担金

421,694

ホ補償金

3,785

ヘ寄附金

2,417

資本剰余金合計

483,615

⑵利益剰余金

イ当年度未処分利益剰余金一

683,284

利益剰余金合計

683,284

剰余金合計

1166899

資本合計

9,836,550

資産合計

30,781,444

負債資本合計

30,781,444

- 304 -

平成28年度小樽市水道事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1

営業収益

5特別利益

⑴給水収益

2,344,596千円

⑴貸倒引当金戻入益

143千円

143千円

⑵他会計負担金

171,183

⑶加入金

13,380

6特別損失

⑷その他営業収益

11,060

2,540,219千円

⑴固定資産売却損

100

⑵過年度損益修正損

556

656

△513千円

2

営業費用

⑴原水及び浄水費

419,100

当年度純利益

395,853

⑵配水費

79,384

前年度繰越利益剰余金

0

⑶給水費

114,387

その他未処分利益剰余金変動額

413,807

⑷業務費

250,301

当年度未処分利益剰余金

809,660

総係費

146,938

減価償却費

1,010,361

資産減耗費営業利益

88,167

2,108,638

431,581千円

3

営業外収益

⑴受取利息及び配当金

10

⑵他会計補助金

46,343

⑶長期前受金戻入

180,925

⑷雑収益

60,633

287,911

4

営業外費用

⑴支払利息及び企業債取扱諸費

288,159

⑵雑支出

2,035

⑶繰延勘定償却

32,932

323,126

△35,215

経常利益

396,366

平成 28 年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

産の

部負

債の部

1

固定資産

4固定負債

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ土地

295,912千円

I

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

12,814,734千円

ロ建物

2,242,391

企業債合計

12,814,734千円

ハ構築物

44,538,678

⑵引当金

ニ機械及び装置

6,083,408

イ退職給付引当金

390,239

ホ車両運搬具

32,942

引当金合計

390,239

ヘ工具、器具及び備品

359,552

固定負債合計

13,204,973千円

トその他有形固定資産

38,016

チ建設仮勘定

873,297

5流動負債

減価償却累計額△

25,103,805

29,360,391千円

⑴未払金

84,795

有形固定資産合計

29,360,391千円

⑵預り金

13,173

⑵無形固定資産

⑶企業債

イ電話加入権

1,135

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

1,167,524

無形固定資産合計

1,135

企業債合計

1,167,524

⑶投資

⑷引当金

イ出資金

2,400

イ賞与引当金

32,256

投資合計

2,400

引当金合計

32,256

固定資産合計

29,363,926千円

流動負債合計

1,297,748

2

流動資産

6繰延収益

⑴現金及び預金

725,603

⑴長期前受金

⑵未収金

458700

イ受贈財産評価額

1597127

貸倒引当金

△29,563

ロ国庫補助金

4,860,191

⑶貯蔵品

12,537

ハ交付金

47,775

流動資産合計

1,167,277

ニ他会計負担金及び補助金

1,738,423

ホ工事負担金

2,273,585

3

繰延勘定

ヘ寄附金

225,303

⑴退職給与金

37,478

長期前受金合計

10,742,404

繰延勘定合計

37,478

⑵長期前受金収益化累計額

△4,1乃,449

繰延収益合計

6,566,955

負債合計

21,069,676

本の部

7資本金

⑴自己資本金

8,205,730

資本金合計

8,205,730

8剰余金

⑴資本剰余金

イ受贈財産評価額

41,085

ロ国庫補助金

2,424

ハ他会計負担金及び補助金

12,210

ニ工事負担金

421,694

ホ補償金

3,785

ヘ寄附金

2,417

資本剰余金合計

483,615

⑵利益剰余金

イ当年度未処分利益剰余金

809,660

利益剰余金合計

809,660

剰余金合計

1,293,2乃

資本合計

9,499,005

資産合計

30,568,681

負債資本合計

30,568,681

平成 29 年度予算に関する注記

1重要な会計方針に係る事項に関する注記4その他の注記

資産の評価基準及び評価方法

退職給付引当金の取崩し

貯蔵品先入先出法による原価法による。

当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を22,346千円取り崩す見込みである。

固定資産の減価償却の方法

賞与引当金の取崩し

イ有形固定資産

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金

・定額法

を32,256千円取り崩す見込みである。

・主な耐用年数

貸倒引当金の取崩し

建物8〜50年

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を5,600千円取り崩す見込みである。

構築物4〜80年

機械及び装置5〜40年

車両運搬具4〜5年

工具、器具及び備品2〜20年

⑶引当金の計上方法

イ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における

支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

⑷消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2予定貸借対照表等に関する注記

⑴企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)の

うち、一般会計が負担すると見込まれる額は59,928千円である。

3セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市水道事業では、水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

- 308 -

附属説明資料

水道事業会計

収益的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1水道事業収益

2,956,175

2,975,140

△18,965

1営業収益

2,687,463

2,694,273

△6,810

1給水収益

2,490,212

2,501,143

△10,931

水道料金

2,490,212

給水世帯数64,000世帯

2他会計負担金

174,484

171,767

2,717

一般会計負担金

18,066

消火栓維持管理経費負担金ほか18,066

下水道事業会計負担金

155,418

簡易水道事業会計負担金

1,000

3受託工事収益

4,478

4,541

△63

受託工事収益

4,478

4加入金

10,017

9,196

821

加入金

10,017

5その他営業収益

8,272

7,626

646

手数料

8,242

審査及び検査手数料ほか8,242

材料売却収益

30

2営業外収益

268,612

280,767

△12,155

1受取利息及び配当金

100

100

-

貸付金利息

100

他会計貸付金利息100

2他会計補助金

43,313

46,343

△3,030

一般会計補助金

43,313

企業債償還利息補助金ほか43,313

3長期前受金戻入

175,355

184,756

△9,401

受贈財産評価額戻入

32,910

国庫補助金戻入

60,915

交付金戻入

863

他会計負担金及び補助金戻入

26,045

工事負担金戻入

49,858

寄附金戻入

4,764

4雑収益

49,844

49,568

276

賃貸料

518

構内駐車使用料

783

水質試験受託収入

30,000

補償金

2,223

余剰電力売却収入

9,500

不用品売却収益

1,600

その他雑収益

5,220

3特別利益

100

100

-

1固定資産売却益

100

100

-

固定資産売却益

100

収益的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1

水道事業費用

2,576,997

2,697,026

△120,029

1

営業費用

2,211,170

2,287,259

△76,089

1原水及び浄水費

499,060

478,041

21,019

給料

83,473

職員給与費20名160,594

手当

38,565

嘱託報酬2名1,988

報酬

1,988

取水、浄水、送水、配水池及び施設維持管理に要する費用

法定福利費

25,943

322,800

旅費

175

水質試験に要する費用13,678

燃料費

2,095

光熱水費

300

動力費

59,409

修繕費

11,891

被服費

314

薬品費

37,828

備消品費

10,100

材料費

1,092

通信運搬費

8,324

保険料

153

手数料

237

委託料

162,540

賃借料

755

委託工事費

23,220

路面復旧費

726

負担金

17,255

公課費

64

賞与引当金繰入額

12,613

2配水費

86,194

85,302

892

給料

17,928

職員給与費5名34,615

手当

8,503

配水管維持管理に要する費用36,579

法定福利費

5,639

消火栓維持管理に要する費用15,000

旅費

50

燃料費

39

光熱水費

221

動力費

856

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

修繕費

98

被服費

29

備消品費

379

材料費

100

通信運搬費

3

保険料

31

手数料

89

委託料

10,050

賃借料

1,045

委託工事費

35,300

路面復旧費

3,180

補償費

100

公課費

9

賞与引当金繰入額

2,545

3給水費

122,597

132,237

△9,640

給料

38,434

職員給与費11名

70,026

手当

14,803

嘱託報酬1名

1,664

報酬

1,664

給水管維持管理に要する費用

50,907

法定福利費

11,662

旅費

24

燃料費

644

修繕費

1,075

被服費

358

備消品費

1,556

通信運搬費

527

保険料

281

手数料

94

委託料

19,001

賃借料

391

委託工事費

22,024

路面復旧費

4,815

負担金

3

公課費

114

賞与引当金繰入額

5,127

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4受託工事費

4,532

4,541

△9

備消品費

98

給水装置の新設、改造等に要する費用4,532

委託工事費

3,950

路面復旧費

484

5業務費

247,059

276,382

△29,323

給料

25,174

職員給与費7名44,792

手当

8,852

嘱託報酬1名1,664

報酬

1,664

賦課徴収及び検針に要する費用200,603

法定福利費

7,385

旅費

4

燃料費

99

修繕費

1,791

印刷製本費

3,593

被服費

74

備消品費

1,251

材料費

5,726

通信運搬費

9,789

保険料

37

手数料

2,739

委託料

140,839

賃借料

10,976

委託工事費

公課費

23,676

9

賞与引当金繰入額

3,381

6総係費

193,144

194,502

△1,358

給料

44,514

職員給与費12名140,649

手当

24,315

嘱託報酬1名1,587

恩給及び退職年金

2,327

事業一般に要する費用50,908

報酬

1,587

法定福利費

15,083

賃金

447

厚生福利費

532

旅費

1,439

燃料費

2,180

光熱水費

1,899

修繕費

1,155

印刷製本費

134

備消品費

1,799

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

通信運搬費

676

広告料

3,759

保険料

446

手数料

397

委託料

15,621

賃借料

2,239

委託工事費

4,181

負担金

6,091

補償費

100

公課費

10

社会保険料及び雇用保険料

68

退職給付費

49,489

賞与引当金繰入額

4,921

貸倒引当金繰入額

7,735

7減価償却費

1,022,360

1,022,506

△146

有形固定資産減価償却費

1,022,360

8資産減耗費

36,124

93,648

△57,524

固定資産除却費

36,124

9その他営業費用

100

100

-

材料売却原価

100

2営業外費用

354,727

398,667

△43,940

1支払利息及び企業債取扱諸費

264,860

294,859

△29,999

企業債利息

264,860

2雑支出

3,321

2,874

447

不用品売却原価その他雑支出

100

3,221

3繰延勘定償却

25,546

32,932

△7,386

退職給与金償却

25,546

退職給与金償却に要する費用25,546

4消費税及び地方消費税

61,000

68,000

△7,000

消費税及び地方消費税

61,000

○その他営業外費用

-

2

△2

-

3特別損失

1,100

1,100

-

1固定資産売却損

100

100

-

固定資産売却損

100

2過年度損益修正損

1,000

1,000

-

過年度損益修正損

1,000

4予備費

10,000

10,000

-

1予備費

10,000

10,000

-

予備費

10,000

資本的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1資本的収入

1,265,820

948,279

317,541

1企業債

1,156,900

773,300

383,600

1企業債

1,156,900

773,300

383,600

企業債

1,156,900

上水道事業費1,156,900

2交付金

40,472

36,130

4,342

1交付金

40,472

36,130

4,342

交付金

40,472

生活基盤施設耐震化等交付金40,472

3他会計出資金

50,114

52,708

△2,594

1他会計出資金

50,114

52,708

△2,594

一般会計出資金

50,114

企業債償還元金出資金ほか50,114

4他会計負担金

1,793

1,556

237

1他会計負担金

1,793

1,556

237

一般会計負担金

1,793

消火栓等に要する経費負担金1,793

5他会計補助金

1,441

1,485

△44

1他会計補助金

1,441

1,485

△44

一般会計補助金

1,441

児童手当に要する経費補助金1,441

6工事負担金

15,000

83,000

△68,000

1工事負担金

15,000

83,000

△68,000

工事負担金

15,000

7固定資産売却代

100

100

-

1固定資産売却代

100

100

-

固定資産売却代

100

資本的支出

予算科目

年度

前年度

定額

当初予定額

千円

千円

千円

千円

千円

1

資本的支出

2,503,222

2,249,152

254,070

1

建設改良費

1,335,698

1,089,432

246,266

1営業設備費

55,905

86,862

30,957

備品費

55,905

水道メーター等購入費

55,905

2配水管整備工事費

334,400

415,012

80,612

給料

14,449

職員給与費4名

31,651

手当

9,820

事務費

749

法定福利費

5,214

工事費

302,000

旅費

18

市内一円配水管整備事業

050〜400mm

l_=3,563m

燃料費

55

修繕費

135

被服費

99

備消品費

339

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

通信運搬費

32

保険料

32

委託料

14,000

委託工事費

288,000

負担金

30

公課費

9

賞与引当金繰入額

2,168

3改良工事費

605,000

371,433

233,567

給料

10,834

職員給与費3名22,638

手当

6,592

事務費1,062

法定福利費

3,587

工事費(老朽施設等更新改良事業)581,300

旅費

144

燃料費

46

修繕費

200

備消品費

390

保険料

31

委託料

54,000

賃借料

195

委託工事費

499,200

負担金

28,147

公課費

9

賞与引当金繰入額

1,625

4導•送水管整備工事費

338,600

214,569

124,031

給料

6,559

職員給与費2名14,456

手当

4,605

事務費244

法定福利費

2,254

工事費(導•送水管整備事業)323,900

備消品費

244

委託料

12,900

委託工事費

310,800

施設費

200

賞与引当金繰入額

1,038

5消火栓整備費

1,793

1,556

237

委託工事費

1,793

工事費(消火栓整備)1,793

2企業債償還金

1,167,524

1,159,720

7,804

1企業債償還金

1,167,524

1,159,720

7,804

企業債償還金

1,167,524

企業債に関する調

種類

借入年度

借入元金

前年度末

本年度元利償還見込額

本年度末

利率

借入先

備考

現在高見込額

元金

利息

現在高見込額

%

配水管整備事業

昭和63

206,800,000

27,069,210

13,210,369

1,154,601

13,858,841

4.850

財務省

平成4

193,300,000

66,992,686

9,986,715

2,839,019

57,005,971

4.400

財務省

平成4

82,800,000

20,995,272

4,907,548

880,294

16,087,724

4.450

地方公共団体金融機構

平成5

205,800,000

77,347,269

9,887,458

2,733,768

67,459,811

3.650

財務省

平成5

89,100,000

26,196,018

4,862,254

924,688

21,333,764

3.700

地方公共団体金融機構

平成6

187,100,000

84,278,688

8,919,682

3,816,460

75,359,006

4.650

財務省

平成6

72,000,000

26,766,544

3,954,365

1,225,003

22,812,179

4.750

地方公共団体金融機構

平成6

117,400,000

43,503,442

6,435,276

1,969,926

37,068,166

4.700

地方公共団体金融機構

平成7

120,000,000

46,146,505

5,981,409

1,429,217

40,165,096

3.200

地方公共団体金融機構

平成7

240,000,000

108,527,976

10,606,971

3,335,753

97,921,005

3.150

財務省

平成7

40,000,000

15,433,212

1,997,343

485,481

13,435,869

3.250

地方公共団体金融機構

平成8

120,500,000

51,028,456

5,764,939

1,413,527

45,263,517

2.850

地方公共団体金融機構

平成8

232,700,000

112,749,478

9,917,193

3,088,047

102,832,285

2.800

財務省

平成8

34,700,000

14,740,949

1,662,365

415,523

13,078,584

2.900

地方公共団体金融機構

費等

平成9

110,900,000

49,975,808

5,089,856

1,047,268

44,885,952

2.150

地方公共団体金融機構

平成9

223,100,000

112,587,784

9,200,007

2,316,295

103,387,777

2.100

財務省

平成9

35,700,000

16,137,175

1,640,148

346,046

14,497,027

2.200

地方公共団体金融機構

平成10

201,400,000

109,770,307

8,133,462

2,262,698

101,636,845

2.100

財務省

平成10

134,200,000

66,315,744

6,025,710

1,361,162

60,290,034

2.100

地方公共団体金融機構

平成11

228,800,000

133,062,735

9,058,437

2,616,189

124,004,298

2.000

財務省

平成11

152,500,000

81,634,454

6,705,133

1,599,331

74,929,321

2.000

地方公共団体金融機構

平成12

209,200,000

127,305,576

8,181,570

2,004,294

119,124,006

1.600

財務省

平成12

171,100,000

97,291,660

7,395,123

1,574,931

89,896,537

1.650

地方公共団体金融機構

平成13

107,500,000

67,301,623

4,524,951

1,455,885

62,776,672

2.200

地方公共団体金融機構

企業債

平成14

133,200,000

89,830,261

5,035,032

1,682,972

84,795,229

1.900

財務省

平成14

8,700,000

5,534,523

365,640

97,984

5,168,883

1.800

地方公共団体金融機構

平成14

151,300,000

101,963,784

5,816,958

1,206,166

96,146,826

1.200

財務省

平成14

164,500,000

105,895,952

6,943,523

1,354,153

98,952,429

1.300

地方公共団体金融機構

平成15

175,200,000

128,296,051

6,405,609

2,534,051

121,890,442

2.000

財務省

平成15

202,500,000

141,800,009

8,253,686

2,655,180

133,546,323

1.900

地方公共団体金融機構

平成16

102,200,000

78,735,162

3,641,087

1,634,423

75,094,075

2.100

財務省

平成16

17,200,000

12,809,290

681,316

265,436

12,127,974

2.100

地方公共団体金融機構

平成16

222,600,000

165,776,029

8,817,492

3,435,246

156,958,537

2.100

地方公共団体金融機構

平成17

150,900,000

121,518,758

5,264,981

2,524,397

116,253,777

2.100

財務省

平成17

36,900,000

28,837,682

1,439,817

569,591

27,397,865

2.000

地方公共団体金融機構

平成17

156,800,000

122,540,614

6,118,249

2,420,373

116,422,365

2.000

地方公共団体金融機構

平成18

61,400,000

51,542,996

2,097,989

1,071,447

49,445,007

2.100

財務省

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

(配水管整備事業)

平成18

231,100,000

189,850,735

8,779,598

3,941,012

181,071,137

2.100

地方公共団体金融機構

平成19

148,000,000

129,192,943

4,952,494

2,687,188

124,240,449

2.100

財務省

平成19

147,900,000

126,896,208

5,524,196

2,573,206

121,372,012

2.050

地方公共団体金融機構

平成20

114,300,000

103,261,507

3,820,868

1,943,906

99,440,639

1.900

財務省

平成20

114,200,000

101,965,858

4,234,730

1,917,332

97,731,128

1.900

地方公共団体金融機構

平成21

178,000,000

166,926,581

5,712,641

3,475,625

161,213,940

2.100

財務省

平成21

177,900,000

166,832,803

5,709,432

3,473,672

161,123,371

2.100

地方公共団体金融機構

平成22

179,400,000

173,733,690

5,774,481

3,273,641

167,959,209

1.900

財務省

平成22

179,400,000

173,733,690

5,774,481

3,273,641

167,959,209

1.900

地方公共団体金融機構

平成23

171,400,000

171,400,000

5,554,157

2,890,295

165,845,843

1.700

財務省

平成23

171,400,000

171,400,000

5,554,157

2,890,295

165,845,843

1.700

地方公共団体金融機構

平成24

102,400,000

102,400,000

-

1,536,000

102,400,000

1.500

財務省

平成24

102,300,000

102,300,000

-

1,534,500

102,300,000

1.500

地方公共団体金融機構

平成25

172,300,000

172,300,000

-

2,412,200

172,300,000

1.400

財務省

平成25

172,400,000

172,400,000

-

2,413,600

172,400,000

1.400

地方公共団体金融機構

平成26

162,000,000

162,000,000

-

1,944,000

162,000,000

1.200

財務省

平成26

161,900,000

161,900,000

-

1,942,800

161,900,000

1.200

地方公共団体金融機構

平成27

143,100,000

143,100,000

-

715,500

143,100,000

0.500

財務省

平成27

143,000,000

143,000,000

-

715,000

143,000,000

0.500

地方公共団体金融機構

平成28

126,500,000

126,500,000

-

949,616

126,500,000

0.800

財務省

平成28

126,400,000

126,400,000

-

1,004,273

126,400,000

0.800

地方公共団体金融機構

平成29

139,100,000

-

-

-

139,100,000

0.800

財務省

平成29

139,000,000

-

-

-

139,000,000

0.800

地方公共団体金融機構

小計

8,603,400,000

5,825,733,697

286,320,898

111,254,127

5,817,512,799

配水管整備事業

平成20

49,100,000

10,344,963

5,109,507

222,345

5,235,456

2.450

地方公共団体金融機構

〔公的資金等借換債〕

平成20

46,200,000

13,325,698

4,334,183

300,095

8,991,515

2.450

地方公共団体金融機構

平成20

5,500,000

1,586,393

515,974

35,726

1,070,419

2.450

地方公共団体金融機構

平成20

126,700,000

35,802,485

11,897,212

101,774

23,905,273

0.310

北洋銀行

平成20

145,200,000

50,144,550

12,477,951

145,785

37,666,599

0.310

北洋銀行

平成21

140,900,000

43,650,923

14,461,775

244,249

29,189,148

0.610

小樽信用金庫

小計

513,600,000

154,855,012

48,796,602

1,049,974

106,058,410

上水道第6次拡張事業

昭和63

941,500,000

123,238,210

60,142,955

5,256,555

63,095,255

4.850

財務省

平成4

804,300,000

278,749,180

41,553,619

11,812,847

237,195,561

4.400

財務省

平成4

344,700,000

87,404,233

20,430,334

3,664,702

66,973,899

4.450

地方公共団体金融機構

平成5

785,300,000

294,472,429

37,643,006

10,407,858

256,829,423

3.650

財務省

平成5

336,600,000

98,962,737

18,368,513

3,493,269

80,594,224

3.700

地方公共団体金融機構

平成6

515,900,000

232,385,757

24,594,676

10,523,310

207,791,081

4.650

財務省

平成6

159,600,000

59,332,507

8,765,507

2,715,425

50,567,000

4.750

地方公共団体金融機構

平成6

329,500,000

122,098,675

18,061,528

5,528,880

104,037,147

4.700

地方公共団体金融機構

種類

借入年度

借入元金

前年度末

本年度元利償還見込額

本年度末

利率

借入先

備考

現在高見込額

元金

利息

現在高見込額

%

(上水道第6次拡張事業)

平成7

180,000,000

81,395,982

7,955,228

2,501,816

73,440,754

3.150

財務省

平成7

90,000,000

34,609,879

4,486,056

1,071,914

30,123,823

3.200

地方公共団体金融機構

平成7

30,000,000

11,574,910

1,498,007

364,111

10,076,903

3.250

地方公共団体金融機構

平成8

105,000,000

50,875,357

4,474,883

1,393,403

46,400,474

2.800

財務省

平成8

52,500,000

22,232,315

2,511,695

615,853

19,720,620

2.850

地方公共団体金融機構

平成8

17,500,000

7,434,198

838,369

209,557

6,595,829

2.900

地方公共団体金融機構

平成9

78,000,000

39,362,830

3,216,497

809,821

36,146,333

2.100

財務省

平成9

39,000,000

17,574,899

1,789,940

368,292

15,784,959

2.150

地方公共団体金融機構

平成9

13,000,000

5,876,283

597,253

126,011

5,279,030

2.200

地方公共団体金融機構

小計

4,822,400,000

1,567,580,381

256,928,066

60,863,624

1,310,652,315

上水道第6次拡張事業

平成20

230,500,000

48,564,436

23,986,583

1,043,805

24,577,853

2.450

地方公共団体金融機構

〔公的資金等借換債〕

平成20

260,900,000

75,252,699

24,475,942

1,694,688

50,776,757

2.450

地方公共団体金融機構

平成20

510,600,000

144,283,725

47,945,675

410,151

96,338,050

0.310

北洋銀行

改白

平成20

432,300,000

149,294,009

37,150,261

434,043

112,143,748

0.310

北洋銀行

平成21

450,400,000

139,534,244

46,228,416

780,768

93,305,828

0.610

小樽信用金庫

小計

1,884,700,000

556,929,113

179,786,877

4,363,455

377,142,236

奥沢ダム改良事業

昭和63

33,000,000

4,319,555

2,108,038

184,244

2,211,517

4.850

財務省

平成4

142,200,000

49,282,773

7,346,668

2,088,508

41,936,105

4.400

財務省

I-

平成4

61,000,000

15,467,532

3,615,464

648,526

11,852,068

4.450

地方公共団体金融機構

小計

236,200,000

69,069,860

13,070,170

2,921,278

55,999,690

奥沢ダム改良事業

平成20

5,100,000

1,074,528

530,723

23,095

543,805

2.450

地方公共団体金融機構

〔公的資金等借換債〕

平成20

700,000

201,905

65,670

4,546

136,235

2.450

地方公共団体金融機構

平成20

74,000,000

20,910,685

6,948,649

59,441

13,962,036

0.310

北洋銀行

平成20

75,500,000

26,073,787

6,488,191

75,803

19,585,596

0.310

北洋銀行

平成21

65,600,000

20,322,926

6,733,091

113,717

13,589,835

0.610

小樽信用金庫

小計

220,900,000

68,583,831

20,766,324

276,602

47,817,507

天神浄水場改良事業

平成5

35,000,000

13,154,298

1,681,541

464,925

11,472,757

3.650

財務省

平成5

15,000,000

4,410,104

818,561

155,671

3,591,543

3.700

地方公共団体金融機構

平成6

9,600,000

3,568,872

527,249

163,333

3,041,623

4.750

地方公共団体金融機構

平成6

15,400,000

5,706,583

844,150

258,406

4,862,433

4.700

地方公共団体金融機構

平成6

25,000,000

11,261,183

1,191,834

509,948

10,069,349

4.650

財務省

平成7

14,400,000

5,537,581

717,769

171,505

4,819,812

3.200

地方公共団体金融機構

平成7

4,800,000

1,851,987

239,681

58,259

1,612,306

3.250

地方公共団体金融機構

平成7

28,800,000

13,023,357

1,272,837

400,289

11,750,520

3.150

財務省

平成8

29,100,000

12,323,055

1,392,199

341,355

10,930,856

2.850

地方公共団体金融機構

平成8

9,700,000

4,120,669

464,696

116,154

3,655,973

2.900

地方公共団体金融機構

平成8

58,200,000

28,199,482

2,480,364

772,344

25,719,118

2.800

財務省

平成9

59,000,000

26,587,670

2,707,858

557,156

23,879,812

2.150

地方公共団体金融機構

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

(天神浄水場改良事業)

平成9

19,600,000

8,859,623

900,473

189,987

7,959,150

2.200

地方公共団体金融機構

平成9

117,900,000

59,498,430

4,861,859

1,224,077

54,636,571

2.100

財務省

平成10

118,800,000

58,705,740

5,334,236

1,204,960

53,371,504

2.100

地方公共団体金融機構

平成10

178,200,000

97,125,465

7,196,539

2,002,049

89,928,926

2.100

財務省

平成11

48,600,000

26,015,961

2,136,849

509,689

23,879,112

2.000

地方公共団体金融機構

平成11

72,900,000

42,396,298

2,886,189

833,567

39,510,109

2.000

財務省

平成12

80,300,000

45,660,552

3,470,650

739,142

42,189,902

1.650

地方公共団体金融機構

平成12

98,300,000

59,819,015

3,844,400

941,788

55,974,615

1.600

財務省

平成13

61,700,000

38,628,001

2,597,112

835,610

36,030,889

2.200

地方公共団体金融機構

平成13

61,700,000

40,972,692

2,333,180

888,638

38,639,512

2.200

財務省

平成14

115,800,000

74,545,599

4,887,902

953,258

69,657,697

1.300

地方公共団体金融機構

平成14

106,500,000

71,772,260

4,094,555

849,019

67,677,705

1.200

財務省

平成15

88,100,000

61,691,758

3,590,864

1,155,166

58,100,894

1.900

地方公共団体金融機構

平成15

76,300,000

55,873,224

2,789,657

1,103,585

53,083,567

2.000

財務省

小計

1,548,700,000

871,309,459

65,263,204

17,399,880

806,046,255

老朽施設等更新改良事業

平成12

21,300,000

12,111,703

920,608

196,062

11,191,095

1.650

地方公共団体金融機構

平成12

26,200,000

15,943,625

1,024,652

251,016

14,918,973

1.600

財務省

平成14

129,800,000

83,558,019

5,478,841

1,068,507

78,079,178

1.300

地方公共団体金融機構

平成14

119,400,000

80,465,802

4,590,514

951,860

75,875,288

1.200

財務省

平成15

104,600,000

73,245,834

4,263,385

1,371,517

68,982,449

1.900

地方公共団体金融機構

平成15

90,500,000

66,271,648

3,308,834

1,308,970

62,962,814

2.000

財務省

平成16

15,400,000

11,468,780

610,014

237,660

10,858,766

2.100

地方公共団体金融機構

平成16

92,000,000

70,877,053

3,277,690

1,471,300

67,599,363

2.100

財務省

平成16

200,200,000

149,094,164

7,930,198

3,089,562

141,163,966

2.100

地方公共団体金融機構

平成17

32,200,000

25,164,591

1,256,427

497,041

23,908,164

2.000

地方公共団体金融機構

平成17

131,900,000

106,218,185

4,602,061

2,206,547

101,616,124

2.100

財務省

平成17

145,500,000

113,709,560

5,677,329

2,245,947

108,032,231

2.000

地方公共団体金融機構

平成18

77,700,000

63,831,251

2,951,859

1,325,041

60,879,392

2.100

地方公共団体金融機構

平成18

97,200,000

81,595,756

3,321,247

1,696,165

78,274,509

2.100

財務省

平成18

287,900,000

236,763,126

10,900,040

5,032,132

225,863,086

2.150

地方公共団体金融機構

平成19

227,600,000

195,277,737

8,501,062

3,959,846

186,776,675

2.050

地方公共団体金融機構

平成19

30,900,000

26,973,392

1,034,000

561,042

25,939,392

2.100

財務省

平成19

168,900,000

145,036,808

6,283,935

3,012,955

138,752,873

2.100

地方公共団体金融機構

平成19

9,300,000

1,207,620

1,207,620

9,972

-

1.100

財務省

平成19

9,300,000

1,220,049

1,220,049

12,825

-

1.400

地方公共団体金融機構

平成20

219,600,000

198,392,188

7,340,880

3,734,748

191,051,308

1.900

財務省

平成20

219,500,000

195,985,165

8,139,434

3,685,238

187,845,731

1.900

地方公共団体金融機構

平成20

30,400,000

7,828,921

3,894,937

68,577

3,933,984

1.000

財務省

平成20

30,500,000

7,854,674

3,907,749

68,803

3,946,925

1.000

地方公共団体金融機構

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

(老朽施設等更新改良事業)

平成21

115,900,000

108,689,836

3,719,636

2,263,060

104,970,200

2.100

財務省

平成21

115,900,000

108,689,836

3,719,636

2,263,060

104,970,200

2.100

地方公共団体金融機構

平成21

77,400,000

29,678,482

9,804,126

245,096

19,874,356

0.900

財務省

平成21

77,400,000

29,678,482

9,804,126

245,096

19,874,356

0.900

地方公共団体金融機構

平成22

124,600,000

120,664,537

4,010,592

2,273,666

116,653,945

1.900

財務省

平成22

124,500,000

120,567,695

4,007,373

2,271,841

116,560,322

1.900

地方公共団体金融機構

平成22

74,900,000

38,122,516

9,402,641

321,995

28,719,875

0.900

財務省

平成22

74,900,000

38,122,516

9,402,641

321,995

28,719,875

0.900

地方公共団体金融機構

平成23

49,900,000

49,900,000

1,616,993

841,457

48,283,007

1.700

財務省

平成23

49,900,000

49,900,000

1,616,993

841,457

48,283,007

1.700

地方公共団体金融機構

平成23

41,700,000

26,335,026

5,193,655

175,271

21,141,371

0.700

財務省

平成23

41,700,000

26,335,026

5,193,655

175,271

21,141,371

0.700

地方公共団体金融機構

平成24

68,900,000

68,900,000

-

1,033,500

68,900,000

1.500

財務省

設改良費

平成24

68,900,000

68,900,000

-

1,033,500

68,900,000

1.500

地方公共団体金融機構

平成24

135,500,000

102,030,005

16,835,575

391,301

85,194,430

0.400

財務省

平成24

135,500,000

102,030,005

16,835,575

391,301

85,194,430

0.400

地方公共団体金融機構

平成25

91,200,000

91,200,000

-

1,276,800

91,200,000

1.400

財務省

平成25

91,200,000

91,200,000

-

1,276,800

91,200,000

1.400

地方公共団体金融機構

財源 1-

平成25

146,200,000

128,179,571

18,092,583

494,643

110,086,988

0.400

財務省

平成25

144,800,000

126,952,133

17,919,330

489,906

109,032,803

0.400

地方公共団体金融機構

平成26

49,800,000

49,800,000

-

597,600

49,800,000

1.200

財務省

平成26

49,900,000

49,900,000

-

598,800

49,900,000

1.200

地方公共団体金融機構

平成26

76,100,000

76,100,000

9,446,079

147,479

66,653,921

0.200

財務省

平成26

76,100,000

76,100,000

9,446,079

147,479

66,653,921

0.200

地方公共団体金融機構

平成27

165,100,000

165,100,000

-

825,500

165,100,000

0.500

財務省

平成27

165,000,000

165,000,000

-

825,000

165,000,000

0.500

地方公共団体金融機構

平成28

75,400,000

75,400,000

-

566,016

75,400,000

0.800

財務省

平成28

75,400,000

75,400,000

-

599,068

75,400,000

0.800

地方公共団体金融機構

平成28

53,500,000

53,500,000

-

155,626

53,500,000

0.310

財務省

平成28

53,400,000

53,400,000

-

164,406

53,400,000

0.310

地方公共団体金融機構

平成29

129,600,000

-

-

-

129,600,000

0.800

財務省

平成29

129,600,000

-

-

-

129,600,000

0.800

地方公共団体金融機構

平成29

151,700,000

-

-

-

151,700,000

0.310

財務省

平成29

151,700,000

-

-

-

151,700,000

0.310

地方公共団体金融機構

小計

5,771,000,000

4,335,871,317

257,710,653

61,317,323

4,640,760,664

水質検査施設整備事業

平成24

3,700,000

926,388

926,388

694

-

0.100

財務省

平成24

3,600,000

901,350

901,350

676

-

0.100

地方公共団体金融機構

平成25

1,800,000

901,799

450,449

1,579

451,350

0.200

財務省

平成25

1,800,000

901,799

450,449

1,579

451,350

0.200

地方公共団体金融機構

小計

10,900,000

3,631,336

2,728,636

4,528

902,700

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

豊倉浄水場排水処理施設整備事業

平成13

53,000,000

33,181,267

2,230,907

717,785

30,950,360

2.200

地方公共団体金融機構

平成13

53,000,000

35,195,344

2,004,191

763,335

33,191,153

2.200

財務省

小計

106,000,000

68,376,611

4,235,098

1,481,120

64,141,513

改包

水道施設等整理事業

平成23

209,200,000

131,825,193

26,296,333

188,154

105,528,860

0.150

小樽信用金庫

平成24

45,100,000

33,892,525

5,620,562

64,976

28,271,963

0.200

小樽信用金庫

小計

254,300,000

165,717,718

31,916,895

253,130

133,800,823

緊急防災•減災事業(配水管整備事業)

平成24

87,100,000

87,100,000

-

1,306,500

87,100,000

1.500

財務省

平成24

87,000,000

87,000,000

-

1,305,000

87,000,000

1.500

地方公共団体金融機構

1-

小計

174,100,000

174,100,000

-

2,611,500

174,100,000

導•送水管整備事業

平成26

24,000,000

24,000,000

-

288,000

24,000,000

1.200

財務省

平成26

24,000,000

24,000,000

-

288,000

24,000,000

1.200

地方公共団体金融機構

平成27

13,300,000

13,300,000

-

66,500

13,300,000

0.500

財務省

平成27

13,400,000

13,400,000

-

67,000

13,400,000

0.500

地方公共団体金融機構

G

平成28

23,000,000

23,000,000

-

172,657

23,000,000

0.800

財務省

平成28

22,800,000

22,800,000

-

181,150

22,800,000

0.800

地方公共団体金融機構

平成29

158,200,000

-

-

-

158,200,000

0.800

財務省

平成29

158,000,000

-

-

-

158,000,000

0.800

地方公共団体金融機構

小計

436,700,000

120,500,000

-

1,063,307

436,700,000

合計

24,582,900,000

13,982,258,335

1,167,523,423

264,859,848

13,971,634,912

3下水道事業会計

予算に関する説明書

平成29年度小樽市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

資本的収入及び支出

収入


予定額(千円)

備考

1下水道事業収益

3,942,203

1営業収益

2,115,200

1下水道使用料

2,026,785

2他会計負担金

87,357

一般会計負担金

3受託工事収益

1,058

2営業外収益

1,826,902

1受取利息及び配当金

9,465

貸付金利息

2他会計補助金

823,007

一般会計補助金

3長期前受金戻入

974,185

4雑収益

20,245

3特別利益

101

1固定資産売却益

100

2その他特別利益

1

支出

予定額(千円)

備考

1下水道事業費用

3,459,926

1営業費用

3,123,783

1維持管理費

1,137,465

処理場等の維持管理に要す

る費用

2受託工事費

1,058

3減価償却費

1,800,360

4資産減耗費

184,900

2営業外費用

329,998

1支払利息及び企業債

252,977

企業債利息

取扱諸費

2雑支出

1,000

3繰延勘定償却

20,973

退職給与金償却に要する費

4消費税及び地方消費税

55,000

5その他営業外費用

48

3特別損失

1,145

1固定資産売却損

100

2過年度損益修正損

1,000

3その他特別損失

45

4予備費

5,000

1予備費

5,000

予定額(千円)

備考

1資本的収入

1,884,324

1企業債

801,200

1企業債

801,200

下水道事業費、資本費平準

化債及び下水道事業債(特

別措置分)

2交付金

460,200

1交付金

460,200

社会資本整備総合交付金

3他会計出資金

380,426

1他会計出資金

380,426

一般会計出資金

4他会計負担金

111

1他会計負担金

111

一般会計負担金

5他会計補助金

596

1他会計補助金

596

一般会計補助金

6受益者負担金

143

1受益者負担金

143

7工事負担金

2,000

1工事負担金

2,000

8貸付金償還金

239,548

1貸付金償還金

239,548

水洗便所等改造資金貸付金

償還金及び一般会計貸付金

償還金

9固定資産売却代

100

1固定資産売却代

100

支出

予定額(千円)

備考

1資本的支出

3,500,350

1建設改良費

1,117,172

1営業設備費

397

2築造工事費

1,116,601

3受益者負担金事務費

174

受益者負担金事務に要する経費

2企業債償還金

2,377,728

1企業債償還金

2,377,728

3貸付金

5,450

1貸付金

5,450

水洗便所等改造資金貸付金

平成29年度小樽市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1業務活動によるキャッシュ・フロー

2投資活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)

403,578千円

有形固定資産の取得による支出

△1,038,374千円

減価償却費

1,800,360

有形固定資産の売却による収入

192

繰延勘定償却(退職給与金)

20,973

交付金による収入

460,200

退職給付引当金の増減額(△は減少)

1,260

受益者負担金による収入

140

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△724

工事負担金による収入

2,000

賞与引当金の増減額(△は減少)

36

一般会計からの繰入金による収入

935

長期前受金戻入額

△974,185

長期貸付による支出

△5,450

受取利息及び受取配当金

△9,465

長期貸付金の回収による収入

239,516

支払利息

252,977

短期貸付による支出

△300,000

固定資産除却損

184,900

短期貸付金の回収による収入

300,000

固定資産売却損

100

投資活動によるキャッシュ•フロー

△340,841

固定資産売却益

△100

未収金の増減額(△は増加)

7,369

3財務活動によるキャッシュ・フロー

未払金の増減額(△は減少)

26,570

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

825,900

小計

1,713,649

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

△2,377,728

利息及び配当金の受取額

9,465

一般会計からの出資による収入

380,426

利息の支払額

△252,977

財務活動によるキャッシュ•フロー

△1,171,402

業務活動によるキャッシュ・フロー

1,470,137

資金増加額(又は減少額)

△42,106

資金期首残高

156,153

資金期末残高一

114,047

給与費明細書

1総括

区分

職員数

給与費

法定福利費(千円)

合計

(千円)

特別職 (人)

一般職(人)

報酬

(千円)

給料

(千円)

賃金(千円)

手当(千円)

(千円)

本年度

損益勘定支弁職員

-

(1)

8

-

38,625

-

44,395

83,020

12,477

95,497

資本勘定支弁職員

-

8

-

25,932

-

19,286

45,218

9,471

54,689

合計

-

(1)

16

-

64,557

-

63,681

128,238

21,948

150,186

前年度

損益勘定支弁職員

-

(1)

8

-

38,435

-

58,950

97,385

12,848

110,233

資本勘定支弁職員

-

8

-

29,077

-

21,169

50,246

10,654

60,900

合計

-

(1)

16

-

67,512

-

80,119

147,631

23,502

171,133

損益勘定支弁職員

-

(-)

-

190

-

△14,555

△14,365

△371

△14,736

資本勘定支弁職員

-

(-)

-

△3,145

-

△1,883

△5,028

△1,183

△6,211

合計

-

(-)

-

△2,955

-

△16,438

△19,393

△1,554

△20,947

※()は短時間勤務再任用職員数(外数)

※手当には特別職分(公営企業管理者1名)の退職給付費を含む。

2給料及び手当の増減額の明細

区分

増減額

(千円)

増減事由別内訳

(千円)

説明

備考

給料

△2,955

1給与改定による増分

118

給与改定による増分

118

給与改定の状況

前年度給与改定率0.18 %

改定適用年月平成28年4月

2昇給に伴う増分

757

1月定期昇給等に伴う増分

757

昇給率1.19 %

3その他の増減分

△3,830

新陳代謝等による増減分

△3,830

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(短時間再任用)(計)

「本年度16人1人17人

«前年度16人1人17人

1増減 -人-人一人

手当

△27,845

1給与改定による増減分

820

給与改定による増分

•期末手当34

•勤勉手当786

勤勉手当年間最大支給率1.6月→1.7月(+0.10か月)

前年度改定適用年月平成28年4月

扶養手当支給額

配偶者13,000円→10,000円

子6,500円→8,000円

配偶者がいない場合の扶養親族1人目

子11,000円→10,000円父母等11,000円→9,000円

2昇給に伴う増分

376

•期末手当230

•勤勉手当146

3退職給付費の増減分

△26,515

対象職員数増、新陳代謝等

による退職給付費の増減分△26,515

4その他の増減分

△2,526

新陳代謝等による増減分

△2,526

※特別職分(公営企業管理者1名)の退職給付費は除く。

手当の

内訳

区分

管理職手当

(千円)

扶養手当

(千円)

住居手当

(千円)

通勤手当

(千円)

特殊勤務手当

(千円)

時間外勤務手当 (千円)

休日勤務手当

(千円)

本年度

552

2,172

852

997

59

8,014

60

前年度

552

2,658

528

1,164

59

7,817

132

比較

-

△486

324

△167

-

197

△72

区分

寒冷地手当

(千円)

期末手当

(千円)

勤勉手当

(千円)

児童手当

(千円)

退職給付費

(千円)

本年度

1,540

15,046

9,843

940

23,606

前年度

1,715

15,800

9,620

1,360

38,714

比較

△175

△754

223

△420

△15,108

3給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

(級別の標準的な職務内容)


区分

一般企業職

技能労務職

平成28年12月1日

現在

平均給料月額(円)

307,840

373,300

平均給与月額(円)

380,116

388,300

平均年齢(歳)

42歳0月

57歳0月

平成27年12月1日

現在

平均給料月額(円)

325,173

373,300

平均給与月額(円)

395,129

394,246

平均年齢(歳)

44歳5月

56歳0月

区分

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級

一般企業職

複雑•困難局参事

局参事

複雑・困難局次長

局次長

複雑・困難課長職

課長職

特に複雑•

困難係長職

複雑•困難係長職

複雑•困難主任

係長職主任

主事

主事

技能労務職

複雑•困難主任

主任

主事

主事

(4)昇給


(2)初任給

一般企業職

(円)

技能労務職

(円)

一般会計の制度

一般行政職

(円)

技能労務職

(円)

消防職

(円)

医自師

(円)

146,100

146,100

146,100

146,100

161,700

-

178,200

-

178,200

-

193,200

282,000

(3)級別職員数

区分

一般企業職

技能労務職

職員数 (人)

構成比

(%)

職員数 (人)

構成比

(%)

平成28年12月1日

現在

8級

-

-

-

-

7級

-

-

-

-

6級

-

-

-

-

5級

5

33.4

-

-

4級

4

26.7

1

100.0

3級

2

13.3

-

-

2級

2

13.3

-

-

1級

2

13.3

(1)

-

(100.0)

-

(-)

15

(-)

100.0

(1)

1

(100.0)

100.0

平成27年12月1日

現在

8級

-

-

-

-

7級

-

-

-

-

6級

-

-

-

-

5級

5

33.3

-

-

4級

4

26.7

1

100.0

3級

3

20.0

-

-

2級

1

6.7

-

-

1級

2

13.3

(1)

-

(100.0)

-

(-)

15

(-)

100.0

(1)

1

(100.0)

100.0

※()は短時間勤務再任用職員数(外数)

区分

合計

一般企業職

技能労務職

本年度

職員数(A)(人)

16

15

1

昇給に係る職員数(B)(人)

11

11

号級数別内訳

1号給(人)

2号給(人)

3号給(人)

4号給(人)

11

11

比率(B)/(A) (%)

68.8

73.3

前年度

職員数(A)(人)

16

15

1

昇給に係る職員数(B)(人)

11

11

号級数別内訳

1号給(人)

2号給(人)

3号給(人)

4号給(人)

11

11

比率(B)/(A) (%)

68.8

73.3

(5)特殊勤務手当

区分

全職種

一般企業職

技能労務職

給料総額に対する比率(%)

支給対象職員の比率(%)

(平成28年12月1日現在)

支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)

代表的な特殊勤務手当の名称

(6)期末手当・勤勉手当

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

6月(月分)

12月(月分)

本年度

(1.05)

2.075

(1.20)

2.225

(2.25)

4.30

前年度

(1.025)

2.025

(1.175)

2.175

(2.20)

4.20

一般会計の制度

(1.05)

2.075

(1.20)

2.225

(2.25)

4.30

※()はフルタイム勤務再任用職員における支給率

(7)定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分

20年勤続の者(月分)

25年勤続の者(月分)

35年勤続の者(月分)

最高限度(月分)

その他の加算措置等

備考

支給率等

25.55625

34.5825

49.59

49.59

-

基本額に調整額の加算あり

一般会計の制度 (支給率等)

25.55625

34.5825

49.59

49.59

-

基本額に調整額の加算あり

(8)その他の手当

区分

一般会計の制度との異同

差異の内容

扶養手当

住居手当

通勤手当

債務負担行為に関する調書

事項

限度額

前年度末までの支払義務発生(見込)額

当該年度以降の支払義務発生予定額

左の財源内訳

期間

金額

期間

金額

企業債

交付金

千円

千円

千円

千円

千円

中央下水終末処理場電気設備(監視制御設備)工事

298,000

-

-

平成29年度

(142,000) 142,000

63,900

78,100

備考「当該年度以降の支払義務発生予定額」中()は本年度支払予定額を示す。

平成 29 年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

1固定資産

資産の

4固定負債

負債

の部

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ土地

3,282,854千円

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

13,634,299千円

ロ建物

13,996,487

企業債合計

13,634,299千円

ハ構築物

53,000,572

⑵引当金

ニ機械及び装置

24,750,247

イ退職給付引当金

327,371

ホ車両運搬具

11,231

引当金合計

327,371

ヘ工具、器具及び備品

399,973

固定負債合計

13,961,670千円

トその他有形固定資産

1,073

チ建設仮勘定

161,911

5流動負債

減価償却累計額

△49,049,440

46,554,908千円

⑴未払金

251,730

有形固定資産合計

46,554,908千円

⑵預り金

521

⑵無形固定資産

⑶企業債

イ電話加入権

5,472

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

2,294,200

無形固定資産合計

5,472

企業債合計

2,294,200

⑶投資

⑷引当金

イ貸付金

1,800,182

イ賞与引当金

9,319

ロ出資金

2,600

引当金合計

9,319

投資合計

1802782

流動負債合計

2555770

固定資産合計

48,363,162千円

6繰延収益

⑴長期前受金

2流動資産

イ受贈財産評価額

1,321,748

⑴現金及び預金

114,047

ロ国庫補助金

33,521,248

⑵未収金

281,532

ハ交付金

3,642,580

貸倒引当金

△27,262

ニ他会計負担金及び補助金

4,432,084

流動資産合計

368,317

ホ受益者負担金

1,178,803

ヘ工事負担金

488,956

ト寄附金

1,074,682

3繰延勘定

長期前受金合計

45,660,101

⑴退職給与金

11,895

⑵長期前受金収益化累計額

△24,863,242

繰延勘定合計

11,895

繰延収益合計

20,796,859

負債合計

37,314,299

資本

の部

7資本金

⑴自己資本金

4,481,046

資本金合計

4,481,046

8剰余金

⑴資本剰余金

イ受贈財産評価額

36,712

ロ国庫補助金

4,172,406

ハ交付金

87,574

ニ他会計負担金及び補助金

1,456,992

ホ受益者負担金

172,994

ヘ工事負担金

22095

ト寄附金

18,599

資本剰余金合計

5,967,372

⑵利益剰余金

イ当年度未処分利益剰余金

980,657

利益剰余金合計

980,657

剰余金合計

6,948,029

資本合計

11,429,0乃

資産合計

48,743,374

負債資本合計

48,743,374

平成28年度小樽市下水道事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1営業収益

5特別利益

⑴下水道使用料

1,908,547千円

⑴その他特別利益

1千円

1千円

⑵他会計負担金

89,954

1,998,501千円

6特別損失

⑴過年度損益修正損

463

2営業費用

その他特別損失

66

529

△528千円

⑴維持管理費

1,043,531

⑵減価償却費

1,849,093

当年度純利益

577,079

⑶資産減耗費

39,472

2,932,096

前年度繰越利益剰余金

0

営業損失

933,595千円

その他未処分利益剰余金変動額

555,795

当年度未処分利益剰余金

1,132,874

3営業外収益

⑴受取利息及び配当金

10,598

⑵他会計補助金

878,456

⑶長期前受金戻入

921,807

雑収益

48,117

1,858,978

4営業外費用

支払利息及び企業債取扱諸費

294,783

雑支出

24,556

繰延勘定償却

28,358

その他営業外費用

79

347,776

1,511,202

経常利益

577,607

平成 28 年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

1固定資産

資産の

4固定負債

負債

の部

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ土地

3,282,854千円

]

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債一

15,102,599千円

ロ建物

13,996,487

企業債合計

15,102,599千円

ハ構築物

53,000,572

⑵引当金

ニ機械及び装置

23,897,050

イ退職給付引当金

326,111

ホ車両運搬具

11,231

引当金合計

326,111

ヘ工具、器具及び備品

399,797

固定負債合計

15,428,710千円

トその他有形固定資産

1,073

チ建設仮勘定

161,911

5流動負債

減価償却累計額

△47,249,080

47,501,895千円

⑴未払金

225,152

有形固定資産合計

47,501,895千円

⑵預り金

521

⑵無形固定資産

⑶企業債

イ電話加入権

5,472

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

2,377,728

無形固定資産合計

5,472

企業債合計

2,377,728

⑶投資

⑷引当金

イ貸付金

2,034,280

イ賞与引当金

9,200

ロ出資金

2,600

引当金合計

9,200

投資合計

2,036,880

流動負債合計

2,612,601

固定資産合計

49,544,247千円

6繰延収益

⑴長期前受金

2流動資産

イ受贈財産評価額

1,321,748

⑴現金及び預金

156,153

ロ国庫補助金

33,521,248

⑵未収金

289,094

ハ交付金

3,182,380

貸倒引当金

△27,986

ニ他会計負担金及び補助金

4,431,488

流動資産合計

417,261

ホ受益者負担金

1,178,660

ヘ工事負担金

486,956

ト寄附金

1,074,682

3繰延勘定

長期前受金合計

45,197,162

⑴退職給与金

32,868

⑵長期前受金収益化累計額

△23,889,057

繰延勘定合計

32,868

繰延収益合計

21,308,105

負債合計

39,349,416

資本

の部

7資本金

⑴自己資本金

3,544,825

資本金合計

3,544,825

8剰余金

⑴資本剰余金

イ受贈財産評価額

36,712

ロ国庫補助金

4,172,406

ハ交付金

87,574

ニ他会計負担金及び補助金

1456881

ホ受益者負担金

172994

ヘ工事負担金

22,095

ト寄附金

18,599

資本剰余金合計

5,967,261

⑵利益剰余金

イ当年度未処分利益剰余金

1,132,874

利益剰余金合計

1,132,874

剰余金合計

7,100,135

資本合計

10,644,960

資産合計

49,994,376

負債資本合計

49,994,376

平成29年度予算に関する注記

1重要な会計方針に係る事項に関する注記

4その他の注記

⑴固定資産の減価償却の方法

⑴退職給付引当金の取崩し

イ有形固定資産

当年度において、退職手当として22,346千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金を22,346千円取り

・定額法

崩す見込みである。

・主な耐用年数

⑵賞与引当金の取崩し

建物

7〜65年

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金

構築物

10〜50年

を9,200千円取り崩す見込みである。

機械及び装置

2〜50年

⑶貸倒引当金の取崩し

車両運搬具

4〜6年

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を5,266千円取り崩す見込みである。

工具、器具及び備品

2〜15年

⑵引当金の計上方法

イ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における

支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

⑶消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2予定貸借対照表等に関する注記

⑴企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)の

うち、一般会計が負担すると見込まれる額は2,706,564千円である。

3セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市下水道事業では、分流式下水道を採用しているため雨水処理をしておらず、市長部局が雨水処理につい

て管理・費用負担をしていることから、汚水のみ単一の報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額単

一の報告セグメントのため、記載を省略する。

附属説明資料

下水道事業会計

収益的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1下水道事業収益

3,942,203

3,985,954

△43,751

1営業収益

2,115,200

2,118,886

△3,686

1下水道使用料

2,026,785

2,027,670

△885

下水道使用料

2,026,785

排水戸数59,200戸

2他会計負担金

87,357

90,158

△2,801

一般会計負担金

87,357

雨水処理施設減価償却費等負担金87,357

3受託工事収益

1,058

1,058

-

受託工事収益

1,058

2営業外収益

1,826,902

1,866,967

△40,065

1受取利息及び配当金

9,465

14,123

△4,658

貸付金利息

9,465

他会計貸付金利息9,462

水洗便所改造資金等貸付金利息3

2他会計補助金

823,007

881,938

△58,931

一般会計補助金

823,007

汚水処理施設減価償却費等補助金630,992

下水水質規制事務経費補助金17,785

水洗便所改造事務経費補助金4,114

不明水処理経費補助金111,878

企業債償還利息補助金ほか58,238

3長期前受金戻入

974,185

922,540

51,645

受贈財産評価額戻入

23,690

国庫補助金戻入

687,199

交付金戻入

132,207

他会計負担金及び補助金戻入

80,126

受益者負担金戻入

22,463

工事負担金戻入

9,161

寄附金戻入

19,339

4雑収益

20,245

48,366

△28,121

賃貸料

1,006

構内駐車使用料

792

負担金

16,718

し尿等処理負担金16,718

不用品売却収益

1,000

その他雑収益

729

3特別利益

101

101

-

1固定資産売却益

100

100

-

固定資産売却益

100

2その他特別利益

1

1

-

貸倒引当金戻入益

1

収益的支出

予算科目

本年度予定額

前年度予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1下水道事業費用

3,459,926

3,418,855

41,071

1営業費用

3,123,783

3,026,824

96,959

1維持管理費

1,137,465

1,137,034

431

給料

38,625

職員給与費9名95,497

手当

法定福利費

16,209

11,608

維持管理に要する費用1,041,968

厚生福利費

4

旅費

213

燃料費

35,082

光熱水費

2,544

動力費

228,823

修繕費

10,228

被服費

166

薬品費

76,508

備消品費

9,693

材料費

8,429

通信運搬費

4,041

広告料

572

保険料

746

手数料

622

委託料

457,244

賃借料

14,701

委託工事費

19,764

路面復旧費

11,681

負担金

156,076

補償費

100

公課費

237

退職給付費

23,606

賞与引当金繰入額

5,449

貸倒引当金繰入額

4,494

2受託工事費

1,058

1,058

-

委託料

165

委託工事費

530

路面復旧費

363

予算科目

本年度予定額

前年度予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

3減価償却費

1,800,360

1,851,732

△51,372

有形固定資産減価償却費

1,800,360

4資産減耗費

184,900

37,000

147,900

固定資産除却費

184,900

2営業外費用

329,998

385,781

△55,783

1支払利息及び企業債取扱諸費

252,977

300,398

△47,421

企業債利息

252,977

2雑支出

1,000

1,000

-

その他雑支出

1,000

3繰延勘定償却

20,973

28,358

△7,385

退職給与金償却

20,973

退職給与金償却に要する費用20,973

4消費税及び地方消費税

55,000

56,000

△1,000

消費税及び地方消費税

55,000

5その他営業外費用

48

25

23

貸倒引当金繰入額

48

3特別損失

1,145

1,250

△105

1固定資産売却損

100

100

-

固定資産売却損

100

2過年度損益修正損

1,000

1,000

-

過年度損益修正損

1,000

3その他特別損失

45

150

△105

貸倒損失

45

4予備費

5,000

5,000

-

1予備費

5,000

5,000

-

予備費

5,000

資本的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1

資本的収入

1,884,324

1,819,518

64,806

1企業債

801,200

792,400

8,800

1企業債

801,200

792,400

8,800

企業債

801,200

下水道事業費541,200

資本費平準化債150,000

下水道事業債(特別措置分)110,000

2交付金

460,200

430,100

30,100

1交付金

460,200

430,100

30,100

交付金

460,200

社会資本整備総合交付金460,200

3他会計出資金

380,426

358,667

21,759

1他会計出資金

380,426

358,667

21,759

一般会計出資金

380,426

企業債償還元金出資金380,426

4他会計負担金

111

109

2

1他会計負担金

111

109

2

一般会計負担金

111

雨水用地元金償還金負担金111

5他会計補助金

596

824

△228

1他会計補助金

596

824

△228

一般会計補助金

596

児童手当に要する経費補助金596

6受益者負担金

143

289

△146

1受益者負担金

143

289

△146

受益者負担金

143

7工事負担金

2,000

-

2,000

1工事負担金

2,000

-

2,000

工事負担金

2,000

8貸付金償還金

239,548

237,029

2,519

1貸付金償還金

239,548

237,029

2,519

水洗貸付金償還金他会計貸付金償還金

2,270

237,278

一般会計貸付金償還金237,278

9固定資産売却代

100

100

-

1固定資産売却代

100

100

-

固定資産売却代

100

資本的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1資本的支出

3,500,350

3,438,774

61,576

1建設改良費

1,117,172

997,242

119,930

1営業設備費

397

895

△498

備品費

397

2築造工事費

1,116,601

996,154

120,447

給料

25,932

手当

16,025

財源内訳

事監若 --------, -,一 ,--:~~-

法定福利費

8,862

K 个凳Q 守H全他会計受益者工事留保

企業債交付金補助金負担金負担金資金等

旅費

722

1,116,601541,200460,2005961432,000112,462

燃料費

368

修繕費

162

員給与費8名54,68

9

備消品費

3,147

務費7,36

通信運搬費

159

事費1,054,55

保険料

93

汚水管布設(新設)工事

委託料

109,000

汚水管改築(更新)工事

賃借料

2,251

雨水管布設(新設)工事

委託工事費

943,373

汚水中継ポンプ場電気設備工事

路面復旧費

2,178

下水終末処理場機械設備工事ほか

負担金

459

賞与引当金繰入額

3,870

3受益者負担金事務費

174

193

△19

報償費

4

受益者負担金事務に要する経費174

旅費

7

備消品費

23

通信運搬費

7

手数料

3

賃借料

130

2企業債償還金

2,377,728

2,436,082

△58,354

1企業債償還金

2,377,728

2,436,082

△58,354

企業債償還金

2,377,728

3貸付金

5,450

5,450

-

1貸付金

5,450

5,450

-

水洗貸付金

5,450

水洗便所等改造資金貸付金5,450

企業債に関する調

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

下水道事業費

昭和62

897,300,000

59,852,635

59,852,635

2,163,211

-

4.800

財務省

昭和63

1,961,700,000

256,777,904

125,313,259

10,952,507

131,464,645

4.850

財務省

昭和63

70,572,000

9,237,564

4,508,134

394,016

4,729,430

4.850

財務省

平成4

1,451,000,000

502,878,358

74,964,940

21,311,006

427,913,418

4.400

財務省

平成4

329,300,000

83,811,922

19,575,753

3,553,759

64,236,169

4.500

地方公共団体金融機構

平成5

1,101,300,000

413,909,362

52,910,871

14,629,245

360,998,491

3.650

財務省

平成5

471,000,000

138,985,895

25,770,981

4,972,611

113,214,914

3.750

地方公共団体金融機構

平成6

880,100,000

375,701,083

42,932,813

16,976,741

332,768,270

4.650

かんぽ生命保険

平成6

463,600,000

172,346,806

25,461,711

7,887,665

146,885,095

4.750

地方公共団体金融機構

平成6

46,800,000

19,784,189

2,272,309

865,009

17,511,880

4.500

財務省

平成6

25,200,000

8,597,432

1,407,575

379,479

7,189,857

4.600

地方公共団体金融機構

平成7

462,100,000

178,292,196

23,074,302

5,608,528

155,217,894

3.250

地方公共団体金融機構

平成8

933,900,000

452,499,953

39,800,887

12,393,329

412,699,066

2.800

財務省

平成8

439,500,000

186,704,541

21,055,032

5,262,882

165,649,509

2.900

地方公共団体金融機構

改白

平成8

8,600,000

4,166,933

366,514

114,126

3,800,419

2.800

財務省

平成8

938,100,000

443,063,179

40,778,894

13,421,352

402,284,285

3.100

かんぽ生命保険

平成9

595,100,000

300,318,201

24,540,225

6,178,519

275,777,976

2.100

財務省

平成9

310,000,000

140,126,727

14,242,178

3,004,884

125,884,549

2.200

地方公共団体金融機構

平成10

432,000,000

213,475,421

19,397,220

4,381,680

194,078,201

2.100

地方公共団体金融機構

1-

平成11

262,900,000

140,732,446

11,559,211

2,757,139

129,173,235

2.000

地方公共団体金融機構

平成11

214,700,000

119,978,892

8,589,501

2,238,993

111,389,391

1.900

かんぽ生命保険

平成12

179,500,000

102,319,773

7,755,363

1,706,615

94,564,410

1.700

地方公共団体金融機構

平成12

70,800,000

43,084,295

2,768,906

678,318

40,315,389

1.600

財務省

平成12

538,200,000

327,513,677

21,048,382

5,156,360

306,465,295

1.600

財務省

平成13

293,300,000

183,623,871

12,345,752

3,972,194

171,278,119

2.200

地方公共団体金融機構

平成13

164,000,000

108,906,345

6,201,646

2,362,018

102,704,699

2.200

財務省

平成14

267,100,000

180,003,478

10,269,065

2,129,327

169,734,413

1.200

財務省

平成14

226,000,000

145,785,298

9,527,212

1,936,054

136,258,086

1.350

地方公共団体金融機構

平成14

13,000,000

8,760,933

499,805

103,637

8,261,128

1.200

財務省

平成15

282,700,000

207,016,515

10,335,991

4,088,907

196,680,524

2.000

財務省

平成15

169,100,000

118,411,760

6,892,338

2,217,240

111,519,422

1.900

地方公共団体金融機構

平成15

476,500,000

348,933,036

17,421,647

6,891,985

331,511,389

2.000

財務省

平成16

187,500,000

144,450,520

6,680,076

2,998,574

137,770,444

2.100

財務省

平成16

83,700,000

62,333,573

3,315,472

1,291,690

59,018,101

2.100

地方公共団体金融機構

平成17

69,700,000

56,128,942

2,431,870

1,166,006

53,697,072

2.100

財務省

平成17

38,800,000

30,322,549

1,513,954

598,920

28,808,595

2.000

地方公共団体金融機構

平成18

46,000,000

38,615,276

1,571,783

802,713

37,043,493

2.100

財務省

平成18

45,900,000

37,747,229

1,737,797

802,275

36,009,432

2.150

地方公共団体金融機構

平成19

59,600,000

52,026,349

1,994,382

1,082,138

50,031,967

2.100

財務省

平成19

59,600,000

51,179,360

2,217,421

1,063,187

48,961,939

2.100

地方公共団体金融機構

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

(下水道事業費)

平成19

257,200,000

33,397,836

33,397,836

275,784

-

1.100

財務省

平成19

257,200,000

33,799,009

33,799,009

368,007

-

1.450

地方公共団体金融機構

平成20

88,600,000

80,043,479

2,961,758

1,506,824

77,081,721

1.900

財務省

平成20

88,600,000

79,108,363

3,285,439

1,487,527

75,822,924

1.900

地方公共団体金融機構

平成20

302,100,000

77,799,907

38,705,940

681,476

39,093,967

1.000

財務省

平成20

302,100,000

77,799,907

38,705,940

681,476

39,093,967

1.000

地方公共団体金融機構

平成21

20,900,000

19,599,807

670,755

408,091

18,929,052

2.100

財務省

平成21

20,800,000

19,506,028

667,544

406,140

18,838,484

2.100

地方公共団体金融機構

平成21

339,800,000

130,293,904

43,041,885

1,076,019

87,252,019

0.900

財務省

平成21

339,800,000

130,293,904

43,041,885

1,076,019

87,252,019

0.900

地方公共団体金融機構

平成21

133,900,000

51,343,007

16,960,884

424,010

34,382,123

0.900

財務省

平成21

83,200,000

31,902,451

10,538,802

263,462

21,363,649

0.900

地方公共団体金融機構

平成22

24,300,000

23,532,490

782,162

443,420

22,750,328

1.900

財務省

平成22

24,200,000

23,435,648

778,943

441,595

22,656,705

1.900

地方公共団体金融機構

平成22

119,300,000

60,721,176

14,976,436

512,870

45,744,740

0.900

財務省

平成22

119,300,000

60,721,176

14,976,436

512,870

45,744,740

0.900

地方公共団体金融機構

平成23

21,800,000

21,800,000

706,422

367,610

21,093,578

1.700

財務省

平成23

21,800,000

21,800,000

706,422

367,610

21,093,578

1.700

地方公共団体金融機構

平成23

96,600,000

61,006,317

12,031,342

406,026

48,974,975

0.700

財務省

平成23

96,600,000

61,006,317

12,031,342

406,026

48,974,975

0.700

地方公共団体金融機構

平成24

19,900,000

19,900,000

-

298,500

19,900,000

1.500

財務省

平成24

19,900,000

19,900,000

-

298,500

19,900,000

1.500

地方公共団体金融機構

平成24

109,200,000

82,226,395

13,567,858

315,352

68,658,537

0.400

財務省

X

平成24

109,200,000

82,226,395

13,567,858

315,352

68,658,537

0.400

地方公共団体金融機構

ナー

平成25

30,100,000

24,547,463

3,724,865

118,087

20,822,598

0.500

財務省

平成25

30,000,000

24,465,911

3,712,490

117,694

20,753,421

0.500

地方公共団体金融機構

平成25

73,900,000

73,900,000

-

1,034,600

73,900,000

1.400

財務省

平成25

73,900,000

73,900,000

-

1,034,600

73,900,000

1.400

地方公共団体金融機構

平成25

139,800,000

122,568,427

17,300,569

472,989

105,267,858

0.400

地方公共団体金融機構

平成26

139,900,000

122,656,101

17,312,944

473,328

105,343,157

0.400

財務省

平成26

58,200,000

58,200,000

-

698,400

58,200,000

1.200

財務省

平成26

58,100,000

58,100,000

-

697,200

58,100,000

1.200

地方公共団体金融機構

平成26

122,000,000

122,000,000

15,143,516

236,432

106,856,484

0.200

財務省

平成26

121,900,000

121,900,000

15,131,104

236,238

106,768,896

0.200

地方公共団体金融機構

平成27

52,000,000

52,000,000

-

260,000

52,000,000

0.500

地方公共団体金融機構

平成27

60,000,000

60,000,000

-

60,000

60,000,000

0.100

財務省

平成27

60,000,000

60,000,000

-

60,000

60,000,000

0.100

地方公共団体金融機構

平成28

67,400,000

67,400,000

-

539,200

67,400,000

0.800

財務省

平成28

15,300,000

15,300,000

-

47,430

15,300,000

0.310

地方公共団体金融機構

平成28

81,100,000

81,100,000

-

608,805

81,100,000

0.800

財務省

平成28

81,000,000

81,000,000

-

647,112

81,000,000

0.800

地方公共団体金融機構

平成28

67,900,000

67,900,000

-

197,514

67,900,000

0.310

財務省

平成28

67,900,000

67,900,000

-

210,201

67,900,000

0.310

地方公共団体金融機構

種類

借入年度

借入元金

前年度末

本年度元利償還見込額

本年度末

利率

はスとヒ

備考

現在高見込額

元金

利息

現在高見込額

%

(下水道事業費)

平成29

35,900,000

-

-

-

35,900,000

0.800

財務省

平成29

35,900,000

-

-

-

35,900,000

0.800

地方公共団体金融機構

平成29

99,500,000

-

-

-

99,500,000

0.310

財務省

平成29

99,400,000

-

-

-

99,400,000

0.310

地方公共団体金融機構

小計

20,253,172,000

9,126,405,836

1,187,132,193

201,585,235

8,209,973,643

下水道事業費

平成22

286,900,000

194,396,094

31,517,351

2,051,921

162,878,743

1.100

財務省

〔過疎対策事業債〕

平成23

236,600,000

184,755,114

26,395,671

17,841

158,359,443

0.010

財務省

平成24

257,900,000

229,473,039

28,483,843

444,711

200,989,196

0.200

財務省

平成26

360,000,000

360,000,000

-

360,000

360,000,000

0.100

財務省

平成28

254,300,000

254,300,000

-

788,330

254,300,000

0.310

財務省

平成28

85,900,000

85,900,000

-

249,874

85,900,000

0.310

財務省

平成29

270,500,000

-

-

-

270,500,000

0.310

財務省

小計

1,752,100,000

1,308,824,247

86,396,865

3,912,677

1,492,927,382

下水道事業費

平成17

464,500,000

104,018,655

34,002,257

1,863,407

70,016,398

1.950

地方公共団体金融機構

〔公的資金等借換債〕

平成17

1,600,000

256,025

126,770

4,378

129,255

1.950

地方公共団体金融機構

平成20

482,500,000

139,169,902

45,265,014

3,134,102

93,904,888

2.450

地方公共団体金融機構

平成20

1,443,600,000

299,167,501

149,352,074

811,760

149,815,427

0.310

小樽信用金庫

費等の財

平成20

248,300,000

70,163,821

23,315,533

199,451

46,848,288

0.310

北洋銀行

平成20

293,000,000

101,187,007

25,179,337

294,179

76,007,670

0.310

北洋銀行

平成21

229,700,000

98,858,098

19,527,592

582,698

79,330,506

0.620

北洋銀行

平成21

425,500,000

54,930,879

54,930,879

251,434

-

0.610

北海信用金庫

平成21

1,251,500,000

387,715,595

128,452,181

2,169,473

259,263,414

0.610

北洋銀行

平成24

47,400,000

9,517,935

9,517,935

14,278

-

0.200

小樽信用金庫

てるナー

小計

4,887,600,000

1,264,985,418

489,669,572

9,325,160

775,315,846

資本費平準化債(未利用分)

平成5

2,800,000

826,243

153,203

29,561

673,040

3.750

地方公共団体金融機構

平成6

9,700,000

3,606,048

532,740

165,036

3,073,308

4.750

地方公共団体金融機構

平成7

36,200,000

13,967,059

1,807,595

439,361

12,159,464

3.250

地方公共団体金融機構

平成8

23,800,000

10,110,507

1,140,181

284,999

8,970,326

2.900

地方公共団体金融機構

平成19

22,100,000

2,762,500

2,762,500

37,190

-

1.800

北洋銀行

平成20

30,000,000

7,500,000

3,750,000

20,367

3,750,000

0.310

小樽信用金庫

小計

124,600,000

38,772,357

10,146,219

976,514

28,626,138

資本費平準化債(未利用分)

平成19

56,400,000

11,284,422

5,580,771

216,739

5,703,651

2.190

北洋銀行

〔公的資金等借換債〕

平成20

22,900,000

2,667,477

2,667,477

49,115

-

2.450

地方公共団体金融機構

小計

79,300,000

13,951,899

8,248,248

265,854

5,703,651

資本費平準化債(拡大分)

平成17

380,000,000

125,600,000

31,800,000

2,349,166

93,800,000

2.000

北洋銀行

平成18

404,700,000

168,100,000

33,800,000

3,661,889

134,300,000

2.300

北洋銀行

平成19

66,900,000

33,450,000

5,575,000

700,108

27,875,000

2.190

北洋銀行

平成20

740,000,000

439,076,056

62,134,420

1,334,196

376,941,636

0.315

北洋銀行

平成21

810,000,000

549,089,537

67,146,505

3,327,055

481,943,032

0.625

北洋銀行

平成22

833,000,000

632,920,879

68,789,456

3,386,608

564,131,423

0.550

小樽信用金庫

平成23

620,000,000

518,490,504

51,626,099

506,299

466,864,405

0.100

北洋銀行

平成24

280,000,000

257,677,594

22,501,343

2,016,507

235,176,251

0.800

財務省

平成25

280,000,000

280,000,000

22,447,051

1,920,787

257,552,949

0.700

財務省

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

(資本費平準化債(拡大分))

平成26

100,000,000

100,000,000

-

500,000

100,000,000

0.500

財務省

平成27

180,000,000

180,000,000

-

234,000

180,000,000

0.130

小樽信用金庫

平成28

180,000,000

180,000,000

-

670,561

180,000,000

0.370

財務省

改白

平成29

150,000,000

-

-

-

150,000,000

0.370

財務省

小計

5,024,600,000

3,464,404,570

365,819,874

20,607,176

3,248,584,696

下水道事業債(特別措置分)

平成18

561,800,000

252,933,500

48,299,841

5,541,333

204,633,659

2.300

北洋銀行

平成19

528,700,000

280,035,246

44,392,928

5,352,938

235,642,318

1.990

北洋銀行

平成20

518,400,000

307,590,578

43,527,680

934,658

264,062,898

0.315

北洋銀行

源1-

平成21

250,500,000

169,811,024

20,765,678

1,028,922

149,045,346

0.625

北洋銀行

平成22

240,200,000

182,506,115

19,835,809

976,545

162,670,306

0.550

小樽信用金庫

平成23

228,700,000

191,715,933

19,009,596

374,462

172,706,337

0.200

小樽信用金庫

平成24

213,300,000

195,690,655

17,639,294

325,180

178,051,361

0.170

北洋銀行

平成25

205,500,000

205,500,000

16,844,062

603,876

188,655,938

0.300

小樽信用金庫

平成26

169,200,000

169,200,000

-

423,000

169,200,000

0.250

小樽信用金庫

の企

平成27

162,200,000

162,200,000

-

204,372

162,200,000

0.126

北海信用金庫

平成28

145,800,000

145,800,000

-

538,721

145,800,000

0.370

民間等資金

平成29

134,700,000

-

-

-

134,700,000

0.370

民間等資金

小計

3,359,000,000

2,262,983,051

230,314,888

16,304,007

2,167,368,163

合計

35,480,372,000

17,480,327,378

2,377,727,859

252,976,623

15,928,499,519

4産業廃棄物等処分事業会計

予算に関する説明書

平成29年度小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

資本的収入及び支出

予定額(千円)

備考

1 産業廃棄物等

164,805

処分事業収益

1 営業収益

162,653

1 産業廃棄物等

162,653

処分手数料

2 営業外収益

2,152

1 受取利息及び

156

一般会計貸付金利息

配当金

2 その他営業外

1,996

収益

支出

予定額(千円)

備考

1 産業廃棄物等

161,019

処分事業費用

1 営業費用

155,789

1 維持管理費

144,786

施設維持管理費用等

2 減価償却費

11,003

2 営業外費用

4,230

1 消費税及び

4,000

地方消費税

2 その他営業外

230

費用

3 予備費

1,000

1 予備費

1,000

予定額(千円)

備考

1 資本的収入

100,000

1 貸付金償還金

100,000

1 貸付金償還金

100,000

一般会計貸付金償還金

平成29年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

千円

1業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)3,786

減価償却費11,003

貸倒引当金の増減額(△は減少)△239

賞与引当金の増減額(△は減少)24

受取利息及び受取配当金△156

未収金の増減額(△は増加)1,980

未払金の増減額(△は減少)△433

破産更生債権の増減239

小計16,204

利息及び配当金の受取額156

業務活動によるキャッシュ•フロー16,360

2投資活動によるキャッシュ•フロー

長期貸付金の回収による収入100,000

投資活動によるキャッシュ•フロー100,000

資金増減額116,360

資金期首残高935,773

資金期末残高1,052,133

給与費明細書


2給料及び手当の増減額の明細

1総括


区分

職員数

法定

福利費

(千円)

合計

(千円)

特別職

(人)

一般職

(人)

幸良酬

(千円)

(千円)

賃金

(千円)

手当

(千円)

(千円)

本年度

損益勘定支弁職員

1

3

1,664

12,809

8,583

23,056

4,701

27,757

資本勘定支弁職員

合計

1

3

1,664

12,809

8,583

23,056

4,701

27,757

前年度

損益勘定支弁職員

1

3

1,652

12,588

8,618

22,858

4,898

27,756

資本勘定支弁職員

合計

1

3

1,652

12,588

8,618

22,858

4,898

27,756

損益勘定支弁職員

12

221

△35

198

△197

1

資本勘定支弁職員

合計

12

221

△35

198

△197

1

手当の

内訳

区分

管理職

手当

(千円)

扶養手当

(千円)

住居手当

(千円)

通勤手当

(千円)

時間外勤務

手当

(千円)

休日勤務

手当

(千円)

児童

手当

(千円)

本年度

552

804

226

826

60

420

前年度

552

744

226

1,151

60

420

比較

0

60

0

△325

0

区分

寒冷地

手当

(千円)

期末手当

(千円)

勤勉手当

(千円)

本年度

351

3,231

2,113

前年度

351

3,165

1,949

比較

66

164

区分

増減額

(千円)

増減事由別内訳

(千円)

説明

備考

給料

221

1 •給与改定による

増分

174

給与改定による増分

174

給与改定の状況

前年度給与改定率 1.38 %

改定適用年月平成 28 4

2 •昇給に伴う増分

47

1 月定期昇給に伴う

増分 47

昇給率 0.37 %

手当

△35

1 •給与改定に伴う

増分

65

給与改定による増分

扶養手当 60

期末手当 3

勤勉手当 2

勤勉手当年間最大支給率

L6 →L7 (+0.10 か月)

前年度改定適用年月平成 28 4

扶養手当支給額

配偶者 13,000 →10,000

6,500 円→ 8,000

2 •昇給に伴う

増分

108

期末手当 67

勤勉手当 41

3 •その他の

減分

△208

時間外手当等

△208

3給料及び手当の状況


(1)職員1人当たり給与


(4) 昇給


区分

一般行政職

平成28年12月1日現在

平均給料月額

348,166円

平均給与月額

415,460円

平均年齢

47歳9月

平成27年12月1日現在

平均給料月額

341,166円

平均給与月額

406,793円

平均年齢

46歳9月


(2)初任給


区分

一般行政職

(円)

国の制度

一般行政職(円)

高校卒

146,100

146,100

大学卒

178,200

178,200


区分

一般行政職

職員数(A)(人)

3

昇給に係る職員数(B)(人)

3

号給数別内訳

1号給

2号給

3号給

4号給

3

比率(B)/(A)(%)

100.0

職員数(A)(人)

3

昇給に係る職員数(B)(人)

3

号給数別内訳

1号給

2号給

3号給

4号給

3

比率(B)/(A)(%)

100.0


(3)級別職員数(級別の標準的な職務内容)


(5)特殊勤務手当


区分

一般行政職

職員数(人)

構成比(%)

平成28年

12月1日

現在

8級

7級

6級

5級

1

33.3

4級

2

66.7

3級

2級

1級

3

100

平成27年

12月1日

現在

8級

7級

6級

5級

1

33.3

4級

2

66.7

3級

2級

1級

3

100


区分

標準的職務

6級

次長

複雑•困難課長

5級

課長

特に複雑・困難係長

4級

複雑•困難係長

複雑•困難主任

3級

係長

主任


区分

一般行政職

給料総額に対する比率(%)

支給対象職員の比率(平成28年12月1日現在)(%)

代表的な特殊勤務手当の名称


(6)期末手当•勤勉手当


区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職務の級等加算措置

備考

6月

12月

本年度

(1.05) 2.075

(1.20)

2.225

(2.25)

4.30

前年度

(1.025) 2.025

(1.175)

2.175

(2.20)

4.20

国の制度

(1.05) 2.075

(1.20)

2.225

(2.25)

4.30

※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率


(7)定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分

20年勤続の者(月分)

25年勤続の者(月分)

35年勤続の者(月分)

最高限度(月分)

その他の加算措置等

備考

支給率等

25.55625

34.5825

49.59

49.59

基本額に調整額の加算あり

国の制度(支給率等)

25.55625

34.5825

49.59

49.59

定年前早期退職

特例措置(2%〜45%加算)

基本額に調整額の加算あり

(8)その他の手当

区分

国との異同

差異の内容

扶養手当

住居手当

通勤手当

平成29年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

資産

の部

債の

1固定資産

3流動負債

⑴有形固定資産

⑴未払金

8,266 千円

イ土地

1,397,755 千円

⑵引当金

ロ建物

46,283

イ賞与引当金

2,062

ハ建物付属

27,391

⑶その他流動負債

1,200

ニ構築物

589,879

流動負債合計

11,528 千円

ホ機械及び装置

22,606

負債合計

11,528

ヘ器具及び備品

9,509

減価償却累計額

△504,996

1,588,427 千円

本の

有形固定資産合計

1,588,427 千円

⑵無形固定資産

4資本金

イ電話加入権

81

⑴自己資本金

1,876,508

無形固定資産合計

81

資本金合計

1,876,508

⑶投資

5剰余金

イ長期貸付金

310,000

⑴利益剰余金

投資合計

310,000

イ利益積立金

801,397 千円

ロ破産更生債権

0

ロ建設改良積立金

20,000

貸倒引当金

0

ハ一般会計貸付金

149,562

固定資産合計

1,898,508 千円

当年度未処分利益剰余金

103,786

2流動資産

⑴現金及び預金

1,052,133

⑵未収金

12,140

利益剰余金合計

1,074,745

剰余金合計

1,074,745

流動資産合計

1,064,273

資本合計

2,951,253

資産合計

2,962,781

負債資本合計

2,962,781

平成28年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1営業収益

産業廃棄物等処分手数料

190,184 千円

190,184 千円

2

営業費用

維持管理費

123,667

減価償却費

11,068

134,735

営業利益

55,449 千円

3営業外収益

⑴受取利息及び配当金

⑵その他営業外収益

41

2,234

2,275

4営業外費用

⑴その他営業外費用

257

257

2,018

経常利益

57,467

当年度純利益

57,467

前年度繰越利益剰余金

0

その他未処分利益剰余金変動額

80,000

当年度未処分利益剰余金

137,467

平成28年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

資産

の部

債の

1固定資産

3流動負債

⑴有形固定資産

⑴未払金

8,699 千円

イ土地

1,397,755 千円

⑵引当金

ロ建物

46,283

イ賞与引当金

2,038

ハ建物付属

27,391

⑶その他流動負債

1,200

ニ構築物

589,879

流動負債合計

11,937 千円

ホ機械及び装置

22,606

負債合計

11,937

ヘ器具及び備品

9,509

減価償却累計額

△493,993

1,599,430 千円

本の

有形固定資産合計

1,599,430 千円

⑵無形固定資産

4資本金

イ電話加入権

81

⑴自己資本金

1,876,508

無形固定資産合計

81

資本金合計

1,876,508

⑶投資

5剰余金

イ長期貸付金

410,000

⑴利益剰余金

ロ破産更生債権

239

イ利益積立金

663,930 千円

貸倒引当金

△239

ロ建設改良積立金

20,000

投資合計

410,000

ハ一般会計貸付金

249,562

固定資産合計

2,009,511 千円

当年度未処分利益剰余金

137,467

2流動資産

⑴現金及び預金

935,773

⑵未収金

14,120

利益剰余金合計

1,070,959

剰余金合計

1,070,959

流動資産合計

949,893

資本合計

2,947,467

資産合計

2,959,404

負債資本合計

2,959,404

平成29年度予算に関する注記

1重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴固定資産の減価償却方法

有形固定資産

・定額法

・主な耐用年数

建物

10年

建物附属

10〜15年

構築物

10〜40年

機械及び装置

5〜15年

器具及び備品

5年

⑵引当金の計上基準

イ退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年

度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上するものであるが、当年度は発生しない見込みであるため、

計上していない。

⑶消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式になっている。

2セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

本産業廃棄物等処分事業では、産業廃棄物の処分に関し一処分場での管理運営の費用負担をしていることから単一の報告セグメントとしている

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

3リース契約により使用する固定資産に関する注記

⑴所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

未経過リース料相当額

1年内180千円

1年超360千円

計540千円

4その他の注記

⑴賞与引当金の取崩し

当年度において、職員の期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金1,975千円を取り崩す見込みである。

- 354 -


附属説明資料

産業廃棄物等処分事業会計

収益的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

1 産業廃棄物等処分事業収益

164,805

230,135

△65,330

1 営業収益

162,653

227,964

△65,311

1 産業廃棄物等

162,653

227,964

△65,311

産業廃棄物等

162,653

処分手数料

処分手数料

2 営業外収益

2,152

2,171

△19

1 受取利息及び

酉己当金

156

411

△255

貸付金利息

156

2 その他営業外収益

1,996

1,760

236

構内駐車使用料

288

その他雑収益

1,708

収益的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

1

産業廃棄物等処分事業費用

161,019

162,942

△1,923

1

営業費用

155,789

152,650

3,139

1 維持管理費

144,786

141,582

3,204

給料

12,809

給与費27,698千円

手当

6,847

賞与引当金繰入額

2,062

幸報酬

1,664

法定福利費

4,316

旅費

83

維持管理に要する経費

燃料費

9,091

117,088千円

光熱水費

35

動力費

648

修繕費

1,047

印刷製本費

654

被服費

100

薬品費

55

備消品費

1,308

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

材料費

1,956

通信運搬費

100

保険料

5

手数料

468

委託料

98,566

賃借料

350

負担金

2,622

2 減価償却費

11,003

11,068

△65

有形固定資産減価償却費

11,003

減価償却に要する経費

2 営業外費用

4,230

9,292

△5,062

1 消費税及び地方消費税

4,000

9,000

△5,000

消費税及び地方消費税

4,000

2 その他営業外費用

230

292

△62

その他雑支出

230

3 予備費

1,000

1,000

1 予備費

1,000

1,000

予備費

1,000

資本的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

1 貸付金償還金

100,000

80,000

20,000

1 貸付金償還金

100,000

80,000

20,000

1 他会計貸付金償還金

100,000

80,000

20,000

- 358 -


5簡易水道事業会計

予算に関する説明書

平成29年度小樽市簡易水道事業会計予算実施計画


収益的収入及び支出

収入


資本的収入及び支出

収入


予定額(千円)

備考

1簡易水道事業収益

134,781

1営業収益

57,777

1給水収益

55,657

水道料金

2受託工事収益

2,000

3その他営業収益

120

2営業外収益

77,004

1他会計補助金

76,033

一般会計補助金

2消費税及び地方消費

900

税還付金

3雑収益

71


予定額(千円)

備考

1資本的収入

45,730

1企業債

12,700

1企業債

12,700

簡易水道道事業費

2他会計出資金

33,030

1他会計出資金

33,030

一般会計出資金


支出


支出


予定額(千円)

備考

1簡易水道事業費用

137,095

1営業費用

117,215

1原水及び浄水費

62,922

石狩西部広域水道企業団

からの受水に要する費用

2配水及び給水費

12,447

配水施設の維持管理に要

する費用

3受託工事費

2,000

受託工事に要する費用

4業務費

698

賦課徴収及び検針に要す

る費用

5総係費

2,928

事業一般に要する費用

6減価償却費

35,500

7資産減耗費

720

2営業外費用

18,780

1支払利息及び企業債

18,780

企業債利息

取扱諸費

3特別損失

100

1その他特別損失

100

4予備費

1,000

1予備費

1,000


予定額(千円)

備考

1資本的支出

79,636

1建設改良費

13,576

1営業設備費

876

備品購入費

2改良工事費

12,700

2企業債償還金

66,060

1企業債償還金

66,060


平成29年度小樽市簡易水道事業予定キャッシュ•フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)△4,136千円

減価償却費35,500

支払利息18,780

固定資産除却損720

未収金の増減額(△は増加)△238

未払金の増減額(△は減少)△2,680

預り金の増減額(△は減少)19

小計47,965

利息の支払額△18,780

業務活動によるキャッシュ•フロー29,185

2投資活動によるキャッシュ•フロー

有形固定資産の取得による支出△11,754

投資活動によるキャッシュ•フロー△11,754

3財務活動によるキャッシュ•フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入12,700

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出△66,060

一般会計からの出資による収入33,030

財務活動によるキャッシュ•フロー△20,330

資金増加額(又は減少額)△2,899

資金期首残高14,294

資金期末残高11,395

給与費明細書

1総括

区分

職員数

給与費

法定福利費(千円)

合計

(千円)

特別職

(人)

一般職(人)

報酬

(千円)

給料

(千円)

賃金(千円)

手当(千円)

(千円)

本年度

損益勘定支弁職員

1

-

1,602

-

-

-

1,602

280

1,882

資本勘定支弁職員

-

-

-

-

-

-

-

-

-

合計

1

-

1,602

-

-

-

1,602

280

1,882

前年度

損益勘定支弁職員

-

-

-

-

-

-

-

-

-

資本勘定支弁職員

-

-

-

-

-

-

-

-

-

合計

-

-

-

-

-

-

-

-

-

損益勘定支弁職員

1

-

1,602

-

-

-

1,602

280

1,882

資本勘定支弁職員

-

-

-

-

-

-

-

-

-

合計

1

-

1,602

-

-

-

1,602

280

1,882

平成 29 年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

1固定資産

産の部

負債

3固定負債

の部

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ建物

107,540千円

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

394,243千円

ロ構築物

499,334

企業債合計

394,243千円

ハ機械及び装置

55,883

固定負債合計

394,243千円

減価償却累計額

△35,500

627,257千円

有形固定資産合計

627,257千円

4流動負債

⑵投資

⑴未払金

16,920

イ出資金

572,584

⑵預り金

19

投資合計

572,584

⑶企業債

固定資産合計

1,199,841千円

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

69,400

企業債合計

69,400

2流動資産

流動負債合計

86,339

⑴現金及び預金

11,395

負債合計

480,582

⑵未収金

5,544

流動資産合計

16,939

資本

の部

5資本金

⑴自己資本金

167,750

資本金合計

167,750

平成 29 年度小樽市簡易水道事業予定開始貸借対照表

(平成29年4月1日)

1固定資産

産の部

負債

3固定負債

の部

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ建物

107,540千円

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

450,943千円

ロ構築物

499,334

企業債合計

450,943千円

ハ機械及び装置

44,849

651,723千円

固定負債合計

450,943千円

有形固定資産合計

651,723千円

⑵投資

イ出資金

572,584

4流動負債

投資合計

572,584

⑴未払金

19,600

固定資産合計

1,224,307千円

⑵企業債

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

66,060

企業債合計

66,060

2流動資産

流動負債合計

85,660

⑴現金及び預金

14,294

負債合計

536,603

⑵未収金

5,306

流動資産合計

19,600

資本

の部

5資本金

⑴自己資本金

134,720

資本金合計

134,720

6剰余金

⑴資本剰余金

イ道補助金

440,713

ロ他会計負担金及び補助金

131,871

資本剰余金合計

572,584

剰余金合計

572,584

資本合計

707,304

資産合計

1,243,907

負債資本合計

1,243,907

平成29年度予算に関する注記

1重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴固定資産の減価償却の方法

イ有形固定資産

・定額法

・主な耐用年数

建物

15〜38年

構築物

10〜60年

機械及び装置

6〜20年

⑵消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2予定貸借対照表等に関する注記

⑴企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は231,822千円である。

3セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市簡易水道事業では、簡易水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

資産合計


6剰余金

⑴資本剰余金

イ道補助金

440,713

ロ他会計負担金及び補助金

131,871

資本剰余金合計

572,584

⑵欠損金

イ当年度未処理欠損金

4,136

欠損金合計

4,136

剰余金合計

568,448

資本合計

736,198

1,216,780

負債資本合計

1,216,780


- 366 -

附属説明資料

簡易水道事業会計

収益的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1簡易水道事業収益

134,781

-

134,781

1営業収益

57,777

-

57,777

1給水収益

55,657

-

55,657

水道料金

55,657

給水事業所数49社

2受託工事収益

2,000

-

2,000

受託工事収益

2,000

3その他営業収益

120

-

120

手数料

120

審査及び検査手数料120

2営業外収益

77,004

-

77,004

1他会計補助金

76,033

-

76,033

一般会計補助金

76,033

企業債償還利息補助金ほか76,033

2消費税及び地方消費税

還付金

900

-

900

消費税及び地方消費税

還付金

900

3雑収益

71

-

71

その他雑収益

71

収益的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1

簡易水道事業費用

137,095

-

137,095

1営業費用

117,215

-

117,215

1原水及び浄水費

62,922

-

62,922

受水費

62,922

石狩西部広域水道企業団からの受水に要する費用

62,922

2配水及び給水費

12,447

-

12,447

燃料費

184

配水施設の維持管理に要する費用12,447

光熱水費

59

動力費

4,428

修繕費

756

薬品費

40

備消品費

173

通信運搬費

1,440

保険料

30

手数料

10

委託料

4,991

賃借料

336

3受託工事費

2,000

-

2,000

備消品費

100

給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用

委託工事費

1,900

2,000

4業務費

698

-

698

印刷製本費

26

賦課徴収及び検針に要する費用698

備消品費

46

通信運搬費

74

手数料

407

賃金

0

委託料

145

5総係費

2,928

-

2,928

報酬

1,602

職員給与費1名1,882

法定福利費

280

嘱託報酬1,602

旅費

17

法定福利費280

賃借料

25

事業一般に要する費用1,046

負担金

1,004

6減価償却費

35,500

-

35,500

有形固定資産減価償却費

35,500

7資産減耗費

720

-

720

固定資産除却費

720

2営業外費用

18,780

-

18,780

1支払利息及び企業債取扱諸費

18,780

-

18,780

企業債利息

18,780

3特別損失

100

-

100

1その他特別損失

100

-

100

固定資産売却損

100

4予備費

1,000

-

1,000

1予備費

1,000

-

1,000

予備費

1,000

資本的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1資本的収入

45,730

-

45,730

1企業債

12,700

-

12,700

1企業債

12,700

-

12,700

企業債

12,700

簡易上水道事業費12,700

2他会計出資金

33,030

-

33,030

1他会計出資金

33,030

-

33,030

一般会計出資金

33,030

企業債償還元金出資金33,030

資本的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1

資本的支出

79,636

-

79,636

1建設改良費

13,576

-

13,576

1営業設備費

876

-

876

備品費

876

水道メーター等購入費876

2改良工事費

12,700

-

12,700

備消品費

700

事務費700

委託工事費

12,000

工事費(樽川配水ポンプ所計装設備工事)12,000

2企業債償還金

66,060

-

66,060

1企業債償還金

66,060

-

66,060

企業債償還金

66,060

企業債に関する調

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

簡易水道事業費

平成元

177,500,000

37,957,948

11,888,432

2,171,936

26,069,516

6.200

財務省

平成2

68,000,000

19,376,439

4,382,977

1,207,701

14,993,462

6.600

財務省

平成3

144,500,000

46,245,254

8,273,555

2,431,271

37,971,699

5.500

財務省

平成4

131,700,000

45,643,748

6,804,192

1,934,294

38,839,556

4.400

財務省

平成5

83,300,000

32,765,454

4,105,036

1,365,254

28,660,418

4.300

財務省

平成6

68,100,000

29,135,885

3,174,802

1,091,466

25,961,083

3.850

財務省

平成7

471,700,000

216,764,630

20,966,894

7,193,280

195,797,736

3.400

財務省

改良

平成8

88,100,000

42,156,381

3,742,687

1,071,895

38,413,694

2.600

財務省

平成24

5,800,000

4,367,337

720,638

16,748

3,646,699

0.400

財務省

平成25

8,100,000

7,101,604

1,002,393

27,405

6,099,211

0.400

財務省

平成26

3,000,000

3,000,000

371,078

8,722

2,628,922

0.300

財務省

源1-

平成27

600,000

600,000

-

600

600,000

0.100

財務省

平成28

5,300,000

5,300,000

-

28,030

5,300,000

0.510

財務省

平成29

6,400,000

-

-

-

6,400,000

0.510

財務省

るた

小計

1,262,100,000

490,414,680

65,432,684

18,548,602

431,381,996

簡易水道事業費

平成25

5,700,000

5,387,352

626,704

15,692

4,760,648

0.300

財務省

〔過疎対策事業債〕

平成26

3,000,000

3,000,000

-

6,000

3,000,000

0.200

財務省

平成27

600,000

600,000

-

600

600,000

0.100

財務省

平成28

5,200,000

5,200,000

-

27,520

5,200,000

0.510

財務省

平成29

6,300,000

-

-

-

6,300,000

0.510

財務省

小計

20,800,000

14,187,352

626,704

49,812

19,860,648

簡易水道事業費

平成28

12,400,000

12,400,000

-

180,800

12,400,000

1.550

民間等資金

〔地方公営企業法適用経費〕

小計

12,400,000

12,400,000

-

180,800

12,400,000

合計

1,295,300,000

517,002,032

66,059,388

18,779,214

463,642,644

- 371 -